采购部管理程序

1、版本:01页次:1/3CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD页次：1/3采购组管理程序文件编号：PF-PR05030011、目的:为获得适质、适量、适价、适时、适地交货的采购原材料。2、范围:原物料、包装材料、辅助物料的采购及委外加工，从需求提出到交期跟催管制作业均适用。3、权责:3.1 原材料、辅助材料、包装材料需求提出：PMC组协调有关部门；3.2 委外加工需求提出：PMC组协调有关部门；3.3 需求审查：部门主管；3.4 采购单核准：部门经理或以上人员；3.5 外加工及采购跟催：采购组。4、定义:4.1 辅助物料：用于制造过程中的消耗性物料，依生产需求决定

2、实际用量者，例如：锡条、锡助焊 剂等等。5、作业内容:5.1采购、委外加工需求提出：生产用料：由PMC组协调相关部门，针对安全库存量、订单状况填写请购单。其它日常用品：由需用单位填写请购单 。委外加工由需求部门填写产品外发加工单，向PMC组提出，PMC组根据生产能力和生产进度协调确认需要后，经副总经理或以上人员审批。由采购组开出托外制令并统一办理对外加工手 续和核定价格。各部门填写请采购或委外加工需求时，务必填写：型号、名称、规格（必要时附上具体质量要 求）或加工项目、需要日期、数量等。需求经各权责单位人员提出，部门主管审查，副总经理以上人员确认后，由采购组统一采购或 进行外包加工。5.2 询

3、价、比价、议价程序：各部件样品，由采购组依工程部规格要求，按照供应商选择与管理程序寻找合格供应商后，方可采购。采购对象应为合格供应商名册中，若需增加新厂商，询价、比价前应先依供应商选择与 管理程序评定合格。采购组按照追求最高性能价格比的原则，选定供应商。5.3 和供应商沟通：初步选定供应商后，采购需要将公司的需求向供应商说明，重点沟通产品质量、价格和交货期。必要时可以更换初步确认的供应商。5.3.2 与供应商对采购需求确认明确后，采购组可以开具采购单或签订采购合同。5.4 开出采购单据与订购作业：版本:01 CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD 页次：2/3

4、采购组管理程序文件编号：PF-PR0503001541采购人员对所需求的物料开出采购单，且采购单上应写明：供应商、型号、品名、规格、数量、交货日期，若需要，应注明重点注意事项。5.4.2 采购单据：设备订购由相应部门主管审核 ，副总经理或以上人员批准，其它由部门经理签字后，始可发出订购。采购时，可依据电话或传真联系确认，供应商收后当天回签。采购前工程部应将公司产品规格及检验标准提供给采购组，由采购组转交供应商。5.5 交期跟催与管制：采购单发出后，采购组应根据交期及其实际交货状况进行跟催，保证按时按质按量进行供货。 一旦发现供应商有不能及时交货的可能时，需要及时和PMCfi联系，争取将公司的损

5、失降到最低。由此带来的赔偿问题由公司和供应商协商解决。5.5.2 采购单发出后，发生需要更改型号、交期、数量的情形时，需求部门需要立即重开一张请购 变更单，注明变更原因，按照原先流程重新进行审批。审批通过后，相关采购人员需要尽快通知相 关供应商，有关事项可以双方协商解决。采购人员在原采购单上注明作废，两份合订一起作为责任事 项备查内容。若本公司欲取消采购单，应开据采购变更单并注明原因通知供应商，有关事项协商解决。5.6 采购产品的验证：若本公司有需要到供应商场所验证时，由品管部通过采购组将验证方式及放行方法注明于采购单据上。若有客户或客户代表要到供应商场所验证时，则由PMCfi通知品管部及采购组，将验证方式及放行方法注明于采购单据上。若采购单据已经发給供应商，采购人员需要以公函的形式将验证项目和放行方式告知供应商， 此公函和相关采购单据一起保管。5.7 执行本程序的记录及管理与保存，参阅质量记录管理程序。6、相关文件：6.1 供应商选择与管理程序6.2 质量记录管理程序7、使用表单：7.1 请购单，请购变更单7.2 产品外发加工单7.3 托外制令7.4 采购单采购变更单7.5 购销合同7.6 合格供应商名册8流程图:CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD采购组管理程序文件编号:版本：01页次:3/3PF-PR0503001采购组管理流程图物料