ISO45002018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表

1、ISO45001-2021职业健康平安治理体系危险源识别与风险评价表更新日期：2021.02.10No.活动/过程/效劳危险源识别风险评价(D=L*E*C)风险 等级限制举措备注危险源可能导致后果LECD1工作场所环境工作场所夏大高温作业夙667252二重大1、开启空调、风扇等设备,作业现场增强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品,风油精、霍香正气水等,3、增加对员,局温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间,适当减少具工作量；5、增强对员工防暑降温知识的培训,提升员工自身防暑意识.2工作场所存在职业危害因素职业病667252二重大1、每年定期请第二方有资质机构对工作

2、场所物理及化学后害因素的浓度及强度进行检测；假设检测结果不达标,那么采取相应技术或其它治理限制举措,直到检测达标为止.2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检.3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品.3工作场所环境卫生状 况脏乱差,物品堆积疾病36118五1、定期对工作场所区域环境进行 7S检查；2、所有物品定位摆放,不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁.4工作场所未定期实施平安巡查人员伤亡367126三1、每月由行政部定期组织公司各场所平安巡查,巡查工程详见?EHS运行巡查记录表?；2、组织平安相关知

3、识培训,提升全员平安意识.5工作场所温湿度/、达 标健康损害3139五每天进行温湿度点检,温度或湿度超出规定上下限时, 采取相应的降温或加湿/去湿等限制举措,使现场温湿 度适宜.6消防平安各区域消防器材配备/、齐全火灾31721四各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装缺乏火灾/人员伤亡10.573.5五每年定期充装灭火粉剂,每年定期点检其剩余用量8消防器材失效火灾/人员伤 亡30.51522.5四1、定期年检,每月定期点检时检查其有效期限；2、及时更换损坏的消防器材.9重点防火区域无警示标识火灾/人员伤 亡3113五重点区域如仓库、化学品仓张贴简洁精练醒目的平安警示标识10禁烟区域

4、吸烟或乱丢 烟头火灾36354四1、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头,并丢弃于指定位置.11防火门材质达/、到要 求火灾36354四1、防火门材料应具有防火功能；2、防火门应常闭且不得上锁, 并保持可向外开启状态,关键时刻可逃生12烟雾感应器探测不到 烟雾火灾36354四定期对烟感的灵敏度进行测试,发现问题及时维修或更 换.13警铃故障,紧急情况 不报警火灾36354四定期对警铃的有效性进行报警测试,发现问题及时维修 或更换.14喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电触电161590三定期点检喷淋系统运行情况,发现老化 /腐蚀/损坏/漏水及时报物业处理15未组织消防平安应急演练人员

5、伤亡31721四每年定期组织全体员工进行消防应急演练,并进行具体分工,使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何 逃生自救16各区域消防通道堵塞,影响逃生人员伤亡16742四每月定期巡查,消防通道保持畅通,不许有任何物体阻挡17发生后外火火火灾/人员伤 亡1640240二重大1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练,并进行 具体权责分工,使每人都能熟练掌握消防器材使用方法 及如何逃生自救；2、组织员工进行平安相关知识培训,提升平安意识；3、重点区域张贴精炼醒目的平安警示标识,配备足够 消防器材；4、每月对消防器材进行点检,保证其处于启效状态.18健康体检入职前无体检合格证明即上岗传染病3635

6、4四1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格 证实或健康证方可录用上岗；2、每年定期组织全员健康体检,及时掌握员工身体健 康动态；19未定期组织全员健康 体检传染病367126三1、每年定期组织全员健康体检,及时掌握员工身体健 康动态；2、当体检结果不合格时,应及时知会员工,进行相应 诊治.3、入职前必须启止规医院出具体检合格证实或健康证方可止式录用.20未按规TE对职业病危 害人员进行职业健康 体检人身健康667252二重大1、根据第二方出具的"工作场所职业危害因素检测报告 二每年定期组织对接触职业危害因素的工作人员进行 职业健康体检；2、日常工作中,由生产部负责人监督提醒

7、接触职业危 害因素的工作人员,正确佩戴符合平安要求的劳保防护 用品；21内外部培训新入职人员未接受三 级平安教育及入岗培 训各类事故36354四1、所有新入职员工均需接受平安教育培训,了解公司 各项规章制度及平安制点前方可上岗生产现场员工 必须接受厂级、车间级、班组级三级平安培训；2、健康平安培训内容包含：消防平安、用电平安、化 学品平安、职业病预防、危险源识别等；3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员 工进行岗前培训,告知工作重点及相关平安考前须知, 合格前方可上岗.22关键岗位及转岗人员未进行培训各类事故36354四1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训 方案,定期由所

8、在部门对其进行相关岗位专业知识培 训1,经考核合格前方可上岗.2、行政部对用人部门的培训实施及考核情况进行监督 与验证.23特殊工种无证上岗各类事故667252二重大经过学习,掌握了相对应的技能后, 经治理部门测试鉴 定合格,持国家相关部门颁发认可的从业证书前方可上岗.24场所照明晚间加班车间照度小够视力受损/摔倒36354四增加适宜照度的照明灯具以满足现场平安要求25车间照明灯掉落砸伤人物体打击36354四1、如有发现松动迹象,及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前,勿于后掉落风险的物体卜面站立或 停留.26仓库防爆灯掉落砸伤人物体打击36354四1、如有发现松动迹象,及时紧固螺丝或接口处；

