全非煤矿山企业落实安全生产主体责任巡查工作要点

1、2022全市非煤矿山企业落实平安生产主体责任巡查工作要点主要 内容巡查要点工作标准巡查方式存在的问题隐患及 整改要求一、安全生产 治理责 任落实 情况一主要负责人认 真履职情况1、主要负责人要切实履行?平安生产法?规定的七项责任 建 立、健全本单位平安生产责任制；组织制定本单位平安生产规 章制度和操作规程；组织制定并实施本单位平安生产教育和培 训方案；保证本单位平安生产投入的有效实施；催促、检查本 单位的平安生产工作,及时消除生产平安事故隐患；组织制定 并实施本单位的生产平安事故应急救援预案；及时、如实报告 生产平安事故；2、及时贯彻上级平安生产工作部署如重大节假日平安检查、部门专项整治、平安

2、生产月活动等；3、至少每个季度可查议事规那么组织召开安委会平安领导 小组会议,研究、协调和解决平安生产工作和问题；4、定期查责任率队开展平安大检查或者隐患排查.个人谈话； 查阅会议纪 要、文件规 定、审签文 件二建立和落实安 全生产责任制情况1、建立全员平安生产责任制花名册；2、有界定和划分的所有岗位清单；3、制定全员所有岗位平安责任范围和标准,明确考核标准；4、对全员落实平安责任情况进行年度考核和奖惩.查阅文件、台帐和资料三依法设置平安 生产治理机构或配 备平安生产治理人 员情况1、矿山企业应当按?平安生产法?规定,设置平安生产治理机 构或者配备专职平安生产治理人员. 机构设置要有单位文件,

3、专职平安治理人员必须取得治理资格证,并且有任命文件；2、平安生产治理机构及平安治理人员要切实履行 ?平安生产法? 规定的七项责任组织或者参与拟订本单位平安生产规章制度、查阅文件、 证书从业人员50人以下的,配 备至少1名专职平安员, 50人以上的,设置平安生 产治理机构,按从业人员 2%配备专职平安员,但/、操作规程和生产平安事故应急救援预案；组织或者参与本单位 平安生产教育和培训,如实记录平安生产教育和培训情况；督 促落实本单位重大危险源的平安治理举措；组织或者参与本单 位应急救援演练；检查本单位的平安生产状况,及时排查生产 平安事故隐患,提出改良平安生产治理的建议；制止和纠正违 章指挥、强

4、令冒险作业、违反操作规程的行为；催促落实本单 位平安生产整改举措.少于2人.机构：人员组成、责任描述、议事要求、文件公布、调整通知.配备注安师.四保证平安投入 情况1、新建和改扩建工程平安设施、职业病防护设施“三同时执 行情况；2、制定企业平安费用提取和使用制度情况；3、每年初是台启主要负责人审定的平安费用提取和使用方案； 4、提取额及使用范围符合财政部、平安监管总局?企业平安生 产费用提取和使用治理方法?财企202216号要求； 5、有近3年平安费用提取使用证实或者总结.查制度、文件、资料、票据劳保用品配备与更新,平安设施、 设备工艺更新和维护,风险辨识、 评估和标准化建设,宣传、教育、 培

5、训,平安技术举措施工工程建 设,危险源监控和事故隐患整改, 设备检测,咨询评价,应急物资装 备配备及演练,责任险.二、安 全生产 治理制 度建立 和执行一开展平安生产 标准化建设情况1、未开展的企业,有启动平安生产标准化的方案文件,但必须 符合自治区有关部门最迟完成建设的期限；2、已开展的企业,有相应的证实,有年度工作开展情况,有年 度标准化工作总结.查阅文件、证书、资料二实施平安生产 治理1、制定有最根本的平安治理制度.如：安委会平安工作领导 小组议事制度；会议制度；平安证照治理制度；建设工程平安 设施与职业卫生“三同时制度；平安条件评估、论证与保证制 度；平安标准化制度；工伤保险制度；平安

6、责任险治理制度；安 全检查制度,培训制度,宣传制度,设备设施平安治理制度； 隐 患排查治理制度；平安投入保证制度；应急预案制定、治理与演 练制度：职业危害防治制度：职工劳动防护治理制度：企业安查阅文件、资料、台帐情况全标准治理制度；平安档案治理制度；重大危险源登记、评估、 监限制度；新技术,新工艺、新设备应用制度；领导带班制度； 防雷电与火灾制度；事故报告和救援制度；考核奖罚方法等； 2、制度必须以企业的名义发布,有签发令、发布令或者文号, 肩上送对象及日期等；3、制度结合实际,符合国家平安生产法规政策要求,可操作；4、有落实上述制度的台帐及记录.三平安生产操作 技能、设备设施和作 业现场制度

