2020年第二季度风险评估检查表

1、危化品企业专项整治对照自查表填表单位:填表日期： 年 月日序 号整治内容对照检查项目企业现状描述备注1（一）省政府2号令落实情况河北省安全生产风险管控与隐患 治理规定河北省人民政府令2018第 2 号安全生产风险管控与隐患治理工作 的原则：坚持关门前移、源头管控、 预防为主、综合治理。第四条：生产经营单位是风险管控 与隐患治理的责任主体，应当健全是否建立包括辨识部位、存 在风险、风险分级、事故类 型、主要管控措施、责任部 门和责任人等内容的风险 管控信息台账（清单）第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责的确定。辨识部位要具体：整个厂区、车间、工段、罐区、仓库，甚至某个具体的具有较大危险的设

2、备；事故类型按企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）标准中 的分类方法，综合考虑起因物、引起事故的诱发性原因、致害物、伤害方式等。将危险因素分为火灾、爆炸、中毒和窒息等16类。未做 此项 工作 的说 明原 因及 安全 措施2是否按规定对风险因素进 行全面辨识和专项辨识对下列因素开展全面辨识：1、生产工艺和生产技术；2、普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；3、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；4、从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；5、安全生产责任制、操作规程、教育培训、现

3、场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；6、其他可能产生风险的因素。全员安全生产责任制，明确本单位 主要负责人、分管负责人、其他负 责人、各部门、各岗位及从业人员 的责任，并保障安全生产资金投入。专项辨识： 在生产经营环节或者生产经营要素发生重大艾化，局危作业 实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后 应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。依法设置安全生厂管理机构的生厂 经营单位应当设立安全总监（首席 安全官），专职负责安全生产工作。是否对辨识出的风险进行风险分级：将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分3分级别以红

4、、橙、黄、监四种颜色标注。2号明确规7E：对重人危除源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。重大事故：是指造成10人以上30人以卜死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿兀以卜直接经济损失的事故。4是否按照风险等级，逐一制 定风险管控措施第十二条生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险， 还应当制定专门管控方案。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工 艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行 辨识、制定管控措施或者管控方案。5是否对较大及以上等级的 风险制定

5、专门管控方案6是否制定并发布风险分布 图根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图7是否建立事故隐患排查清 单，并编制隐患治理信息台 账；第十六条生产经营单位组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信 息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情 况。生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排 查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括 排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、 隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。8是

6、否确定隐患等级第十九条生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将 隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。重大隐患：国家安全监管总局关于印发化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）共20项。9是否按照主要负责人每季 度至少组织并参加一次，安 全管理部门每旬至少组织主要负责人：是指法定代表人或实际控制人。一次，车间每周至少组织一 次，班组每天组织一次 ”的 规定开展隐患排查10是否按规定制定隐患整改 方案并进行整改整改方案应当包括以下内容：1、治理的隐患清单；2、治理的标准要求；3、治理的方法和措施；4、经费和物资的落实；5、负责治理的

7、机构、人 员和工时安排；6、治理的时限要求；7、安全措施和应急预案；8、复查 工作要求和安排；9、其他需要明确的事项。11是否按规定报告重大事故 隐患重大隐患：国家安全监管总局关于印发化工和危险化学品生产经营单 位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121号）共20项。12企业主要负责人及安全管 理人员是否认真履行法定 的安全生产职责13企业管理机构（包括生产、 设备、技术、安全等管理部 门）及管理人员是否配齐配 强强调配齐配强、具有相应的知识和能力。14企业是否对员工开展风险 辨识管控专项培训生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产 教育培训计划，做

8、到可视、有痕。15操作人员是否掌握所在岗 位涉及危险化学品的理化 性质、危险特性及其与事故 的密切联系危险化学品的理化性质、危险特性：各类评价报告及安全设施设计中均有。16（二）设备的检维修是否健全和落实检维修作 业安全管理规章制度17是否制定设备大修、中修、 小修和装置（系统）停车检 修的技术要求和时间要求， 包括检维修计划、时间、频 次和检维修方案大修、中修、小修：按检修的规模大小、时间长短及检修项目的多少， 分为大、中、小修。一般化工企业通常进次停产的定期大修，也有 一年进行两次、几年进次的情况。18设备设施是否按规定进行 日常维护保养设备设施包括安全设施19仪表仪器是否按规定进行 检验

9、检测强检仪表仪器： 安全阀每年一次，压力表及气体检测器每半年一次。20是否对外来施工检维修单 位资质进行严格审核检维修单位资质应与检维修项目相适应，主要是营业执照、施工资质、安全生产许可证。21是否加强外来施工检维修 队伍管理和安全教育培训22是否按规定办理作业安全 许可23是否对检维修作业进行风 险分析，并落实风险管控措 施24是否对检维修作业过程进 行严格监管25（三）自动化控制系统化工工艺的生产装置和储 存设施，是否设置自动化控 制系统26功能符合性审查自动化控制系统功能是否 符合安全设施设计中有关 自动化控制要求27自动化控制系统功能是否 正常投入使用现间断生产的企业自动化控制系统随间

10、停用、拆除的较多。28自动化控制系统功能是否 建立完善相关管理制度和 操作规程现企业的操作规程中大部分无自动化控制内容，安全联锁停用权限不清，随意停用现象较多，应特别注意。2930涉及毒性气体、液化气体、 剧毒液体的一级、二级重大 危险源的危险化学品罐区 是否配备独立的安全仪表 系统并投入使用构成一级、二级重大危险源 危险化学品罐区是否设置 紧急停车（紧急切断）功能危险化学品重大危险源的级别见重大危险源评估报告。提醒企业，按国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见（安监总管三2014116号）要求：从2018年1月1日起， 所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设

