LS-QM质量管理手册2014.1.10

1、 质 量 管 理 手 册 深圳诺富龙环保科技有限公司 文 件 编 号 NFL-QM 版 本 A / 1 质 量 管 理 手 册制定： 审核： 批准： 修订日期： 广东龙善环保高科技实有限公司 质 量 管 理 手 册 目 录章节号内 容页码0.10.20.30.41.02.03.04.04.14.25.05.15.25.35.45.55.66.06.16.26.36.46.57.07.17.27.37.47.57.68.08.18.28.38.48.59.0质量手册目录质量手册修订记录页质量手册颁布令管理者代表任命书公司简介手册说明质量方针质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦

2、点质量政策策划职责、权限和沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境参考资料服务/产品实现服务/产品实现的策划与顾客有关的过程设计开发采购生产和服务提供监视和测量设备的控制测量、分析和改进概述监视和测量不合格品控制资料分析改进附件234567788810101010101115161616161617171717不涉及18181920202022222224 文 件 名 称质 量 管 理 手 册 文 件 编 号NFL-QM版 本A/1修改记录NO.章/节版本修订内容摘要修订人批准日期1A/0新版发行吕振华林龙喜2013.08.0124.1/7.5.2A/1修改章节吕振华2014.01

3、.10 质量手册颁布令本质量手册阐明了公司的组织架构，职责和对质量体系的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件，具有公司法规效力，是公司全体员工必须遵循的守则，公司的一切质量管理活动必须符合本手册的要求。经审核，本手册符合GB/T19001-2008质量体系标准，现正式发布生效。 要求本公司员工认真学习理解本手册并落实执行。最高管理者： 日 期： 管理者代表任命书兹任命副总经理 黄世杰 为公司管理者代表，负责组织公司质量体系的建立、实施、维护和改进。管理者代表肩负对公司质量体系的策划和保证质量系统顺畅运行的职责，定期组织内部审核和管理评审并向最高管理者汇报，提出改善建议。 最高管理者： 日 期：

4、 1.0公司简介1 企业概况深圳诺富龙环保科技有限公司创始于一九八九年，是经广东省环保厅、深圳市环保局和港口管理局认证并颁发作业许可证的专业从事环保产业的民营高科技企业，许可在广东省范围和海域内从事相关环保作业。公司多年来致力于深圳海上、陆地工业危险废弃物的收集和危险废物“资源化、无害化、减量化”处置及海上溢油防污的应急快速反应行动。2 公司资质 公司目前已拥有博士、硕士及高级工程师等一大批优秀的专业技术人才，充分发挥自身的科技优势，使公司业务从简单的清洁服务发展到能利用和自主开发高新技术设备及工艺，对各类工业危险废物进行综合利用、处理处置。公司已拥有数项具完全知识产权的专利或专有技术，其中“

5、废润滑油高效无污染再生工艺及装置”、“工业危险废物高效无害化焚烧装置”被列为“深圳市高新科技项目”。公司经深圳市计划局“固定资产项目”审批立项，并经深圳市环保局“建设项目环境影响审批”批准，自筹资金，在宝安区三围村建立了一个占地两万平方米，具有国内先进水平的工业废弃物处理厂，以及总建筑面积近四万平方米的办公大楼和宿舍楼。新办公大楼兆龙大楼于2008年12月竣工，是一座同时具备研发、设备库、培训、检验鉴定、技术交流等综合性功能的海陆环保高新科技研发中心。 公司已获得“广东省危险废物经营许可证”、“港口经营许可证”及“船舶污染物接收作业许可证”等相关资质。3 公司主要业务包括：3.1 海上3.1.

6、1 港口、油库、海上船只、海洋钻井及其他海上作业所产生的油污水、垃圾、固体废物的收集、分类、运送和海上溢油应急工作；3.1.2 海上防污治污技术及工艺装置的开发与研究；各类船舶油舱、油罐的清洗；3.1.3 港口、油库、海上船只、海洋钻井及其他海上设施机电设备的维修和钢结构的制作与维修。3.2陆地3.2.1 收集、贮存、处理以下工业危险废弃物：废矿物油（HW08）、废铅酸电池（HW49）、焚烧处置其他废物（HW49类中900-043-49）有机溶剂废物（HW06）、废乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、含

