11年审核总结

1、审核部工作总结一年来,在公司领导的亲切关心和指导下,我在审核部经理的岗 位上,带着审计部的同事严格根据年初制定的审计方案,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,保证各项制度深入落实 这一 工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作. 经过大家的共同 努力,取得了一定成绩,主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的 简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变2、从个人的工作水平发面,实现了从最初的工作过分谨慎小心, 甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变, 但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距.不过我相信有公司 领导的信任,有在座的各位部

2、门经理的大力支持, 再加上自己的勤奋 工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色. 同时也会能得到 公司领导和同志们的认可及欢送.下面我从三个方面汇报工作：一、2022年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个重要部门,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我 们的开展,我深知责任重大.为了使内部审计工作在公司治理中得以 顺利开展,审计部根据制定的年度工作方案,并结合内部人员的具体 业务水平,本着既要明确各自岗位责任,还要坚持分工不分家的原那么, 进行了内局部工.并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和 工作结果等五个方面提出了具体的要求. 这些根底工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打

3、下了扎实的根底2、增强材料采购价格的监督与 工程建设的主要本钱是建筑材料,各种主要建筑材料的采购根据既定的流程先由材料科进行 市场摸价,填制材料采购价格审批报表,上报至审核部,再由审核部 多家询价按质优价低的原那么选择,最后报董事长审批,使材料采购价 格能得到实时监控并紧随市场价起伏, 降低了工程本钱、提升了工程 效益.3、对新开工程及时进行市场本钱分析,用实际本钱与中标价进 行比对,事前进行风险分析,为领导决策、躲避风险提供了科学依据. 及时下达材料方案,为材料部门采购及限制材料用量提供了依据.4、分包工程劳务分包合同洽谈：根据中标工作量清单及市场劳 动力本钱,测算工程人工费本钱,低价择优选

4、择施工队伍,签订劳务 合同,力求减少工程本钱,提升公司效益.5、按公司的规定,每月月底统计当月的实际施工产值及本钱分 析情况,对工程部每月的人、材、机使用及盈亏情况作出分析报告, 并向领导汇报.6、及时进行完工工程的审计：工程工程结束,及时进行本钱核 算,编写工程的审核报告并上报董事长, 以使领导及时掌握工程盈亏 情况.7、每月核对财务科上报的材料往来帐目,与工程实际所用材料 进行比对,以便及时发现问题,纠正错误8、负责劳务分包费用的结算,坚持公平、公正、公开、透明的 原那么对待每一位分包商.9、根据工作需要不定期的走访施工现场,及时了解施工进度及 现场实际施工情况并拍照留存,为审核工作提供现

5、场依据.二、工作中存在的缺乏1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查.在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营治理的一项 重要内容.实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作. 审核部要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审 乃至签订工作,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款 和要素进行评审、会签,以到达签订的所有合同都满足可行性、合法 性、效益性的要求,并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督.但是 由于种种原因,特别是我自身的努力不够,这项工作还做得不够.2、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作.在内部审计工作当 中,既要本部门积极

6、主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公 司方案进行.但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差 距,导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高 的弱点.另外由于工程碎杂,专业人手不够,工作还不够细化.3、审计的职能有待增强回忆一年来我们的审计工作,往往理顺性、标准性的成分多,审计评价的成分少.之所以出现这种现象与我的思想熟悉有关, 更与我 开拓意识不强有关.正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡 化了审计的职能.三、2022年的工作方案2022年审计部的总体工作目标是：在 2022年审计工作的根底 上,积极主动地开展企业的效益审计.充分发挥审计的监督职能、评 价职能和治理限制职能.在具体的工作中,进一步调整工作思路,重 点是要把