2021年零星材料管理制度参考范文

1、2021年零星材料治理制度参考范文第二十二章零星工程治理治理制度1目的：为了增强对零星工程的监督治理,标准工程招标分包行为,提升 工作效率,特制定本规定.2范围.本规定适用于公司所有零星工程的治理.3权责单位3.1 办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作；3.2 办公室负责本制度制定、修改、废止的核准；3.3 办公室为本制度的治理单位.4作业程序4.1零星工程定义是指金额小、时间紧、建设内容简 单、不属于基建范围的零星的或临时性的工程.4.2 零星工程牵头处理部门4.2.1 设备部：负责水电、照明、空调、监控、it布线等涉及到 机电技术类工程；4.2.2 采购部：负责不锈钢工程、净化车间系

2、统、窗帘等单一且 不涉及土建的工程；4.2.3 行政部：负责建筑维修装饰工程：包括门窗、地面、墙 面、天花、厕所、漏水、开裂等损坏影响功能或美观的零星工程； 公共设施维修：包括厂区围墙、道路、道牙、地面的维修；配合生 产改造需要发生的零星土建及小型改动工程；4.2.4 同一工程内涉及到多个牵头部门的,可合并报价处理.4.3 零星工程的申请及招标4.3.1 由需求部门先填报?零星工程申报表?,并附设计图纸或 施工方案、工程量清单,根据审批权限履行审批手续；11.1.2 施工单位的选择采取“公开招标或“邀请招标的方式 进行：a.招标遵循公开、公平、公正和老实信用的原那么,安排至少两家 以上的具备符

3、合工程施工资质要求、资信良好的单位进行报价；b.在满足工程质量要求的情况下,采取“最低价中标法；c.以下工程可以?工程工程基准单价?为依据,采用“竞争性谈 判或“询价择优方式发包：a工程内容单一、价格变化小,且工程造价w 1000元的零星工程；b采用招 标所需时间不能满足工程紧急实施需要的；c经技术部门评审认为技 术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或具体要求的；d潜在投标人或投标人少于两家的或者招标失败的.1.1.3 根据施工内容确定是否组成评标小组申请单位、设备 部、行政部、采购部,施工报价审批根据财务部?资金审批权限? 执行.4.4 零星工程施工过程治理4.4.1 施工现场移交a.施工前

4、,申请部门/施工场地部门应腾空施工区域,并做好现场 产品及财物防护举措；b.施工前,设备部做好现场水、电、气等施工必备进场条件,并 将施工范围地下埋藏管网的资料及具体位置进行交底.4.4.2 施工时间规定a.施工时间原那么安排在08: 0024: 00,特殊施工时间需以降低 对正常工作的影响为目标,施工期间如遇重要接待任务时,根据接待 要求配合临时停工.b.以下施工工程需安排在正常上班时外进行工作日18: 30后或周末等休息日：a有噪声、振动等对正常办公造成一定影响的机械 性作业；b大面积的油漆及其它会产生强烈刺激气味的施工工程； G影响正常工作运营的施工工程,如卫生间改造等.24.4.3 施

5、工现场治理施工人员及携带工具、材料进入厂区时,必须严格遵守公司门禁 规定,做好登记；b.施工时前,做好地面、墙面、管网及其他财物的防护前方可施工,并对现场施工人员进行现场保护教育；G.地面墙面施工完工后,如需再次进入施工现场时必须做好防护,如人员穿鞋套、梯脚包胶皮等,防止碰撞刮花；d.不得随意扩大施工占地面积,严禁堵塞交通及平安疏散通道, 各种施工材料,设备不得乱堆乱放；各种废料及物品,做到当天施工 当天清理,保证现场的清洁卫生；e.运输材料或工具进场时必须从指定的通道装卸,使用电梯时不 得超载超重、不得运输易燃易爆品；不得用物品强行挡住电梯门；f.施工过程不得破坏建筑物外观、本体结构.如有特

6、殊要求的,需经过审核同意前方可实施；g.施工单位应负责现场的卫生工作,及时清理垃圾及多余废料： a建筑垃圾必须使用袋装；b建筑垃圾不得随意堆放在公共场所、 过道及倾倒到垃圾桶内；G建筑垃圾堆积到一定数量时必须及时清运 出厂区,不准超期、超范围堆放.h.施工过程监管：a生产及仓储区 域：由施工申请部门/施工场地部门监管,行政部派员巡查；b公共 及特殊区域：由行政部派员监管、巡查；g设备部对现场水电气等安 全施工举措进行监管.4.4.4 施工人员行为准那么施工人员进入厂区必须遵守各项平安及规章制度；进入施工区域必须佩戴相应的平安防护用品,做到不违章冒险施 工；不得大声喧哗；禁止赤膊、穿短裤、穿拖鞋

