营销费用管理制度

1、.公司文件文件名称营销费用管理制度文件类别编号起草人批准人生效日期分发单位一、目的加强本公司销售费用管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化。二、范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。三、责任销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。销售主管和销售人员遵照执行。正文：1 、出差管理及差旅费用报销（含驻外补贴）：跨地区出差，应先报出差（时间、路线、内容、交通工具等）计划经批准后实施，可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票，凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一

2、月报销一次或邮寄回总部报销）。2、驻外住宿费：凭原始住宿票据报销，市级城市80 元/ 人/天，省会城市120 元/ 人 / 天。3、应酬费：每一次客户招待时应填报宴客单报销售经理按限额审批， 并报总经理。 应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节， 年终时超出总额部份不予报销。客户宴请应根据实际情况，分别按招待标准接待，并应达到良好效果，如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款500 元。4、宣传促销费：由公司根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。 由营销人员申请的费用，必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。4.1 借款规定

3、市场业务人员因出差需要，经批准每人可以借支500 元，当月报完费用结清借支。若造成损失的，谁批准（包括无批准而私自借出的当事人），谁负责。4.2 处罚规定各项报销凭证，必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假；原始依据必须充分、有效，填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假者，除作假部份不予报销外，并处以相应金额2 倍的罚款，发现两次以上者， 直接辞退。5、通讯费用补贴： 80 元/ 人 / 月，由公司统一指定号码缴纳，在外联系业务时必须使用此卡号，离职时必须交回公司。6、费用标准：（ 1）搭乘交通工具出差： 每月来回办事处或公司的长途交通费用实报，出差车票凭电脑票报销

4、。 短途报销：按实际支出报销。（2）住宿补贴：公司鼓励租屋长驻，租屋费用经公司同意可报销，业务员凭住宿票报销。（3）误餐费补贴：35 元/ 人/ 天（其中早、晚各10 元 / 人、中午 15 元 / 人，在本市区根据实际情况计算当月误餐费补贴），有宴请不计算餐费。7 、票据报销规定：（当月报销票据必须在次月5 号前核销完毕，过期不报。）（ 1）汽车交通票据应为电脑票。（ 2）宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。（ 3）节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。（ 4）报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的 10 倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用， 当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，当月费用不予报销。8 、新员工试用期一