济宁九巨龙建筑质量环境和职业健康安全整合管理体系表单

1、济宁九巨龙建筑工程有限公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系相关表单受控文件，未经许可不得复制受控状态分 发 号发布日期2010年3月5日实施日期2010年3月10日记 录 一 览 表XB（424/454-01-03）-B/0 序号记 录 名 称编 号版 本保存期（年）备 注1（ ）目标分解表XB(401-01-03)-B/0 B32（ ）目标分解考核表XB(401-02-03)-B/0 B33持续改进计划XB(401-03-03)- B/0 B54文件目录XB(423/445-01-04)- B/0 B55文件发放、回收登记表XB(423/445-02-04)- B/0 B56文件更改申请

2、审批表XB(423/445-03-04)- B/0 B57文件领用申请表XB(423/445-04-04)- B/0 B18文件销毁清单XB(423/445-05-04)- B/0 B19文件评审表XB(423/445-06-04)- B/0 B110文件发放清单XB(423/445-07-04)- B/0 B311文件借阅登记表XB(423/445-08-04)- B/0 B312文件保留清单XB(423/445-09-04)- B/0 B113记录一览表XB(424/454-01-04)- B/0 B514管理评审计划XB(506/406-01-04)- B/0 B315管理评审通知单XB

3、(506/406-02-04)- B/0 B316管理评审报告XB(506/406-03-04)- B/0 B317（ ）管理评审会议记录XB(506/406-04-04)- B/0 B318管理评审会议签到表XB(506/406-05-04)- B/0 B319（ ）年度培训计划XB(602/442-01-05)- B/0 B520培训记录表XB(602/442-02-05)- B/0 B321培训申请表XB(602/442-03-05)- B/0 B322员工培训登记表XB(602/442-04-05)- B/0 B至员工离职为止23安全技术交底单XB(603-11-03)- B/0 B3

4、24施工组织设计(方案)审批表XB(603-12-03)- B/0 B325安全检查整改通知单XB(603-13-03)- B/0 B126机械设备检修保养计划表XB(603-14-03)- B/0 B长期27机械设备台帐XB(603-15-03)- B/0 B长期28机械设备进场验收单XB(603-16-03)- B/0 B长期29机械设备检查记录XB(603-17-03)- B/0 B330机械设备检修保养记录XB(603-18-03)- B/0 B长期31合同/招标书评审记录XB(702-01-06)- B/0 B5032合同更改通知单XB(702-02-06)- B/0 B533合同一

5、览表XB(702-03-06)- B/0 B534材料合格供方评审表XB(704-01-04)- B/0 B535材料合格供方名录XB(704-02-04)- B/0 B536材料采购及质量验收单XB(704-03-04)- B/0 B337材料合格供方年度复评表XB(704-04-04)- B/0 B338材料计划单XB(704-05-04)- B/0 B339仓库物品台帐XB(704-06-04)- B/0 B340工程合格供方评审表XB(704-01-06)- B/0 B341工程合格供方名录XB(704-02-06)- B/0 B342工程合格供方年度复评表XB(704-03-06)-

6、 B/0 B343工程预结算书XB(751-01-03)- B/0 B544施工进度月报一览表XB(751-02-03)- B/0 B345施工现场质量管理检查记录表XB(751-03-03)- B/0 B长期46施工技术交底记录XB(751-04-03)- B/0 B长期47（ ）标识一览表XB(753-01-03)- B/0 B348标识检查记录XB(753-02-03)- B/0 B349物品标识卡XB(753-03-03)- B/0 B350顾客提供产品验证记录XB(754-01-03)- B/0 B351工作联络单XB(754-02-03)- B/0 B152顾客财产一览表XB(75

7、4-03-03)- B/0 B153监视和测量设备周期校准计划表XB(706-01-03)- B/0 B354监视和测量设备检定记录表XB(706-03-03)- B/0 B155计量器具台帐XB(706-04-03)- B/0 B356顾客满意度调查表XB(821-01-03)- B/0 B157调查汇总表XB(821-02-03)- B/0 B158报修记录XB(821-03-03)- B/0 B159顾客投诉处理表XB(821-05-03)- B/0 B160年度内审计划XB(822/455-01-03)- B/0 B161内审实施计划XB(822/455-02-03)- B/0 B36

8、2内审检查表XB(822/455-03-03)- B/0 B363不符合项报告XB(822/455-04-03)- B/0 B364内审报告XB(822/455-05-03)- B/0 B365内审首(末)次会议签到表XB(822/455-06-03)- B/0 B366不合格项分布表XB(822/455-07-03)- B/0 B367检（抽）查记录表XB(823/451-02-03)- B/0 B368不合格整改通知单XB(803-01-03)- B/0 B169不合格品(项)及处理意见表XB(803-02-03)- B/0 B170信息联络处理单XB(804-01-03)- B/0 B3

