ISO9001：产品和服务要求控制程序C1020

1、寸光阴不可轻广东XXXX科技股份GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程序文件产品和效劳要求限制程序文件编号:SP01版次:C/1页数：共10页编制：审核：批准：XXXX-03-20 发布XXXX-03-20广东xxxX技股份发布寸光阴不可轻广东XXXX科技股份GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程序文件产品和效劳要求限制程序文件编号:SP01版次C/1页 数：共10页 XXXX-03-20 发布XXXX-03-20实施广东XXX湘技股份发布一寸光阴不可轻适用于顾客对采购公司的产品有关要求确实定、评审

2、及与顾客沟通.3,术语和定义：1.1 顾客：接受产品的组织或个人.在装备质量治理领域,“顾客亦称为“使用方.4,责任和权限：1.2 归口治理部门：1.2.1 市场营销处：1负责组织对合同或订单进行评审,以及执行情况的跟踪确认.2负责评审所签订的合同或订单是否满足适用法律法规要求.3负责合同或订单评审和执行过程中的顾客沟通.1.3 相关责任部门：1.3.1 工程研发中央：1正确理解合同或订单的技术和其参数要求,分析公司对满足合同或订单在 技术方面的水平,提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论.2对技术上有特殊要求的合同或订单,工程研发部门应与有关部门进行综合 分析,并提出满足顾客特殊要求的对

3、策和举措.3） 一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议,应提出建议和意见交市 场营销处,由其与顾客进行沟通和协商.1.3.2 品质治理中央：1分析、评估产品质量要求和其所需的检测方法和手段,提供证据已满足顾 客和合同的要求,当有异议或不能满足合同要求时,应提出建议和意见交 市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商.1.3.3 生产制造中央：1分析、评估交付产品数量和日期所需的生产水平、设备水平及人力安排 当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场营销处,由其与顾客进行 沟通和协商.1.3.4 采购供给处：1评审满足合同和顾客要求的产品所需材料的供给水平,评审所需采购材料 的交货期能否满足合同或

4、订单要求,当不能满足其要求时,应提出建议和 意见交市场营销处,由其与顾客进行沟通和协商.5 .工作内容：5.1 工作流程：5.1.1 与客户产品相关信息处理流程见附件一5.1.2 对招投标合约的评审流程见附件二5.2 工作说明：5.2.1 顾客沟通:寸光阴不可轻1与顾客沟通的内容：A.提供有关产品和效劳的信息：a.在向顾客作出提供产品的承诺之前,对有关产品要求的信息与顾客进 行沟通,以便正确理解顾客的要求.b.以与顾客签订合同或技术协议书的形式,由工程研发部门对产品要求 或技术质量指标进行评审后,由市场营销处与顾客进行 或书面形 式沟通.c.以产品样本、广告、电子媒体等形式,介绍公司产品和和实

5、现产品的能 力.B.处理问询、合同或订单：a.向顾客作出提供产品承诺之后,对合同或订单的处理或修改,由市场营 销处以书面的形式进行沟通,使顾客了解公司所确定的产品要求及其 实施情况.b.如确有需要,顾客和公司均可对合同进行修改订,合同修订后,必要时 进行评审.评审后,市场营销处应及时将修订内容准确无误地传递到顾 客和公司相关部门,以保证各部门均按修订的内容执行.C.顾客反应信息的沟通：a.在向顾客提供产品之后,对顾客的反应,包括顾客的才fe怨或退货,以电 话、邮件或以顾客要求的报告等形式进行沟通,按?顾客投诉及退货处 理限制程序?执行.b.在进行顾客满意信息收集或处理过程中,以 、邮件等方式进

6、行沟通 按?顾客满意度限制程序?执行.D.处置或限制顾客财产：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,保证其得到有效 限制,预防其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生.按?顾客 或外部供方财产限制程序?执行.E.制定应急举措的特定要求：市场营销处针对生产过程中突发性事件发生后,召集相关部门采取应急 处理举措,保证在紧急情况下产品能够正常交付,以满足顾客需求.按?应 急方案限制程序?执行.F.涉及军品时还应包括以下内容：a.对顾客要求的理解与实现： 在产品实现过程中,公司应不断征求顾客的意见和要求,在理解顾客 的要求上取得进一步的熟悉,并与顾客达成共识. 经常向顾客通报产品要求实

7、现情况,以便得到顾客的理解、支持和 帮助.3寸光阴不可轻b.质量治理体系的变化：公司在质量治理体系筹划时,应考虑顾客对质量治理体系的特殊要求, 当质量治理体系发生重大变化时应及时与顾客沟通.G.汽车产品,市场营销科还应保证有水平按顾客规定的语言和方式来沟通 必要的信息,包括如计算机辅助设计数据、电子数据交换等.2与顾客沟通的安排：A.市场营销处负责与顾客沟通,在产品交付前及及产品交付后,市场营销处 应通过多种渠道向顾客介绍公司产品,答复顾客咨询,并予以记录.B.根据需要将合同的执行情况随合同的进展反应顾客 ,包括产品要求方面 的改良,要与公司内部相关部门及顾客协调一致.C.产品交付后,要及时收

8、集顾客的反应信息,做好效劳工作,以取得顾客的 持续满意.D.产品交付和交付后活动的沟通要求,按?产品交付限制程序?执行.5.2.2 产品和效劳要求确实定：1当市场营销处接收到顾客的合同或订单后,应会同相关部门对以下与产品 有关的要求进行确定,并对公司产品与国家、政府所涉及到适用的产品安 全和环保法规及相关标准进行收集、保存和归档,以充分了解顾客的要求 及期望,保证公司提供的产品质量、交付和效劳能符合和满足顾客的要求, 使顾客满意.A.顾客明确规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求如：功能、性能、可靠性等和顾客指 定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求 如：交货时间及日 期、产品包装方式

