IQC业务管理规定2012-04-12

1、深圳市京泉华电子有限公司IQC业务管理规定文件编号： PQA12221 版本:A文件阶别：三阶 共6(不含本页)文 件 修 订 履 历序号更改日期页码修订内容制/修人确认人备注12012-4-30全套新版制作潘世龙袁华锋AIQC业务管理规定文件编号: PQA12221版本:A页修改号:0第1页,共6页1.目的:对IQC的工作流程予以规定,以指导及规范其作业。2.范围:适用于IQC对生产使用的原材料的监视、测量、特采的管理工作。3.定义:3.1.抽样计划:抽样计划包括批量、样本数、合格判定数等部分,使用时依据批量大小抽取样本数,依据有关品质标准判定不良品个数做比较来判定批量的允收与拒收。 3.2

2、.批次:入库检查过程中为了区分相同供应商之间相同部品间微小区别的管理方式,对其按照同一条件连续制造的部件群作为一制造批次单位予以规定,并对其赋予批号. 3.3.抽样数:样本是从检验批中抽取的一个或一个以上的制品单位组成,样本中所含制品单位的数为抽样数.(针对材料或产品检验项目存在几个抽样数时,本公司规定检验报表上抽样数一栏记录最大抽样数即可)。3.4.不良分类:制品单位之品质特性不符合合约所规定的规格、图样、购买说明书等和要求者为不良.不良等级分类:3.4.1.严重缺陷(CR): 造成产品功能完全丧失或重要功能及严重影响公司信誉缺陷。3.4.2.主要缺陷(MA): 造成功能不全，不能达到预期使

3、用效果，或配件不全及严重影响产品外观的缺陷。3.4.3.次要缺陷(MI): 不影响产品使用功能，轻微的外观不良。3.5.合格判定个数(AC): 样品中的最小不良品数,如该批产品中被检出的不良品小于此数量时,判定该批允收.3.6.不合格判定个数(RE): 样品中的最小不良品数, 如该批产品中被检出的不良品超过此数时,判定该批拒收.3.7.单次抽验方式:只抽取一次样本就可判定一批制品是否为合格的抽验形式为单次抽验方式。3.8.AQL允收水平:指能接受的送检批量中最大不良率。3.9.特采:经IQC检验品质低于AQL(品质允收水准)但不合格项不至于引起客户抱怨或此缺陷经客户同意接收,方可”特采”.特采

4、原则:不合格项为一般缺陷不影响客户或者本公司生产使用;原材料特采使用上线前全检或需生产线上需IQC或制造部班组制订: 潘世龙审核: 袁华锋核准: 谢苏峰日期:2012-04-11IQC业务管理规定文件编：PQA12221版本:A页修改号:0第2页,共6页长指导下全检或加工挑选;特采项不可为环境有害物质超标; 3.10.条件特采:不合格品经局部修整后,且不影响产品的最终性能.可直接使用.如批示挑选,则由采购部通知供方派人前来挑选,挑选时需在IQC或制造部班组长指导下进行挑选或加工,如紧急情况,可由IQC全检或生产线上挑选,所产生费用全部统计给供方承担.3.11.原材料检验规范:3.11.1.检验

5、基准书或检验规范是指针对产品的要求规定有关执行检验的各种方法,如取样、试验、分析过程等方法步骤,且详细规定判定标准,检验方式等。3.11.2.材料的检验依据为材料检验规范、封样品材料承认书(无承认书时则依目录书及厂商所附检验报告),若品质部检验人员在实际检验工作中,遇有无任何资料检验或相关检验依据之资料有冲突时之情况时,则找技术研发中心确认哪份资料为准,并要其将不一致的资料修改一致。4.工作职责: 4.1. IQC负责原材料的监视和测量活动及材料封样的管理。4.2. 技术研发中心负责制定、收集各种生产所需物料的检验文件及确认供方提供的样板,并于材料入库前按规定发放检验文件及封样. 5.工作流程

6、:详见附件一IQC流程图6.作业内容:6.1.原材料封样管理:IQC对技术研发中心所提供原材料样品:五金件、线材、AC/DC线、磁芯、电子料、PCB、外壳、吸收盒、小白盒、说明书、标签、包材等原材料列清单保管，只涉及到外观与印字或结构,样品永久保存,涉及到有颜色样品(如色卡,白色外壳等),有效期为半年,过有效期后，来料前IQC立即反馈给技术研发中心更换及确认.6.2.原材料检验作业内容: 6.2.1.IQC接到仓库送交的交货验收入库单后,应找出相应检验文件或样品按相应的抽样标准对原材料进行检验和试验,同时填写环境管理物质检测申请单送到环境室检测并核对供方提供的环境测试报告、供方的出货检验记录、

7、相关材料涉及材质证明等资料,后填写原材料检验单,根据实际测试结果做出项目判断和最终判定.6.2.2判定合格:6.2.2.1经检验、试验或验证合格的来料,IQC在原材料检验单或IQC来料检验报告加盖“进料检验合格”章,交班长或品质负责人审核后,在交货验收入库单上做出允收标示。制订: 潘世龙审核:袁华锋核准: 谢苏锋日期:2012-04-11IQC业务管理规定文件编：PQA12221版本:A页修改号:0第3页,共6页6.2.2.2 IQC在材料外包装上贴蓝色“进料检验合格”标签,标签上需写或盖“检验批号”和“IQC PASS”章及检验日期,内容必须保持清晰。6.2.2.3 将交货验收入库单之IQC