7、酚废物（HW39），含汞废物（HW29）（废日光灯管、高压汞灯、节能灯管等含汞灯管）的收集、贮存、处置。3.2.2 陆上防污治污技术及工艺装置的开发与研究；安全环保技术咨询服务；3.2.3 通用机电设备的维修和钢结构的制作与维修。公司地址：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼十五层电话真：0755-267120082.0 手册说明2.1 编订目的1）为公司质量体系的运行和质量活动提供可依循的基本准则，并依据一系列质量系统文件的实施和一系列质量控制活动来保证质量体系的顺畅运作；2）向公司全体员工传达公司的质量政策、目标，并使全体员工依质量手册所规范之管制方法与程

8、序实际运作，以确保产品质量之一致性和符合性；3）提供质量体系审核的文件依据，证明其符合ISO9001:2008（GB/T19001-2008）质量管理体系标准要求；4）对外阐明并证实本公司的质量管理体系，如客户、第三方审核等；5）环境发生改变时，保证质量体系及其要求的连续性；6）使公司能持续不断的改善质量并形成持续改善的质量文化和习惯。2.2适用范围1） 适用于位于深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼十五层深圳诺富龙环保科技有限公司及附属固废处理厂（深圳市宝安区西乡三围固废处理厂）和海上清污作业船（以下写为本公司）；对A) 海上（港口、油库、海上船只、海洋钻井）作业所产生的油污水、垃圾、固

9、体废物的收集、分类、运送和海上溢油应急工作；B) 收集、贮存、处理以下工业危险废弃物：废矿物油（HW08）、废铅酸电池（HW49）、焚烧处置其他废物（HW49类中900-043-49）有机溶剂废物（HW06）、废乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、含酚废物（HW39），含汞废物（HW29）（废日光灯管、高压汞灯、节能灯管等含汞灯管）的收集、贮存、处置。2）质量手册所阐述的内容符合GB/T19001-2008（ISO9001-2008）标准，根据公司实际无设计开发，故删除7.3条款。2.3手册管理本手册由

10、最高管理者授权EHS管理部负责编写，经管理者代表审查后，交最高管理者核准后发行。其制定、修定、废止均依文件与资料管理程序办理。管理者代表举行管理评审会议对本手册之适宜性、充分性、有效性作检讨，按 管理评审程序之规定办理。3.0 公司质量方针 依靠科技进步，改善环境； 遵守法律法规，杜绝事故； 持续改善质量/环境/职业健康安全绩效； 保障员工健康，服务社会； 提升服务质量，客户满意。 最高管理者/日期： 4.0 质量管理体系4.1总要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2008质量管理体系标准的要求建立质量管理体系，并文件化，维持和改善其有 效性。 4.1.2 公司对质量管理体系所需的过程

11、进行识别，形成相应的程序文件予以规定。这些过程包括从识别法律法规要求、客户要求到满足法律法规要求、客户要求的大过程以及在此大过程中具体的质量活动的子过程，如危废收集过程、危废焚烧过程、废水处理过程、日光灯管处理、清洗舱罐作业过程等，本公司危废收集、运输、储存、处理过程由本公司内部完成，根据需要适时对处理后废渣交由深圳市危险废物处理站填埋；铅酸电池交由有资质的单位处理。流程导向模式输入 质量管理体系的持续改进输出 顾客要求 顾客满意管理职责资源管理 服务提供测量分析改进 服务 4.1.3 公司确定每个流程之间的顺序和相互关系和控制要点，并注明相关的引用文件和参考文件； 4.1.4 确定保证每一过

12、程顺畅运作的标准及方法，如检验标准，操作说明等； 4.1.5 确保过程实现所需的资源的取得，包括人力资源，设备，环境资源等； 4.1.6 监视、测量和分析每个流程，包括产品检验试验，应用统计技术，内部审核等等，并对此进行文件规定和执行记录； 4.1.7对流程的结果进行评核，并采取行动进行持续改进，对此也应建立文件规定，并保持记录； 4.1.8公司通过清洗（舱罐）、收集、运输、储存、处理等工序完成，过程中有涉及委外，如废渣、铅酸电池转移。4. 2 文件要求4.2.1 概述：本公司质量体系文件包括4.2.1.1 质量方针与质量目标4.2.1.2 一阶文件：质量手册4.2.1.3二阶文件：程序文件4