7、或光脚施工；不得随意进入非施工区,不得随意闲逛、嬉戏、打闹、玩耍、打 游戏3或在公共区域睡觉；不得擅自使用、成心损坏、偷窃我司或其他单位的工具或任何物 品；不得在厂区范围内吸烟；未经允许,不得在厂区内拍照,不得将我司任何情况向外界人员 泄露.4.4.5 施工平安治理规定施工单位必须签署?工程施工环境与职业健康平安协议书?前方 可进场施工；b.施工单位必须采取切实有效的举措来保证施工人员的人身安 全；开工前进行平安教育,自觉穿带好平安防护用品；特种作业人员 必须持证上岗,严禁违章、无证操作；c.施工单位应组织人员对施工区域、作业环境、设备器具等进行 检查,确认符合平安要求；并应做好预防事故发生的

8、技术举措,包括 防塌方、防高坠、防触电、防尘、防砸伤等；d.应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场；e.如施工中需使用电、水源,应事先联系,不得乱拉乱接临时电 源线；f.严格执行各项防火防爆制度,动用明火必须履行审批手续,并 落实监护举措；g.不得随意拆改移动消防设施设备,确因工程需要的须报经平安 主任批准前方可施工.4.5 工程验收和结算4.5.1 零星工程施工完毕,由以下部门组成工程验收小组：申请部门：负责工作量含变更验收；施工工艺及质量验收；b.行政部：负责工期满足验收、平安文明施工验收；c.设备部：负责专项技术验收.44.5.2 如

9、工程达不到合格标准,必须要求施工单位限期整改.2021年零星材料治理制度模板为标准零星材料的采购、领用、验收、分摊以及本钱核算,明确 零星材料的治理责任,特制订本治理制度.、适用范围本制度适用于公司总仓、各工程部以及维修班组等使用各类零星 材料时的治理.二、治理责任一材料处责任1、负责零星材料的询价、审批和购置；2、负责办理零星材料调拔的审批手续；3、负责审核各工程部上报的零星材料分摊是否合理等情况；4、负责零星材料款项的审批支付；5、负责参与零星材料的验收；6、负责做好其他有关零星材料的相关事宜.二总仓责任1、负责按制度办理零星材料的出入库手续,并建立好台帐；2、负责参与零星材料入库验收；3

10、、负责做好在库零星材料的日常治理工作；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜.三工程部责任1、负责做好零星材料的领用、分摊手续,并建立好台帐和每月报 表,按时上报公司材料处、督查处、土建公司等部门；2、负责做好入库零星材料的验收；3、负责做好其他有关零星材料的相关事宜.四土建公司责任1、负责监督各工程部做好零星材料的领用、分摊等工作；2、负责处理各工程部在零星材料分摊过程中存在的问题；3、负责参与零星材料的采购询价；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜.五督查处责任1、负责参与零星材料的采购询价；2、负责监督各工程部、总仓是否按流程做好零星材料的领用、分 摊以及是否建立第1页,共9页好台帐、

11、月报表；3、负责参与零星材料的验收；4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜.六财务处责任1、负责参与零星材料的市场询价或对材料处、督查处等处室的提 供价格进行核实；2、负责审核材料处、总仓、各工程部的零星材料台帐；3、负责审核零星材料采购款的支付依据；4、负责审核零星材料分摊帐务；5、负责做好其他有关零星材料的相关事宜.七其他相关处室责任1、质安处负责对塔吊、井架、人货梯等特殊零星材料进行当面询 价、参与确定供给商以及对材料款的支付进行审核；2、物业公司负责对于维修类零星材料的到货验收；3、维修班负责对维修使用的零星材料进行领用、明确分摊以及验 收等工作.4、房产工程处负责对维修班做出的维修零