8、联留存,其余送交仓库办理入库,仓库将检验合格材料转入合格品存放区（入库）。 6.2.2.4 将交货验收入库单IQC联与原材料检验单订在一起,月终装订存档。 6.2.3判定不合格: 6.2.3.1 经检验、试验或验证不合格的原材料,IQC在原材料检验单上做出不合格的判定,加盖“来料检验不合格”章并填写MRB 报告。 6.2.3.2MRB 报告经班长或工程师审核后,转相关部门签署意见,后交品质部负责人做出处理意见,品质部负责人根据不合格程序、生产状况及相关部门意见对不合格来料做出“特采”、“选用”或“批退”的处理。若因生产急需等原因需改判的,需由采购部申请,经理室签署判定结论方可生效。6.2.3.

9、3原材料不合格,在此供方下批来料时,检验员需对其予以验证,并填写MRB报告效果验证栏。若仍未改善,则重新开出MRB报告。6.2.4 如判定“特采”:IQC在交货验收入库单上做出特采标示,在来料外包装贴淡黄色“进料检验特采”标签,标签上需写或盖检验批号、检验日期、不合格原因(现象),内容必须保持清晰,将MRB 报告各一联交采购部、制造部、计划部,将交货验收入库单之IQC联留存,其余送交仓库办理入库。6.2.5如判定“批退”:IQC在交货验收入库单上做出退货标示,在来料外包装贴红色“退料标签”,标签上需写或盖检验批号、检验日期、退料原因,内容必须保持清晰,将MRB 报告各一联交采购部、计划部,将交

10、货验收入库单IQC联留存,仓库将不合格材料转入“退料区”。其余送仓库办理退货.6.2.6如判定选用:6.2.6.1供方选用或上线前选用的,IQC指导进行筛选工作,经IQC验证合格的,扣除不合格数量后,按6.2.2合格流程做;不合格的,贴红色“退料标签”,填写原材料质量信息反馈单给采购部、仓库,由仓库放入“退料区”，采购部通知供应商在一周内办理退货. 6.2.6.2 若为线上挑选,在交货验收入库单上做出选用标示,在来料外包装贴桔色“进料检验选用”标签,标签上需盖检验批号、检验日期、并注明不合格原因（现象）内容须保持清晰,.将MRB 报告各一联交采购部、制造部、计划部,将交货验收入库单之IQC联留

11、存,其余送仓库办理入库。上线时,由制造部班组长指导挑选,不合格的统一收集后,由制造部开具原材料质量信息反馈单,经IPQC确认后退库。制订:潘世龙 审核: 袁华锋核准: 谢苏锋日期:2012-04-11IQC业务管理规定文件编：PQA12221版本:A页修改号:0第4页,共6页6.2.6.3.检验完毕按照判定标准判定批检验结果合格与否,检验记录交班长审核。6.2.6.4.IQC将交货验收入库单IQC联、MRB 报告第3联、原材料检验单装订在一起,原材料质量信息反馈单单独装订,月终存档。6.3.检验指南:6.3.1.原则上次日要把当日送检的物料、产品检验完,不同的批号(注:标签上的不同生产日期及注

12、明的批号)分开检验,同类同批号产品可合在一起检验。来料批次较多时,由IQC根据程序自行安排检验,如有紧急生产物料,仓库或制造部通知IQC应优先检验,以免影响生产,IQC按规定对每批送检物料编制“检验批号”,并将供方批号或日期及检验批号输入ERP系统备注,以达到材料追溯的目的；6.3.2.IQC对免检清单上的材料,需验证的项目要进行验证,对免检清单外影响产品性能的原材料进行检验和试验,原则上未经检验、试验或必要的验证的原材料不得用于生产使用,针对原材料有些项目因设备、仪器无法测试,要求供应商提供相关测试报告,并确认相应的数据,如出现异常按质量协议执行.6.3.3.用目测检查材料内（外）包装应有:

13、产品名称、型号、部品号、生产日期、数量、外箱无破损、标识齐全等，属于安全件的检查有无安全标志,如不符填写MRB报告,交班长或品质部负责人审批。6.3.4.破坏性试验及各种可靠性试验按GB/T2828.1-2003 S-1水平执行抽样,判定数全部为0 1；其它按GB/T2828.1-2003 正常检验一次抽样方案级水平执行抽样；特殊规定的（如连续体材料等）按特殊规定执行； 6.3.5.按照各类物料的检验总则上列出的项目逐项进行检验。外观、标志项采用目测的方法进行检查、验证；尺寸项采用相应的量具进行检验（如千分尺、游标卡尺、钢尺等。）；电性能项按照文件上列出的检测条件选用正确的仪器、设备进行检测(