13、.2.1.4三阶文件：作业指导书文件4.2.1.5四阶文件：表单、记录、检验报告等4.2.2质量手册 本公司根据GB/T19001-2008的要求编写了本手册，详细说明了本公司的质量管理体系及其运作方式；A) 本质量手册对GB/T19001-2008标准条款除7.3条款外均覆盖。B) 本手册对质量体系所需的流程和程序文件做了描述； C) 本手册描述了各流程彼此之间的顺序和相互关系。4.2.3 文件控制 公司制定并执行文件与资料管理程序：4.2.3.1 文件发行前，由相关权责人员进行审核，必要时由相关部门进行会审，取得一致后，交相关责任人核准后方可发行、生效，以确保文件的充分性与适宜性； 4.2

14、.3.2文件如有不符合现状需要修改时，由原制定单位或相关单位人员进行修改，并注明修订或增订内容，必要时进行会签，向文控中心申请发行。 4.2.3.3 所有质量体系文件均应有版本标识，一二阶文件和图纸还应有文件更改记录清单，以确保修订状态得到识别。4.2.3.4 所有质量体系文件须以统一之格式、编码原则编写、管理。4.2.3.5质量体系文件的管理单位应将文件予以标示、分类、建档， 并以专柜存放，由专人负责管理。4.2.3.6 质量体系文件发行前，应明确文件需发往的使用单位，并予以记录，加盖受控文件章后方可发行，新版发行时，应按旧版发行时的发行记录回收，并做好回收记录，以确保作废文件的非预期使用，

15、同时保证在使用处可获得最新版本的文件。4. 2.3.7 作废文件有必要保留时，应加盖作废章予以标识。4. 2.3.8外来文件均需加盖外来文件章予以标识，同时应单独予以建档，并明确需发往的使用单位。4.2.3.9 有关文件如有必要需给予客户参考时，视为参考文件，不作旧版收回；需给予供货商的技术文件，当文件作废时，由供货商自行作废，不予回收。4.2.4 质量记录控制 公司制定并执行记录管理程序，以反映质量体系的运行并证明质量体系运作的有效性；4.2.4.1 为了使各类记录易于日后查询、调阅，须分类 (如客户别、危废类别、处理线别等)整理存放；4.2.4.3 质量管理体系之各种记录，其保存责任人为相

16、关单位主管，其于规定保存期限内，应妥善保存该记录，记录储存时，须防止劣化，变质，损伤及遗失。4.2.4.4 建立记录清单，登录所有需控制的记录名录，并规定其保存期限；4.2.4.5 质量记录包括供货商提供的相关质量记录。4.3 参考资料4.3.1 文件与资料管理程序4.3.2 记录管理程序 5.0 管理职责5.1 管理承诺 最高管理者对实施和持续改善质量体系之有效性作出承诺，并采取措施确保承诺得以实现：5.1.1 通过内部沟通宣导符合客户要求，法令法规的重要性，使各阶层员工能充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求得到实现；5.1.2 制定并批准质量方针并进行宣导，使公司全员理解；5.1.3

17、督导质量目标建立并批准，并使之成为全员之工作目标；5.1.4 执行管理评审，检讨质量体系的充分性，有效性和适宜性，并督导持续改善措施得到落实执行；5.1.5 提供必备的资源；5.2 以顾客为关注焦点 本公司的所有质量活动围绕顾客、法律法规要求进行，最终目标是达成客户满意和满足国家法律法规要求，最高管理者应：A) 组织市场调查，预测以及与顾客的直接沟通等方式，确切掌握顾客的要求。B) 通过建立和实施质量管理体系，使得满足客户要求的思想体现在各项工作中，从而达到顾客的满意。C) 收集国家在环境管理方面的法律法规要求，并及时维护更新法律法规，通过检测确定达标并满足法规要求。5.3 质量政策5.3.1

18、 本公司质量政策由最高管理者核准发布，以确保：与本公司宗旨相适应、满足客户要求、承诺持续改进、为制定和评审质量目标提供依据。其内容详见本手册3.0。5.3.2 在组织内进行沟通，使全体人员彻底理解，同时通过以下方式（但不限于）确保沟通：5.3.2.1 组织教育训练；5.3.2.2 公司公布栏内公布；5.3.2.3 透过组织渠道宣导；5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司建立质量目标经最高管理者核准后发布.5.4.1.2 各部门应根据公司质量目标具体拟订本部门的质量目标。5.4.1.4 各部门的质量目标应尽可能量化，并可考核，定期对质量目标进行测量，对影响质量目标未达 成的原因及时