11、施要设 计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施 安全仪表系统，从2020年1月1日起，应执行功能安全相关标准要求， 设计符合要求的安全仪表系统。31（四）厂区规划匕布局涉及易燃易爆有毒有害危 险化学品单位储存场所、危 险部位及重大危险源是否 采取有效的管控措施，防止 企业内部危险化学品风险 危及和影响外部公共安全按危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）要求，外部安全防护距窝内不得有如下防护目标：1、低密度人员场所（人数 <30人）：单个或少量暴露人员。2、居住类高密度场所（30人w人数v 100人）：居民区、宾馆、度假村 等。3、公

12、众聚集类高密度场所（30人w人数v 100人）：办公场所、商场、 饭店、娱乐场所等。4、高敏感场所：学校、医院、幼儿园、养老院、监狱等。5、重要目标：军事禁区、军事管理区、文物保护单位等。6、特殊高密度场所（人数100人）：大型体育场、交通枢纽、露天市32重大危险源企业的生产储 存场所与周边安全距离是 否满足危险化学品生产、 储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标 准（试行）的规定场、居住区、宾馆、度假村、办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。33具有爆炸危险性的建设项目，涉及工2装置、设施及 储罐区与厂外公路等的防 火间距是否符合石油化工 企业设计防火规范规定具体见石油化工企业设计防火规范

13、第4.1.9条、第4.1.10条。第4.1.9条规定的是石化企业相关设施与非石化企业、设施的防火间距；第4.1.10条规定的是石化企业相关设施与同类企业及油库的防火间距。34厂区周边是否有重点防护 目标、居民区或紧靠交通要 道，重点防护目标见31、32项。35安全保护措施是否完备有 效36对于经过辨识存在重大安 全风险的，是否采取必要的 降低和管控风险的措施。37（五）工艺控制与生产操作主要工技术来源是否安 全可靠38是否存在随意调整工艺参 数、随意摘除安全联锁，生 产设施超指标运行，异常工 况/、及时处置等违规操作 的行为1、调整工艺参数、摘除安全联锁应有相应的管理制度，按制度执行。2、记录

14、的电子数据的保存时间不少于30天，工2控制参数应形成历史曲线。调历史曲线即可发现生产设施超指标运行情况。39工2管理制度、操作规程是 否健全并启效执行国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）规定：操作规程应及时反映安全生产信息、安全要求 和注意事项的变化。企业每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；当工艺技术、设备发生重大变 更时，要及时审核修力操作规程。40生产、储存装置及设施是否 超温、超压、超液位运行的调历史曲线即可发现超温、超压、超液位运行情况。41安全仪表报警时是 否及时处置，并有处置记录关键是及时处置，并有

15、处置记录。42重大工2艾更是否开展风 险评估并履行变更管理程 序国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388号）规定：工艺技术变更 主要包括生产能力， 原辅材料（包 括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），上2路线、 流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制 系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面的改变等。43装置开车过程中，对高温设 备是否严格按升温曲线要 求控制温升速度，按操作规 程要求对法兰、封头等部件 的螺栓进行逐级热紧44对低温设备是否严格按降 温曲线要求控制降温速度， 按操作规程要求对

16、法兰、封 头等部件的螺栓进行逐级 冷紧45（六）管沟与管网使用和生产甲、乙类等液体 的厂房，其管、沟是否与相 邻厂房的管、沟相通46下水道是否设置隔油设施47距散发比空气重的可燃气 体设备30米以内的管沟是 否采取防止可燃气体窜入 和积聚的措施48可燃气体、可燃液体和液化 煌的管道是否架空或沿地 敷设49采用管沟敷设时，是否采取 防可燃气体、可燃液体和液 化烧在管沟内积聚的措施， 并在进、出装置及厂房处密 封隔断50管沟内的污水是否经水封 井并排入生产污水管道51连续操作的可燃气体管道 的低点是否设两道排液阀52排出的液体是否排放至密 闭系统53（七）动火作业动火、进入受限空间等特殊 作业是否

17、严格执行报告制 度、作业票制度，动火作业 前进行可燃气体分析，进入受限空间进行氧含量、有毒 气体和可燃气体分析54是否组织专家或聘请 安全技术服务机构进行全 程监督，特级动火作业要委 派专家进行全过程跟踪。55（八）监测报警系统是否对可能存在的泄漏风 险进行辨识与评估，辨识出 可能发生泄漏的部位，落实 具体防范措施56构成重大危险源的危险化 学品罐区是否实现温度、压 力、液位等信息的远程不间 断采集检测、超限报警等功 能危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条规定：记录的电子数据的保存时间不少于30天57气柜是否设置上、下限位报 警装置，并设进出管道自

18、动 联锁切断装置58涉及可燃和有毒气体泄漏 场所是否设置检测报警装 置59设置检测报警装置是否处 于正常适用状态60现场检测报警装置是否具 备声光报警功能61有毒有害、可燃气体泄漏检 测报警信号是否发送至有 操作人员常驻的控制室、 现 场操作室62（九）危险化学品运输 车辆管理危险化学品生产、储存企业 是否科学规划建设危险化 学品及原材料运输车辆专 用停车场63是否按照相关标准，引导进 出本企业的车辆有序停放64企业是否做到对运送货物 的车辆及时卸货，避免长时 间大量滞留65对于夜间短时等待装卸车 的车辆是否做到人车分离， 远离，厂危险源66承运车辆在进入危险化学 品装卸区域是否服从装卸 区域管理人员的指挥与调 度，合理停放车辆67（十）生产区域“二道是否开展化工（危险化学 品）企业智能化“二道门” 建设，通过人工