9、71纠正预防措施表XB(805-01-03)- B/0 B372纠正预防和改进措施情况一览表XB(805-02-03)- B/0 B373环境因素排查表XB(431-01-03)-B/0 B374重要环境因素清单XB(431-02-03)-B/0 B375危险源识别、评价和控制措施表XB(431-03-03)-B/0 B376重大危险源清单XB(431-04-03)-B/0 B377法律、法规及其他要求清单XB(432-01-03)-B/0 B578职业健康安全和环境目标、指标与管理方案一览表XB(433-01-03)-B/0 B379应急演练计划XB(447-01-03)-B/0 B380应

10、急演练记录XB(447-02-03)-B/0 B381应急预案评审记录表XB(447-03-03)-B/0 B382目标、指标、管理方案完成情况考核表XB(451-01-03)-B/0 B383用水/用电统计考核表XB(451-02-03)-B/0 B284合规性评价记录XB(452-01-03)-B/0 B385消防设备台帐XB(446-01-03)-B/0 B长期86相关方环境、安全状况调查表XB(446-02-03)-B/0 B387相关方环境、安全状况检查（调查）报告XB(446-03-03)-B/0 B388关于对相关方的环境/安全要求（施加影响）的通报或安全环保协议XB(446-0

11、4-03)-B/0 B389重点施加影响相关方一览表XB(446-05-03)-B/0 B590劳动防护用品配置计划XB(446-06-03)-B/0 B391劳保用品发放记录XB(446-07-03)-B/0 B392废弃物处理登记表XB(446-08-03)-B/0 B293化学危险品清单XB(446-09-03)-B/0 B5文 件名 称相关表单文件编号-版本/状态WB-B/0编 制日 期 审 核日 期批 准日 期更 改 记 录更改日期文件更改审批单编号更改页次更改后版本号更改人文档可自由编辑打印( )目标分解表 XB（401-01-03）-B/0序号目标值对 策 措 施责任部门责任人检

12、查频次编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：（ ）目标分解考核表 XB（401-02-03）-B/0 序号目标值对 策 措 施进度计划责任人实际完成情况考核结果考核人编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：持续改进计划 XB（401-03-03）-B/0 部门负责人序号需改进的事项名称及内容完成日期责任人检查人检查人意见： 检查人签字： 日期：管理者代表审核意见：签名： 日期：经理批准意见：签名： 日期：文件目录XB（423/445-01-04）-B/0 序号文 件 名 称编 号版本 备注1部门： 保管人： 共 页第 页文件发放、回收登记表 XB(423/445-02-04)-B/0

13、 序号文 件 名 称编号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录备注部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请审批表 XB(423/445-03-04)-B/0 文件名称称编号 版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见：签 名： 日期：文件领用申请表 XB（423/445-04-04）-B/0 部 门申请人日 期所需文件名称编 号数 量申请事由：部门负责人意见：签字： 日期：经理审批意见：签字： 日期：文件销毁清单 XB(423/445-05-04 )-B/0 序号文件名称文件编号版本/分发号 废止时间销毁原因销

14、毁时间监 销 人文 件 评 审 表 XB（423/445-06-04）-B/0 评审组织部门评审时间评审地点评 审 目 的参加评审人员评审文件目录编号评审结果记录记录人： 日期：管理者代表签字 日期：经 理 签 字 日期： 文件发放清单 XB（423/445-07-04）-B/0 序号文 件 名 称编号版本时间部 门(个人)收件人签字份数备注编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：文件借阅登记表 XB（423/445-08-03）-B/0 日 期文 件 名 称版本借阅人（部门）归还时间备注文件保留清单 XB(423/445-09-04)-B/0 序号文件名称编号版本分发号份数备注编制： 审

15、核： 批准：日期： 日期： 日期： 记录一览表XB（424/454-01-04）-B/0 序号记 录 名 称编 号版 本保存期（年）备 注管理人： 第 页 共 页管 理 评 审 计 划 序号： XB(506/406-01-04)-B/0 评审目的：评审参加部门、人员评审内容：各部门评审工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管 理 评 审 通 知 单 序号： XB(506/406-02-04)-B/0 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 报 告 序号： XB(506/406-03-04)-B/0 评审会