19、采取改进措施，具体依据目标指标和管理方案管理程序执行。5.4.2 质量体系策划 5.4.2.1管理者代表依据流程导向之模式, 建立符合GB/T19001-2008标准的文件化的质量管理体系，这个体系包括-本质量手册、相关程序文件及其它文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。5.4.2.2 当需要改进和更新现有的质量管理体系时，管理者代表将重新对质量管理体系进行策划并维持质 量体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责、权限5.5.1.1 职责5.5.1.1.1 总经理（管理者代表）： A) 制订公司质量方针； B) 督导质量手册之制订及执行,以及质量手册

20、的颁布； C) 督导公司标准化之推动及执行； D) 主持管理评审； E) 为质量活动提供必备的资源； F) 确保组织内的职责和权限得到确定和沟通，树立以顾客为中心的思想和遵纪守法的意识。5.5.1.1.2 EHS 管理部-履行管理者代表职责： A) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，配合公司制定质量方针和质量目标； B) 组织编写并审核质量体系程序文件； C) 每月主持召开部门主管会议、检讨质量、资源利用等相关问题； D) 组织协调和处理客户的相关问题,满足顾客期望； E) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及质量体系需要改进的情况；F) 就质量管理体系有关事宜对外部各方面进行联络

21、；G) 重大改进项目的执行进行监督；H) 负责按规定进行劳动防护用品的采购、验收与发放的监督管理；I) 负责对公司海上溢油应急设备物资仓库进行管理，确保应急设备物资处于良好状态；J) 工厂环境的管理及安全与卫生的督导与执行；K) QEHS教育培训和制定年度教育训练计划，并推动执行之；L) 保持兆龙大厦溢油应急仓库各种设备物资以及区域划分的各种标识。5.5.1.1.3 总经理办公室：A) 负责公司人员招聘、面试及入、离职办理工作；B) 组织新员工进行入职培训；C) 负责公司对特种作业人员的委外培训及相应证书获得和保管；D) 负责对公司的各类证书、设备检验报告、环境监测报告的归类存档；E) 公司人

22、员任命的发布；F) 负责组织对供应商进行评价，采购作业执行、向供应商采购回的不合格品的处理、供货业绩定期进行管理。5.5.1.1.4 作业部：A) 负责做好联系客户、业务洽谈合同签署工作；B) 负责掌握进出港船舶动态,船舶调度管理；C) 负责办理作业中需要的各种证件和手续，D) 负责编制海上作业指导书；E) 负责业务人员遵守涉外纪律和登轮纪律的培训；F) 做好各项目作业成本核算和分析；H) 负责油污水接收作业及服务跟踪；I) 安排满意度调查的进行，并将结果报告给管理者代表。5.5.1.1.5船管部：A) 负责船舶日常供给；B) 负责船舶的日常管理、维修保养；C) 负责海上应急行动船舶指挥工作；

23、 D) 负责海上油污水、垃圾、固体废物的收集、分类、运送和海上溢油应急工作。 E) 负责船舶、船员相关证书检验和签证等工作； F) 负责海上船员培训工作。5.5.1.1.6固废经营部：A) 负责客户的联系与沟通；B) 危废处理价格处理与合同的签署；C) 负责客户信息的传递与资料的移交；D) 客户投诉异常的处理；E) 负责客户满意度的调查；F) 每月编制经营活动报表，并分别送交到深圳市人居委和环境监察支队。5.5.1.1.7固废处理厂：A) 负责处理厂设备维修、保养及日常管理工作；B) 负责处理厂员工的培训工作；C) 负责公司各类废弃物的回收、储存及综合处理工作；D) 维护更新各项固废处理政策、

24、法规及作业标准；E) 负责处理厂规范标准落实检查工作；F) 负责清舱、清罐作业；G) 依据作业安全操作程序，做好安全分析排除事故隐患；H) 负责规划原材料、产成品、基础设施放置区域、标示；I) 负责船舶、车辆的修缮；J) 负责进料、过程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示、隔离、控制与处理。5.5.1.1.8 车队A) 负责车辆调度管理、车辆日常维修保养管理及与车辆有关手续、保险、养路费、事故应急处理等；B) 负责司机专业安全培训及各项制度的建立和及时与司机沟通培训，及时掌握政府主管部门对车辆管理要求；C) 负责定期召集司机召开“行车安全会议”；D) 做好车辆维修保养及各项费用成本核算和分析