12、星材料分摊进行审核确 认等工作.三、零星材料的询价采购规定一先询价审批后采购.由材料处根据各工程部、总仓或维修班提报的零星材料采购需 求,由材料处等处室通过以下三种方式先进行当面询价：1、由材料处根据采购需求,发出采购询价通知给督查处、财务 处、土建公司等处室,然后分别进行市场询价；询价通知上注明发 票、运输方式、付款支付方式等要求,口径一致,否那么会导致材料处 与其他处室询价有出入.2、由材料处先进行市场询价后,然后将询价单发至督查处、财务 处、土建公司等处室进行询价审核.3、由督查处、财务处、土建公司等处室向材料处推荐供给商,然 后进行询价.为不影响施工进度,上述询价各处室必须在材料处规定

13、 的时间内完成,并根据同质材料的最低价作为采购价,经各处室会签 后由材料处上报总经理进行审批,审批后材料处方可进行实际采购.对于采购量比拟大的零星材料,必须通过招投标流程进行,具体 参照?材料招标采购治理制度?执行.如是通过询价方式进行零星材料采购的,询价单经总经理审批后 有效期为一个月；如超过一个月采购该类零星材料的,价格没有浮动 的,那么由材料处写情况报告,经各处室汇签后上报总经理审批,按已 审批的询价进行采购,原询价单的有效期可从情况第2页,共9页报告审批之日起再延长一个月；如询价高于原审批价格的,由材 料处按原审批价格与供给商进行协商处理；如询价低于原审批价格 的,由材料处按最低价原那

14、么进行直接采购.如零星材料询价在审批后在询价有效期限内价格有下跌或又有比 询价更廉价的同等质量、同等品质及规格型号、同等付款条件供 应商,那么材料处必须按最低价原那么进行直接采购；如询价高于原审批 价格的,由材料处按原审批价格与供给商进行协商处理.如在采购合同中明确约定价格的且在整个工程施工过程中,对该 类材料不能随意更换的,那么按采购合同约定条款执行.如在合同中明确单价是按指定网站价格浮动的,采购合同签订 后,在合同有效期限内按合同执行；如该类合同没有有效期限的,有 效期限按1年计算,即从签订该合同之日起算起；合同有效期限届满 后,进行重新招投标确定供给商.二先采购后进行询价审批针对特殊应急

15、使用的零星材 料.对于特殊的应急性使用的零星材料,由材料处询价后可以直接进 行采购,询价手续必须在采购后十天之内补办完成.购置价假设小于、 等于询价的,按购置价进行结算；购置价假设大于询价的,如货款未支 付的,由材料处负责按所询的最低价与供给商进行结算；如货款已支 付的,因采购人员未尽询价责任而草率购置,购置价明显高于市场价 的,差价局部由该采购人员承当.三特殊类零星材料的询价采购特殊类零星材料主要指用于货车、挖机、人货梯、塔吊、井架等 施工机械设备维修或发生故障时,为了保证工程施工的顺利进行,由 材料处、督查处、土建公司、质安处参与塔吊、人货梯、井架的当 面询价直接派人进行当面询价,按当面询

16、价的最低价格进行维修或排除故障,当面询价审批手续在维修或故障排除之日起5天内补办完 毕.四、零星材料领用分摊操作流程附件 11、各班组长向工程部仓库保管员领用各类零星材料时,必须填写 领用单,然后由各班组长进行签字确认,然后由仓库保管员负责依据 班组劳务承包合同判断是否由班组承当,如果由班组承当的,班组长 在领用时也认可的,那么仓库保管员可以直接将零星材料领给该班组 长.如果仓库保管员无法确认的,那么领用单必须经材料员、督查员、 工程部负责人签字确认并明确分摊后,由仓库保管员将零星材料领给 该班组长.如碰到工程部无法确认的,由工程部负责人上报土建公司及材料 处进行确认.为保证零星材料使用及责任

17、承当,由土建公司负责在与 各类班组签订劳务承包合第3页,共9页同时尽可能予以明确,哪些材料由公司承当,哪些材料由班组承 担,同时在合同签订后负责与工程部、材料处做好交底工作.2、工程部治理人员领用零星材料,必须填写领用单,写明数量、 用处后经材料员、督查员、工程部负责人签字确认并确认是否需要分 摊后,由仓库保管员负责将零星材料领给该治理人员.3、由仓库保管员负责按月编制?零星材料领用报表?附件 3,明确所领用的零星材料名称、数量、用途、分摊承当责任等内 容,经材料员、督查员、工程部负责人审核签字后于每月 日前统 上报公司材料处.4、材料处收到各工程部上报的零星材料领用报表,如对于分摊存 在疑问

