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文档简介

1、盘点流程作业名称：盘点流程限制涉及机构：财务部、营运部、信息部、门店作业 号作业说明后关部门有关人员1每年年初营运部会同财务部制定一年的盘点方案,确定盘点日营运部 财务部营运负责人 财务负责人2在盘点一周前,门店开始整理货架, 清理死角,所有商品归位并做 到一物一签营运部 门店营运负责人 店长4确定盘点方式信息部 财务部系统维护员 负责人5盘点当日门店将所有进货单、配送单、调拨单、退货单、返库单等单据全部录入电脑或确认门店店长6将盘点用到的设备如剪刀、圆珠笔、胶带等全部准备齐全门店店长7划分盘点小组确定每个小组的盘点单元营运部营运负责人:8依据盘点方式9当日营业结束后收银台将流水全部发往后台,

2、并处理完毕门店店长10门店开始盘点,盘点后不可进行电脑系统交易,苜至J盘点结束后门店营运部店长营运负责人11初盘结束后如后必要,须进行复盘和抽盘门店营运部店长营运负责人12电脑系统在流水全部处理完成后在第二天营业前必须进入盘点状 态,否那么盘点数据全部无效信息部系统维护员13依据盘点方式14盘点结束后负责人整理盘点表并检查每张盘点表上的签名,然后对盘点表进行编码营运部营运负责人15将盘点表录入电脑系统信息部信息员16对金额差异和数量差异较大的商品进行复盘门店店长17对盘点差异作出处理意见营运部 财务部营运负责人 财务负责人18电脑系统盘点结束信息部系统维护员:19财务部进行帐务处理财务部主管会计20执行奖惩制度营运部 财务部营运负责人 财务负责人21结束宏业系统操作步骤登录宏业系统一一业务处理一一存货治理一一盘点一一盘点开始选择盘点部门点击确定盘点录入操作步骤登录宏业系统一一业务处理一一存货治理一一盘点一一盘点表录入盘点差异查询登录宏业系统一一业务处理一一存货治理一一盘点一盘点差异查询盘点结束操作步骤登录宏业系统一一业务处

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