企业不合格品管理程序

1、文件编码：11FH/CX/13状态发放号程序文件不合格品治理程序版/修：A/0起草：1 1 12022年03月27日发布2022年03月27日实施山东1111复合板发布修改履历版次/ 修改号草节 条款修改理由/ 修改内容修改人审核人批准人修改/实施 日期1目的 1/52适用范围1/53术语 1/54引用文件1/55责任 1/56治理内容 1/57相关文件4/55/58记录 4/59附件不合格品处置流程11FH/CX/13不合格品治理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：1/51、目的为对不合格的物料、产品进行识别和限制,预防不合格品的非预期使 用或交付,特制定本程序.2、适用范围适用于公司原材

2、料、过程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控制.3、术语4、引用文件5、责任5.1 生产技术部负责不合格品的归口治理.5.2 相关采购部门负责不合格采购品的处置.5.3 制造部负责过程不合格品的处置.5.4 质量治理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评 审,并限令相关部门制定纠正预防举措,对其实施效果进行追踪验证.6、治理内容6.1 不合格品的分类6.1.1 采购不合格品6.1.1.1 钢坯、不锈钢钢板;11FH/CX/13不合格品治理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：2/56.1.1.2 备品备件、标准件；6.1.1.3 设备；6.1.1.4 生产辅料.6.1.2 过程产品

3、不合格品：6.1.2.1 生产中经常发生的稍微的或偶然的,并且国家标准允许修补的不合格,可以返修；6.1.2.2 连续发生的批量轧制过程的开焊.6.1.3 最终产品的不合格品及客户所退货品：6.1.3.1 生产中经常发生的稍微的偶然的,并且国家标准允许修补的不合格品：返修；6.1.3.2 经过顾客确认和授权人批准的不合格品：让步；6.1.3.3 不符合国家标准的不合格品：判废.6.2 不合格品评审6.2.1 对过程产品的b类和最终产品的不合格须进行评审；6.2.2 需评审的不合格品由责任部门填写?不合格品报告?,注明不合格品发生的时间、数量、不合格内容、状况,交生产技术部组织相关部门进行评审,

4、必要时上报副总经理；质量治理部应对待处理的不合格品进行 标识.评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行,完成后由质量管11FH/CX/13不合格品治理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：3/5理部进行再检验,同时质量治理部应建立不合格品的台账,并保存?不合格品报告?及?不合格品评审处置单?.6.2.3 对于正常生产中产生的少量不合格品,由质检员按相关标准及用 户要求进行评定并提出处置方式,同时做好记录.6.2.4 对于数量较大或连续出现的相同的不合格品,质量治理部通知制造部将不合格品进行隔离、标识,并通知生产技术部,由生产技术部组织 制造部及相关部门参加评审,评审的内容：6.2.4.1 不

5、合格的责任部门和责任人；6.2.4.2 不合格品严重性评价；6.2.4.3 不合格品产生的原因分析；6.2.4.4 不合格品的处置方式.6.3 不合格品的处置6.3.1 采购产品或深加工产品的不合格品,由相关采购部门与供方外包方联系,作出拒收、退货或索赔等处置方式并实施.6.3.2 过程产品和最终产品的不合格品由质量治理部制订处置方案,制造部根据处置方案实施处置,不合格品的处置方式有：6.3.2.1 返修；6.3.2.2 让步;11FH/CX/13不合格品治理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：4/56.3.2.3 判废.6.3.3 根据标准规定,对需要判废、让步不需要增加检验工程的不合格 品,直接进行判定.对需要返修、需要增加检验工程的不合格品,经质检 员重新检验并判定,并保持不合格性质的记录以及随后采取的任何举措的 记录,包括所批准的让步记录.6.3.4 交付或投入使用之后,顾客返回的不合格品和顾客提出异议的不 合格品,由副总经理按?顾客投诉处理方法?组织处置.6.3.5 对不合格品的处置方式产生不同意见时,由副总经理组织质量管 理部、生产技术部、制造部等部门人员分析并选择处置方案.7、相关文件?不符合、纠正和预防举措治理程序?8、记录?