9、等、对产品支持要求如：维修、培训等.B.顾客隐含的要求：即顾客虽然未加以明确规定,但对预期或规定用途所必需的要求,包括通 过市场调研,针对顾客需求公司所做出的承诺.C.产品的责任与义务：包括与产品有关的法律法规的要求如：某些产品的平安性、环保要求等 和其它社会要求；包括所有适用的政府、平安和环境法规,适用于材料的 获得、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃.D.公司自己内部所规定的其它任何必要的附加要求等.2对顾客指定的特殊特性：工程研发中央应将其在与该产品有关的图纸、DFMEAPFMEA限制计戈h 技术文件如:检验标准、作业指导书等上作相应的明确标识和规定.按 ?顾客特殊要求限制程序?执行.5.2

10、.3 产品和效劳要求的评审一寸光阴不可轻1公司在向顾客作出提供产品承诺如提交标标书、接受合同或订单及接受 合同或订单的更改之前,应对顾客提出的产品要求进行评审.2评审要求:A.产品的要求得到规定,并形成文件；顾客没有以文件形式提供要求时 如 口头订单,顾客要求在接受前得到确认；对书面订单,顾客没有明确产品 要求时,那么执行公司企业标准,产品等级根据最高等级A级执行.B.保证与以前表述不一致的合同或订单的要求如投标书或报价单已解决, 需要和顾客进一步协商的事项达成一致意见.C.公司具有满足合同或订单规定要求的水平,包括对质量、数量、交付及服 务等相关的全部要求.D.对军品合同,应进行风险评估,内

11、容应包括产品质量、技术要求、生产水平、 效劳水平等.E.汽车产品在合同评审过程中,对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认 弁形成文件,包括进行风险分析.3合同种类：A.常规订单：指已形成稳定供货的产品订单.B,非常规订单：包括影响订单需求产品型号、数量、价格、材料、物流、交期等因素与 常规要求不同.4评审方法：跟单员在接到顾客的订单后,根据订单的类别,决定订单的评审方式.订单 评审的内容主要是订单所涉及的条款,包括：产品名称、规格、型号、交货 数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技术要求、验收标准、接收 准那么、价格、付款方式、产品包装方式及要求、违约责任、及顾客隐含的 要求、法律法规的要

12、求、公司自己内部所规定的其它任何附加要求等.不接受口头订单,必须以书面订单为准,更改后的二次订单,也必须以书面为 准,不接受 等口头通知.A.新产品订单的评审：a.由市场营销处组织研发、品质、生产、采购相关部门进行评审；汽车产品那么按?产品质量先期筹划限制程序?执行.b.回复时间要求在4小时内完成.B.常规订单的评审：a.由主管人员在订单上进行评审,确认后签名、盖章.b.回复时间要求4小时内完成,且必须保证当天的订单在当天内回复.C.非常规订单的评审包括影响订单需求产品型号、 数量、价格、材料、物一寸光阴不可轻流、交期等因素与常规要求不同:a.非常规订单中涉及到数量、单价、物流费用、付款方式直

13、接与商务有 关内容,直接由市场营销处主管评审,营销采购中央副总签章；b.非常规订单中涉及到产品型号、 特殊物料、工艺、品质等内容,由市场营销处组织工程、品质、物控、生产方案部门进行评审 c.回复时间要求如下：序号非常规订单情形回复时间1新频点已有产品型号4小时2现有频点、其他参数不同4小时3现有频点、要求特别工艺、工装治具4小时4需使用特殊材料钟振类基座、IC4小时5商务类单价、付款方式等4小时D.品质合约的评审：a.由市场营销处组织品质、工程等相关部门人员进行评审,并将评审结果 记录于“合同/订单评审表,对于合约中的顾客规定的特殊要求,那么依 ?顾客特殊要求限制程序?进行.b.评审时间在U到

14、合约后1个工作周内完成.E.对招投标合约的评审流程：见附件二5特殊情况的处理：A.如顾客提出的产品要求是口头的、未形成文件时,在接受顾客口头要求前 市场营销处负责对顾客要求进行式确认.B.在评审过程中,评审人员对合同中有关内容提出问题或修改建议时 ,市场 营销处负责与顾客联系,征求其意见.C.当公司实施网上销售,无法对每一个订单进行正式评审时,应对其发布的 产品信息,如产品目录、产品广告内容等进行评审.6合同的签定和实施：A.对产品要求评审后,市场营销处代表企业与顾客签定合同；对新顾客那么必 须签定正式合同.注：公司目前无口头合同形式.B.合同签订后,市场营销处负责将相关文件销售方案发到相关部

15、门,作为 设计开发、生产、采购、检验和发货等的依据.C.市场营销处负责合同或订单执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟 通.7市场营销处保存所有评审合同及评审记录.5.2.4 产品和效劳要求的更改：6一寸光阴不可轻当产品要求由于某种原因需要变更时,市场营销处应；1)当顾客提出产品要求变更时,公司在接受更改前,必要时,应对变更内容进 行评审.2)当公司提出产品要求变更时,应把变更的内容与顾客协商一致.3)产品要求变更后,市场营销处应将变更内容准确无误地传递相关部门,并 对产品相关文件进行更改.4)当产品要求发生变更影响到顾客的要求时,其相应的文件的修改,由市场营 销处书面通知顾客,征得顾客同意.5.2.5记录治理：与产品和效劳要求处理过程中对评审结果、产品和效劳的新要求形成文 件的信息,由市场营销处负责进行归档与保存,具体按?记录限制程序? 执行.6 .相关文件：6.1 记录限制程序(QP02)6.2 顾客投诉及退货处理限制程序(QP14)6.3 顾客或外部供方财产限制程序(S