18、的,由材料处负责与土建公司及工程部进行共同确定分摊承当 责任部门或班组.5、如班组长向工程部仓库领用零星材料时,工程部仓库无库存 的,那么由工程部按材料申报流程上报材料处,由材料处通过总仓调拔 至工程部或通过采购发货至工程部.6、公司维修班组因维修作业需要领用零星材料的,参照班组领用 零星材料流程执行,维修班组领用时必须明确分摊要求,并由房产工 程处、土建公司等处室进行确认.维修班使用后有多余的材料必须上 报材料处退回总仓或由材料处退还给供给商.五、零星材料的验收操作流程附件 2一送货至工程部的验收流程1、由材料处指定零星材料采购经办人员到供给商后领取零星材 料,由供给商开具发货清单或销售清单

19、给经办人员,由经办人员清点 零星材料数量、核实品牌、规格型号、价格等内容后,在无误的清单 上签字确认,并负责将该笔零星材料送至工程部.如果是供给商直接送货至工程部的,由材料处负责与供给商联系 零星材料送货事宜,供给商送货至工程部时,材料处必须派人员到项 目部参与验收.2、零星材料送至工程部后,由材料处经办人、工程部负责人、督 查员、材料员以及仓库保管员进行共同验收,并由材料员或仓库保管 员开具?零星材料验收单?,然后进行清点数量、规格型号、价格等 内容后,并与发货清单或销售清单进行核对,无误的由上述人员在验收单上签字确认.验收单原件交由材料处经办人附同供给商提供的发 货清单或销售清单一并上报材

20、料处,工程部留存复印件.如由材料处自提送货至工程部的,验收人员不用在发货清单或销 售清单上进行签字确认；如供给商送货至工程部的,那么验收人员在验 收合格后必须在发货清单或销售清单上进行签字确认,并留存清单的 其中一联上报材料处.3、仓库保管员根据验收单复印件,开具入库单,然后由工程部负 责人、督查员、材料员及仓库保管员签字确认,入库单其中一联由仓 库保管员上报材料处.二送货至总仓的验收流程第4页,共9页1、零星材料送货至总仓后,由材料处经办人、仓库保管员、总仓 主管、督查员到总仓进行验收,并由材料处经办人开具?零星材料验 收单?,经上述验收人员核对品牌、数量、规格型号、价格等参数 后,确认无误

21、的,由上述验收人员在验收单上签字确认,验收单原件 上报材料处,总仓、督查处留存验收单复印件.如零星材料由供给商直接送货至总仓的,由材料处经办人、仓库 保管员、总仓主管、督查员作为验收人员应在验收无误后在送货清单 或销售清单上进行签字确认,并留存发货清单或销售清单其中一份. 然后同验收单一并上报材料处.2、总仓根据验收单开具入库单,然后由材料处经办人、仓库保管 员、总仓主管、督查员签字,入库单其中一联由总仓主管上报材料 处.三送货至物业公司或维修班组的验收流程1、因物业公司维修使用的零星材料,如由材料处经办人员自提并 送货至物业公司的,那么由物业处负责人、材料处经办人、维修班负责 人进行验收,并

22、由上述人员在?零星材料验收单?上签字确认,如物 业处负责人不在现场时,可由其委托其他物业治理人员参与并进行签 字.验收单原件由材料处经办人员上报材料处,维修班负责人留存复 印件；由物业处负责人开具入库单,由物业处负责人、材料处经办 人、维修班负责人进行签字确认后,其中一联由物业治理处负责人上 报材料处.2、因维修使用的零星材料,如由材料处经办人自提并送货至维修 点无物业公司时,由督查员、材料处经办人、维修班负责人进行 验收,并由上述人员在?零星材料验收单?上签字确认.验收单原件 由材料处经办人上报材料处,维修班负责人留存复印件；由维修班负 责人开具入库单,由材料处经办人、维修班负责人及督查员进行签字 确认后,其中一联由维修班负责人上报材料处.六、零星材料的本钱分摊规定1、由各工程部申报所需采购的零星材料,经材料处、总仓含其 他工程部仓库盘查后,总仓内无库存的,需要直接采购的,那么由材 料处按材料采购治理制度实施零星材料的采购活动,财务处负责按