14、备注:因耐压仪考虑仪器误差,在设定电压条件时,参阅承认书电压条件设定,将电压条件提高2.05%,以符合安规要求）需做试验的,如阻燃试验、可焊性试验、恒温恒湿试验、盐雾实验，摇摆试验等,采用合适的仪器、设备、工具等进行试验。6.3.6.检验时要做好原始记录,抽样数量小于或等于5的,检测数据必须全部记录,抽样数量大于5的,检测数据最少记录5组(典型数据为最大值、最小值）,当出现不合格时,不合格数小于或等于5的,不合格的相关数据必须全部记录。6.3.7.当检验数据与供方提供的测试结果差异30%以上时,立即同供方一起分析原因,如是人员及测试方法发生问题时,及时纠正，如遇到标准、仪器问题应通知有关部门解

15、决。制订:潘世龙审核:袁华锋核准: 谢苏锋日期:2012-04-11IQC业务管理规定文件编PQA12221版本:A页修改号:0第5页,共6页6.4.GB/T2828.1-2003表的使用：6.4.1.决定采用单次、双次、多次抽样计划,除非特别指定,一般使用单次； 6.4.2.决定允收水准AQL值,本公司规定为:严重:0收1退,主要:0.15,次要:0.65,如客户有具体要求则依客户要求抽样；6.4.3.由批量方式及检验水准,在本大小代字码(附件二)表中查得代字码；6.4.4.用正常检查一次抽样方案表(附件三),查代字码及AQL值相关交栏,求得样本数合格判定数及不合格拒收数。6.4.5.本公司

16、规定均使用正常检验函数,根据代字及AQL值选择抽样计划,决定检验水准；除非特别指定,一般应使用级水平。 6.5.加严检验,正常检验减量检验转换。6.5.1.来料或成品连续3批不合格则转换为加严检验(见附件四),加严检验5批均合格后转换为正常检验。6.5.2.检验水准:一般有、三级,除非特别规定,都采用级检验水平；6.5.3.允收与拒收之判定:将检验得到不良品个数与允收数(AC)和拒收数(RE)比较,小于允收数判定为允收,大于拒收判定为拒收。6.5.4 .对于以上6.4与6.5所述,IQC材料检验则依各类材料之请承认和检验规范中规定的为准.6.6.顾客提供或经顾客验证过的原材料IQC仍须按规定进

17、行监视和测量活动。6.7.其它标识:箭头标:用于单体产品的不合格部位,并注明原因.检验区域应放置: “待检验”、“检验中”、 “已检验”的标识牌。6.8.IQC主导对供应商的评比月品质的综合评分、品质异常的统计、处理及追溯和供应商品质的管理.详细参阅供方管理制度。7.记录的保存:相关记录保存三年。8相关文件：8.1. 文件编号:COP7.5.3-01 标识和可追溯性控制程序8.2. 文件编号:COP8.2.4-01 原材料的监视和测量程序8.3. 文件编号:COP8.3-01 不合格品的控制程序制订:潘世龙审核:袁华锋核准: 谢苏锋日期:2012-04-11IQC业务管理规定文件编：PQA12

18、221版本:A页修改号:0第6页,共6页8.4. 文件编号:COP8.5-01 纠正和预防措施控制程序8.5. 文件编号:QA08209 供方管理制度8.6 文件编号:PQA11227 电源IQC检验标准9相关记录:9.1.记录编号:COP8.2.4-01R1/H/0 原材料检验单9.2.记录编号:COP8.3-01R1/H/1 MRB报告9.3.记录编号:COP8.3-01R2/H/0 原材料质量信息反馈单9.4.记录编号:COP7.5.5-02R1b/H/0 交货验收入库单9.5.记录编号: COP8.2.4-01R1b/H/0 原材料检验单（2） 10.附件：10.1 附件一:IQC工作

19、流程图10.2 附件二:样本大小字码 10.3. 附件三:正常检验一次抽样方案及加严检验抽样方案 制订:潘世龙审核:袁华锋核准: 谢苏锋日期:2012-04-11文件编号PQA12205R1/A/0 附件一合格7不合格78561.作出项目判断2.作出最终判断接到仓库的单1找出相应的检验标准、样品按标准进行抽样按标准上项目逐项检验 并填写单2填写入库数,材料检验批号盖上“来料检验合格”章将单2交给班长审核后,在单1上做出允收标示IQC将单3送交相关部门签署意见将单3送交品质部质量负责人作出处理决定指导进行原材料筛选工作进行不合格品复检验、封箱、标识填写单4按2至10流程做1将单3、单4各一联交采购部、仓库2单1扣除不合格品数后IQC联留存，其余送交仓库办理入库第一次单2与单3第三联、单1、单4第一联及第二次单2订在一起月终装订存档1.在单1作出选用标示,外包装贴桔黄色选用标签，并注明选用原因2.单3各一联交制造、仓库、采购3单1 IQC联留存，其余送仓库办理入库1.由班、组长指导挑选 2.制造部物料员填写单4并连同不合格品交IPQC确认后退库将单1之IQC联、单3第三联、单2订在一起月终装订存线前选线上选1.单1作出特采标示2.包装贴淡黄色特采标签3.单3各一