25、；5.5.1.1.9 物业A) 负责公司食堂运营情况的监控；B) 负责公司消防设施的委外检测以及公司消防设施的定期检查；C) 负责公司的安保工作，确实保护公司及员工的生命及财产安全；D) 负责对公司的保安进行管理；E) 保安需对进出公司的人员、车辆、物资进行登记管理；F) 负责公司基础设施及环境卫生管理；G) 负责写字楼的招租工作。5.5.1.2公司组织架构图： 黄世杰 5.5.1.3 管理职能分配表ISO条款号ISO9001体系要求管理层EHS管理部总经理办公室 作业部跟单组船管部固废经营部固废处理厂物业车队备注4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1 概述4.2.2 质量手册4

26、.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品/服务实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发不涉及7.4采购7.5.1 生产和服务提供控制7.5.2 生产和服务提供过程的验证7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1概述8.2监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量

27、8.2.4 产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进说明：为主管责任部门；协作部门。管理层：包含最高管理者、管代5.5.2 管理者代表 见5.5.1.1.2.5.5.3 内部沟通5.5.3.1 公司建立适当的渠道，以保证质量体系得到有效的沟通。公司内部沟通应确保下列信息的充分利用。5.5.3.1.1 审核（内审，外审）结果的信息。5.5.3.1.2 服务符合性信息。5.5.3.1.3 质量目标的要求及贯彻结果。5.5.3.1.4 顾客满意或不满意的信息。5.5.3.1.5 重大质量问题信息。 5.5.3.2 沟通的方式5.5.3.2.1质量体系文件：公司将各项规章制度在质量体

28、系文件中列出，员工有章可循。5.5.3.2.2审核：定期检查质量体系的运行情况，以便最高管理者和每个部门负责人及时采取纠正和预防措施。5.5.3.2.3 其他如工作会议、公告、电子邮件等方式实施沟通。5.6 管理评审5.6.1 为确保公司的质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，至少每年召开一次管理评审会议。由最高管理者主持对现行的质量体系进行审查，包括对质量政策与质量目标的检讨。5.6.2 审查输入 A）质量手册之推动与执行状况，质量政策适宜性， 质量目标之适宜性； B) 上年度质量目标检讨报告及订定下一阶段质量目标； C) 各项资源，组织机构是否合适；D) 顾客反馈的信息；(含重大投诉/服务

29、质量问题)； E) 内部质量审核的待决定事项与纠正预防措施的执行成效； F) 上次管理审查决议事项的执行成效检讨与效果评估； G) 审议各项已拟定的计划推行情况； H) 审议供应商之绩效； I) 服务中与质量有关重大问题。5.6.3 审查输出 5.6.3.1 会议结束后内由管理者代表写出管理审查报告， 经最高管理者核准后印发与会人员；管理审查报告包括质量体系的改善决议、相关产品质量改善的决议、资源需求的状况； 5.6.3.2 管理审查中提出的任何改进要求及问题点，责任单位均应采取措施，予以落实;管理者代表负责对执行结果进行追踪验证,并将结果汇报给最高管理者;具体依据管理评审程序5.6.4 记录

30、：管理评审报告应予保存（见本手册4.2.4）,并列入下次管理审查之内容。5.7 参考资料 5.7.1 管理评审程序6.0 资源管理6.1 资源提供6.1.1 公司提供适宜的资源以保证能A) 实施、保持质量管理体系并持续改善其有效性。B) 满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。 6.1.2 资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。6.1.3 公司制定并执行设备管理程序文件，确定并提供所需资源。6.2人力资源6.2.1 岗位要求的确定 对公司内会直接影响产品质量的各部门员工，包括: 作业员、专业人员、技术人员等，应确定其岗位所必需之能力，总经理办公室统一管理，若为职务扩大编制时

31、， 各部门得将人力增补申请连同其职务要求一并送总经理办公室, 确认符合条件之人员方可录用。6.2.2 培训6.2.2.1 总经理办公室根据工作需要制定各岗位人员资格规定，并依据此规定进行招聘工作和培训；6.2.2.2 各部门根据要求针对现有人力资源状况，应提供QEHS培训需求， 交EHS管理部统一安排教育训练，以使从业人员达到规定的资格要求，培训的实施均依QEHS能力、培训管理程序处理。培训记录由EHS管理部统一保存。6.2.2.3部门内部应根据需要经常性组织技能提高培训，培训后应作考核和保持记录，对本公司内不能安排培训的情况安排委外培训，总经理办公室保留培训合格后证书。6.2.2.4 EHS