16、议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：（ ）次管理评审会议记录XB（506/406-04-04）-B/0 会议时间： 年 月 日 星期 时 分开会 时 分闭会会议地点：参加会议人员： 应到 人，实到 人，缺席 人主要会议内容会议主持人会议记录：记录人： 日期：注：本记录可使用附页，请标明页码。 第 页管 理 评 审 会 议 签 到 表 会议时间： 会议地点： XB（506/406-05-04）-B/0 姓 名部 门 职 务姓 名部 门职 务应到 人，实到 人 年 度 培 训 计 划XB(602/442-01-05)-B/0 日 期受培

17、训部门参加培训人员培训内容培训教材师资情况课时考核方式计划调整情况执行部门备 注培 训 记 录 表 序号： XB(602/442-02-05)-B/0 时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培 训 申 请 表 XB(602/442-03-05)-B/0 申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：员 工 培 训 登 记 表 部门： XB(602/442-04-05)-B/0 姓名性别年龄培训日期培训内容机构方式成绩教师备注编制

18、： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：施工组织设计、施工方案内审表 XB（603-12-03）-B/0 工程名称日期现报上下表中的技术管理文件、请予以审核类别编制人册数页数施工方案申报简述： 申报部门： 申报人：审核意见： 经审核此方案符合实际，并据有可强的操作，一致认为此方案可行。 济宁九巨龙建筑工程有限公司 年 月 日 参加审核人员签字单 位职务职称签字机械设备检修保养计划表执行部门： XB（603-14-03）-B/0 序号机械名称机械编号设备检修保养计划周期检查、落实部门检修时间保养时间编制说明1、此机械设备检修保养计划必须符合体系文件ISO9001中6.3条款要求，确保有效运行。2

19、、在实施过程中，认真做好机械检修保养记录。编制： 审核： 批准：合同 /招标书评审记录初次评审 修订（原评审表号： ） XB(702-01-06)-B/0 合同/招标书名称合同日期交付日期信息来源电话记录 附合同草案 共 页合同/招标书中明示与潜在的要求（权利、义务、期限、违约等）填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求填写人： 日期：质检科评审履行合同的能力填写人： 日期：预算科履行合同的能力 填写人： 日期：项目部评审履行合同的能力填写人： 日期：安检科评审履行合同的能力填写人： 日期：评审结论填写人： 日期：经理审批 签 字： 日期： 编制： 审核：批准：日期： 日期：日期：合 同 更

20、改 通 知 单编号：XB(702-02-06)-B/0 序号：( )第 号 ：贵单位与 年 月 日起至 年 月 日变更合同，因原因需要变更，变更时间定于 年 月 日。特此通知！ 济宁九巨龙建筑工程有限公司 年 月 日 合 同 更 改 通 知 单编号：XB(702-02-06)-B/0 序号：( )第 号 ：贵单位与 年 月 日起至 年 月 日变更合同，因:原因需要变更，变更时间定于 年 月 日 济宁九巨龙建筑工程有限公司 年 月 日编制：审核：批准：日期：日期：日期：合同一览表 XB（702-03-06）-B/0 日期合同内容摘要合同起止时间合同金额/万元经办人备注部门： 保管人：材料合格供方

21、评审表序号： XB(704-01-04)-B/0 供方名称地 址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：采购科签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 采购科签名： 日期：小批量试用结果及结论：项目部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间 编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：材 料 合 格 供 方 名 录 XB（704

22、-02-04）-B/0 序号供方名称提供产品名称/服务列入日期 评定表编号或批准人签名年度复评结果 编制：审核： 批准：日期： 日期： 日期：材料采购及质量验收单 XB（70-03-04）-B/0采购栏用料单位： 要求供货时间： 填表人：序号材料名称规格型号质量标准用料部位单位数量单价12345采购部长：采购员：供应商：验收栏收料单位： 实际供货时间： 填表人：序号材料名称规格型号质量验收意见单位数量单价总金额12345建筑公司项目负责人：施工单位(员)：监理：备注：1、本表一式三份，一份交施工单位，一份交供应商，一份留采购部存档。 2、本表采购栏中填表人为采购部长或统计员，验收栏中填表人为项

23、目负责人;现场验收后材料出现质量问题的，本表验收栏签字人员承担责任。材料合格供方年度复评表 序号： XB(704-04-04)-B/0 供方名称地址电话、传真联系人供应产品及类别（A、B、C）：质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：质检科签名： 日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签 名： 日期：编制： 审核：批准：日期： 日期：日期：材 料 计 划 单工程项目： 年 月 日 XB（704-05-04）-B/0 序号材料名称规格型号单位数量单价金额质量要求用料日期用料分项备注审核部门财务中心审计