7、化、标准 化、标准化情况1、制定了岗位工作制度化、标准化和标准化文件；2、制定设备设施平安操作制度化、标准化和标准化文件；3、制定r生产作业标准化指导文件及标准.查阅文件、资料二、安 全生产 治理制 度建立 和执行情况四矿山企业主要 负责人和平安治理 人员平安生产知识 与治理水平考核合 格情况1、主要负责人和平安治理人员取得平安生产知识与治理水平考 核合格资格证；2、主要负责人和平安治理人员具有相应的平安生产业务知识, 熟悉平安生产法律法规政策.个人谈话；查阅证书五从业人员平安 培训和持证上岗制 度落实情况1、建立全员花名册,详细记录员工从进入到目前二级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；

8、2、查2022年培训方案,是否含盖所有员工,培训内容、 时间及 考核是否符合国家规定负责人和平安员初训不少48,每年再训 不少16;从业新上岗不少72,每年再训不少20学时；3、建立企业特种作业人员花名册；所在特种作业人员取证、证 书在后效期内.查阅文件、资料、台帐六新建、改建、 扩建工程依法履行 平安设施与职业病 防护设施“三同时 制度情况1、新建、改建、扩建工程依法履行平安设施“三同时工作；设计审查需批复2、新建、改建、扩建工程依法履行职业病防护设施“三同时 工作；设计、施工、验收3、历史遗留的企业,根据部门的要求,补办肩关评估及评价手 续.查阅文件、资料、专家评审签字三、安全风险 管控情

9、 况一平安生产重要 设施、装备完好状况1、罗列有平安生产重要设施、装备清单；2、重要设施、装备有检测检验合格证实；3、有平安生产重要设施、装备完好率记录.查阅资料、台帐二平安生产重要 设施、装备日常治理 维护情况1、制定有平安生产重要设施、装备日常维护制度； 2、有日常检查维护记录及台帐.查阅文件、资料、台帐三开展平安风险 辨识、评估情况1、制定有开展平安风险辨识、评估标准及制度； 2、按制度开展平安风险辨识、评估的证实材料.查阅文件、资料、台帐四平安风险分级 治理情况1、制定有平安风险分级治理制度；2、实施平安风险分级治理记录.查阅制度、记录五平安风险公告 情况1、平安风险公告文件；网络截图

10、.查义件、资料K对存在较大危 险因素的生产经营 场所和重大危险源 登记建档情况1、较大危险因素的生产经营场所和重大危险源评估及辨识论证材料；2、较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记表.查材料、登记表七对存在较大危 险因素的生产经营 场所和重大危险源 制定管控举措情况1、较大危险因素的生产经营场所和重大危险源管限制度及方案.查制度、方案八对存在较大危 险因素的生产经营 场所和重大危险源 落实管控举措情况1、根据制度和方案,落实较大危险因素的生产经营场所和重大 危险源落实管控举措证实材料.查材料四、隐患排查 治理情 况一建立事故隐患 排查治理制度情况1、根据国家平安监管总局令16号,制定的事

11、故隐患排查治理制度；2、制度结合实际、操作性强.查制度二开展隐患自查 自改自报情况1、2022年以来每个季度组织开展以专业技术人员为主的隐患排 查通知文件；2、2022年以来每个季度组织开展的隐患排查自查情况通报及问 题隐患清单；3、2022年以来每个季度排查出的隐患自改材料；4、2022年以来排查出的重大隐患向当地监管部门报告情况.查通知、清单、材料、文件及报告三实行隐患整改 闭环治理情况1、近两年来,企业排查出的隐患清单；2、近两年来,企业排查出的隐患落实整改举措、责任、资金、 时限和预案并进行整改验收情况.查清单、材料四2022年以来, 地方各级政府及有 关部门日常监管执 法和平安巡查、

12、检 查、督查、明查暗访 等发现的问题与隐 患整改落实情况1、2022年以来地方各级政府及有关部门检查督查发现的问题与 隐患清单；2、2022年以来地方各级政府及有关部门检查督查问题与隐患整 改落实证实材料.查清单、材料五汛期平安防范 和隐患整改责任措 施落实情况1、2022年汛期平安防范1FB署情况；2、2022年汛期平安防范和隐患整改责任举措落实情况.查通知、方案五、应急治理情况一应急组织体系 建设情况1、企业应急体系建立说明；2、编制预案前的风险评估、重大危险辩识材料及专豕思见.查材料二建立专兼 职应急救援队伍情 况1、建立专兼职应急救援队伍文件、责任；2、专兼职应急救援队伍人员名单；3、

13、日常练习相关的材料.查义件、材料、名单三与相关应急救 援队伍签订协议情 况1、近三年与相关应急救援队伍签订协议文件； 2、近三年救援演练材料.查协议、材料四编制应急预案 和现场处置方案情 况1、编制应急预案和现场处置方案；根本要求：一是按?生产安 全事故应急预案治理方法?国家平安监管总局令第88号要求 编写；二是内容要符合企业实际；三是操作性强.考前须知：预案要明确事前、事发、事中、事后的各个过 程中相关部门和肩关人员的责任.生产规模小、危险因素 少的生产经营单位,综合应急预案和专项应急预案可以合 并编与.2、预柔修改记录.查方案五组织应急演练 情况1、有近3年的演练方案,每年按实际编制的预案组织演练记录、 图片、视频；