32、管理部每年适时组织各部门负责人就培训的整体效果进行评价，征求意见和建议，以便采取相应措施；6.2.2.5 EHS管理部应制定年度培训计划并实施；6.2.2.6教育训练后应予以考核，以确认其对技能的掌握状况；岗位培训合格应发给相应的上岗证明，若岗位培训不合格，应予以重新培训或调整到其他岗位接受培训，直至合格后方可上岗；6.2.2.7单位主管对持有上岗证明之人员应随时负监督职责, 直接主管随时记录所属员工之日常工作质量，对不符合继续上岗条件之员工给予取消上岗资格，具体依据QEHS能力、培训管理程序执行。6.3 基础设施 为使质量管理工作顺利运行，本公司确定、提供并责成有关部门维护为达到产品符合要求

33、所需的各种基础设施，基础设施包括：A) 建筑物、工作场所及相关设施，如厂房、办公室等。B) 推行质量管理所需要的电脑、打印复印设备、网络等硬件、软件等。C) 支援服务所需要的设施，如运输设备、通讯（电话、传真等）设施、信息系统、供水、供电等。 使用部门制定并执行相应制度，以管理这些基础设施。 特别针对直接提供服务、应急、生产方面用设备物资的总经理办公室、船管部及固废处理厂需要做好维修、保养等方面的管理工作，具体依据设备管理程序执行。6.4 工作环境6.4.1 工作环境的确定 为确保质量体系在所有过程中得到有效、充分的体现和实施，确保处理过程和服务符合规定的要求，各部门确定检测区、作业区、储存区

34、之环境，对实现服务的工作环境加以识别； 6.4.2 工作环境的管理 6.4.2.1 本公司服务提供过程环境无特殊要求，保持现场照明、安全、清洁既符合要求。6.5 参考资料6.5.1 能力、培训管理程序6.5.2 设备管理程序7.0 产品实现7.1服务/产品实现的策划 公司根据危险废弃物相关法律法规要求收集、运输、标示、处理危险废弃物，具体依据危险废弃物处理服务程序执行；海上漏、溢油处理依据防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急处置预案执行，危险废弃物的回收利用依据再生资源利用程序执行；油污水的处理依据清洁及油污水处理服务程序公司依据法律法规、产品标准要求，策划和实现服务/产品所需的过程，策划

35、和实现产品过程的同时确定以下方面的内容，确保产品符合客户的要求：A) 产品、项目或合同的要求和质量目标；B) 所需的过程及其控制方法；C) 所需的文件和记录；D) 所需提供的资源；E) 验收的准则；F) 验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。7.2与顾客/法规有关的过程7.2.1产品相关要求的确定7.2.1.1 业务部门（含作业部和固废经营部）负责按合同评审程序的要求组织确定服务/产品要求，客户的要求（含明确的，隐含的，法律法规的）由业务部门负责与客户沟通、确认，并反映到合同中。 7.2.1.2 若有合同取消或变更时，业务部门必须及时知会船管部、固废处理厂相关单位； 7.2.1.3合同审

36、查之记录，予以保存。7.2.2 服务/产品相关要求的审查7.2.2.1业务部门负责审查有关客户合同要求的技术资料，以确认本公司的技术能力是否能满足客户要求或符合相关法律法规；审查中，若客户所提之要求有不明确之处，业务部门应联络客户，直至明确。7.2.2.2当客户对服务/产品的要求改变时,业务部门人员应及时发出联络信息，知会给相关部门，依据变更后的要求执行。7.2.3 客户沟通 7.2.3.1 业务部门负责处理与客户沟通本公司的服务/产品信息、问询、合同修改、服务/产品报怨等。7.2.3.2 各作业单位依据合同服务内容、提供产品的要求执行，若提供服务不能按时完成，提供产品不能满足客户要求，业务部

37、门人员及时与客户进行沟通,对客户不接受情况，则需沟通协商，直至达成协议为止。7.2.3.3 各作业单位将客户产品实现过程或服务交付过程中的质量信息通过业务部门反馈与客户，由其与客户就质量问题保持沟通。7.2.3.4 客户报怨处理：业务部门接到客户抱怨后进行了解、调查并处理。7.2.3.4.1 业务部门接到通知后，立即着手分析问题可能之原因, 视需要通知相关部门召开检讨会。了解客户抱怨的具体信息，如有退货则由固废处理厂联络客户办理退货，如无退货则只处理抱怨文件。 7.2.2.4.2 业务部门应将所有信息汇总，然后根据问题模式及分析情况发出 “纠正/预防措施单”由责任单位提出矫正及预防措施。7.2

38、.3.4.3 针对工厂库存品，在制品以及将出货品的进行清查，对在运途中的立即追回；7.2.3.4.4业务部门针对客户抱怨文件须在24小时内提出处理方式及短期对策，交客户，在一周内回复客户长期对策，具体依质量纠正与预防措施管理程序并追踪实施效果，问题得到确实解决后结案；7.2.2.4.5 管理者代表每月将客户抱怨统计成月报的形式，同时用柏拉图等形式分析不良原因，提交管理阶层, 督导各相关单位改善，以提高服务或加工能力，并保持持续改进。7.4采购7.4.1 总经理办公室负责采购流程岗位：依采购过程管理程序执行；7.4.1.1 采购依据采购需求部门所提供的技术规范进行材料的选择，并参考合同评审的结果

39、；7.4.1.2 过程用新物料必须要求供应商送样确认；7.4.1.3 总经理办公室采购岗位依文件规定对供应商进行评审并保留相关的记录；7.4.2 采购信息7.4.2.1采购需向供应商提供详细的产品信息，如技术规格、质量要求、包装等；7.4.2.2采购需向供应商提出质量管理系统的要求；7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 新产品需经采购需求部门确认合格后方可进行采购；7.4.3.2 重要的原材料必须经过小批量的试用后方可进行批量采购；7.4.3.2 采购需求部门按照过程监视与测量管理程序执行对采购品的验证，确保采购品符合质量要求。7.4.3.3 总经理办公室采购人员负责供应商质量的评估和考核

40、；7.5生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的管制7.5.1.1 须制作服务、处理、回收加工流程图以对生产过程进行统筹；7.5.1.2 产品的质量要求必须有检验规范予以说明；7.5.1.3 关键岗位必须有工作说明书予以指导；7.5.1.4 各设备权责管理部门负责对设备，设施进行维护保养，确保所需要的质量要求。7.5.1.5 各设备权责管理部门负责服务、处理及回收加工过程的监控与测量并维持记录，依照过程监视 与测量管理程序执行。7.5.2 生产和服务提供的过程确认 本公司为清洗舱罐、危险废弃物的收集、运输、储存、处理服务、海上清污及应急服务的提供和回收处理大过程识别整个过程；危险废弃物的收集

41、、焚烧处理、清洗舱罐、油污水处理、废日光灯管处理为特殊过程；主要依据下列方式进行管理： a）焚烧处理：依据危险废弃物处理服务程序、焚烧车间处理操作规程执行作业。 b）清洗舱罐、油污水接收、处理：依据清洁及油污水处理服务程序、清洗舱（罐）作业管理办法、污油水接收作业安全操作规程、污油水处理操作规程执行作业。 c）废日光灯管：依据危险废弃物处理服务程序、废日光灯管处理操作规程执行作业。 d）危险废弃物的收集：依据危险废弃物处理服务程序、危险废物接收、运输、贮存安全管理规定、危险废物仓库管理规定执行作业。 e）溢油应急服务：依据防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急处置预案、陆地突发环境污染事故现

42、场应急处置预案执行作业。 以上过程在运行前还需对作业人员进行培训、考核，取得资格后方上岗；对过程设备、过程参数及过程物料等进行确认，严格依据相关程序文件、作业指导书进行作业，并保留过程运行记录。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 本公司的回收废弃物、辅料、成品均以品名识别；7.5.3.2 本公司所有的回收废弃物、辅料、成品均以物料标签做标识；成品标识应可追溯，具体按标识示与可追溯性管理程序执行；7.5.4 客户财产的管理 本公司对顾客信息等顾客财产进行登记、存档、标识区分，妥善保管，发现丢失、损坏、不适用的情况报告顾客，并保留记录。对从客户处收集危险废弃物保留转移联单记录，依据文件和资料

43、管理程序记录管理执行。7.5.5 回收加工产品的包装、防护和交付7.5.5.1 成品包装若客户有指定，按客户要求执行；7.5.5.2 若客户没有明确规定，则由我司自行设计；7.5.5.3 包装方式确定后，由固废处理厂制定包装规范并执行之；7.5.5.4 原材料之包装方式保证质量的前提下由采购自行决定；7.5.5.5 半成品之包装方式由固废处理厂确定,确保质量安全；7.5.5.6 产品之中转、运输必须使用合适的搬运设备，防止倾斜、摔跌；7.5.5.7 仓库应对环境进行检讨，确保不因环境造成产品性状改变.如防潮,防锈等措施；7.5.5.8 仓库必须遵循先进先出之原则办理出入库；7.5.5.9 产品

44、出货时，必须查核标示之正确性；7.5.5.10 产品在出货前应由技术人员检验。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 由各权责部门负责各自测量仪器和设备进行管理和校验，并负责对检测设备失效的影响进行评估；7.6.2 检测设备的配置7.6.2.1 由使用部门根据需要提出申请，提交总经理办公室审核后,经最高管理者核准后由采购执行采购；7.6.2.2 由使用部门执行验收。7.6.3 仪校：委托有资质的第三方机构校准，本公司无内校。 7.6.3.1仪器的校验状态均用相符的标示牌标示，以免误用；7.6.3.2 各权责部门按照国家发布的有关校准规程，做好检测设备使用前的首次校准和周期校准，并做好校准记录。

45、没有国家发布的有关校准规程的，本公司将校准的依据写成文件。若新购设备是经国际/国家机构校准的，其校准有效期继续有效。 7.6.3.3 当出现测量设备不符合要求时，须对使用该测量设备的前期测量结果进行追溯和评估；7.6.3.4 采取措施保证检测设备在搬运、维护保养和贮存期间其准确度和适用性完好；7.6.3.5 保证检测设备的校准和使用场所，均有适宜的环境条件；7.6.3.6 防止检测设备因调整不当而使其标准定位失效；7.6.3.7 本地区无法校准的检测设备，应定期送地区外法定检定机构校准。7.6.3.8 当顾客有要求时，在按要求可提供的场合，本公司提供相关的检测设备资料，以证实检测设备的功能是适

46、宜的；监视与测量设备具体依据设备管理程序执行。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。监视和测量设备包括测量设备（无论其用于监视还是测量）及用于监视要求符合性的除测量设备外的其它设备。计算机软件满足预定用途的能力的确认典型活动包括对软件的的验证和配置管理，以保持其适用性。8.0 测量、分析和改进8.1 概述8.1.1 公司规划并执行监控、量测、分析及改善流程，以确保： A) 产品的符合性。B) 质量管理体系的符合性。C) 持续改进质量管理体系的有效性。8.1.2 公司在监视、测量、分析和改进的活动中使用适当的统计技术如（检查表、

47、柏拉图、特性要因图等），以对数据进行分析以找出主要的质量问题，为改进质量提供信息，具体依据数据统计分析程序执行。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意的测量公司制定并执行客户满意度调查程序；顾客满意度的测量一般通过以下几种方式（但不限于）进行：8.2.1.1业务部门每月将客户抱怨统计成月报的形式，同时用柏拉图等形式分析不良原因，提交管理阶层，督导各相关单位改善，以提高服务、加工能力，并保持持续改进；8.2.1.2与客户沟通，就本公司的质量表现检讨，内容包括：服务质量、速度、客户的要求和期望、质量管理体系的持续改进等；8.2.1.3对客户定期就其对我公司产品、服务等之满意度进行问卷调查； 8.2

48、.1.4对收集的信息进行分析评价，如发现顾客满意度明显下降，由管理者代表令相关责任部门采取改进措施。8.2.2 内部审核定期进行内部审核，以查明质量管理体系实施的效果以及质量体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2008标准的要求及本公司确定的质量管理体系的要求。8.2.2.1 审核频次8.2.2.1.1管理者代表负责编制年度质量审核计划，并组织执行；8.2.2.1.2 规划每年至少一次内部审核；8.2.2.1.3 当质量体系有重大变更或质量活动中出现重大问题，或于第三方需要等非常情况下由管理者代表决定进行追加内部审核；8.2.2.2 内审员之资格 A) 内部质量管理体系审核员要经过培训，具备