9、2、隐患未排除前,勿于此行下停留；3、防爆照明灯必须使用平安电压,预防照明电极接错 漏电伤人.27照明灯具不防爆火灾16742四1、各仓库安装的照明灯必须为符合国家标准规定的防爆灯；2、发现防爆灯异常或不亮灯时及时更换.28照明光线缺乏或过度,视力下降视力损伤0.5613五1、请第二方进行照度检测,保持光照度在标准规定范 围内；2、达不到照明要求时,立即更换亮度适宜的灯具,照 度过亮的需采取相应的遮光举措,如装遮光帘等.29劳保防护劳保防护用品无产品合格证健康损害36354四1、通过正规渠道购置符合健康平安要求的劳保防护用 品；2、必须有产品合格证及质量监督检验机构平安认可标 志等.30劳保用

10、品准备/、充分健康损害39381三1、准备足够充分的平安库存.2、领用劳保防护用品需登记,减少浪费.31劳保防护用品不符合平安防护要求人身健康36118五1、通过正规渠道购置符合健康平安防护要求的劳保防 护用品；2、根据劳保用品特性进行平安储存治理,及时更换, 减少因治理原因导致性能不良,保证其在有效期内.3、对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修,定 期检测劳动防护用品的性能和效果,保证其完好有效.4、劳保防护用品必须有产品合格证、质量监督检验机 构平安认可标志、质量检验报告等；5、对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知 识的培训；6、催促劳动者在使用劳动防护用品前,对劳动防护用 品

11、进行检查,保证外观完好、部件齐全、功能正常.32未按要求正确佩戴劳 动防护用品人员伤亡367126三1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用 品；2、对作业员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知 识的培训；3、催促作业人员在使用劳动防护用品前,对劳动防护 用品进行检查,保证外观完好、部件齐全、功能正常.33采购作业原材料含有对人体有害的危害物质健康损害367126三1、供方样品确认合格后,在批量送货前,必须出具经 由第二方肩资质机构测试合格的所提供物料的环保报 告；2、对供方进行第二方审核及月度考评时,可建议或要求供方导入并按要求实施与员工健康平安相关的治理 体系,并纳入考核范围.34

12、生产方案安排员工工作强度大,连续工作时间长健康损害663108三根据出货交期合理制订生产方案,预防生产作业人员因工作强度过大,或工作时间过长而疲劳作业, 保证员工 有足够的休息时间以利劳逸结合.35上幺安排工幺安排不合理人员伤亡36354四1、制订工艺流程及安排工站顺序时要充分考虑到员工 操作的平安性与便捷性；2、员工操作时发现平安问题及时上报,领导必须? 时间处理；36机械设备等布置不当人员伤亡36354四布置机械设备时,必须保证设备平安化, 针对平安问题 与有关操作人员充分沟通,提升其平安生产意识.37工艺技术参数设定不合理各类事故36354四在产品正式投产生产前,应经过技术人员幸对工艺技

13、术 参数设定的合理性进行反复验证,既不会对产品质量构 成影响,也不会对员工健康平安构成隐患.38生产过程生产流水线接地不良导致漏电触电36354四所有电气设备必须有接地保护,并安装漏电保护装置.39流水线传送带两侧边缘缝隙夹手夹伤36354四流水作业时,肢体及其它物品与传送带两侧边缘保持安 全距离.40流水线工作台面上工 具及其它物品摆放凌 乱砸伤16318五1、工作台面上的物品整洁摆放于中央位置；2、较大或较长物品占用空间超出台面时,放置于其它 规划区域.41焊接使用非环保锡线 吸入后害烟尘职业病367126三1、增强现场通风,使用环保锡线；2、佩戴符合职业健康平安要求的防护口罩；3、定期做

14、职业健康体检.4、于该岗位正确位置设置通风排气装置,将有害气体 排出去.42焊接工作未正确佩戴防护用品职业病367126三防护口罩佩戴于正确位置遮住口 /鼻部位,不可流 于形式.43肢体不小心碰到高温烙铁头灼伤663108三依作业指导书要求标准使用烙铁；作业时集中注意力.44下班后未关闭电源致烙铁温度过高火灾36354四1、作业人员下班后必须随手关闭所负责工序的所有电 源；2、行政部主管每晚于所有人下班后对厂区进行平安检 查,并关闭各区域所有电源.45螺丝固定时电批扭力 过大,旋转速度过快扭伤手66136四依SOF求设定适宜的扭力, 作业时集中注意力,勿左 顾右盼.46塑胶件批锋划伤手划伤66

15、136四1、米购阶段要求供给商生产过程中米取方法消除批锋； 2、手工割削批锋时戴防护手套,注意采取正确作业姿 势.47作业人员乱扔含油抹布/手套意外火灾16742四1、含油抹布或手套放置于指定垃圾桶内,勿乱丢弃；2、组织废弃物的分类及相关平安考前须知的培训.48产品外观清洁时酒精外溢健康损害36354四1、进行清洁作业时正确佩戴符合要求的防护手套；2、倾倒酒精于抹布上时注意限制使用量,勿倒置.3、如后飞溅入眼或其它敏感部位,及时用清水冲洗.49打包机熔接口长时间通电温度过高火灾/烫伤367126三1、220V可靠接地,并安装漏电保护装置；2、打包作业时肢体离熔接口保持10cm左右平安距离；3、

16、于机身或周围张贴平安警示标识；4、每天上午/下午/晚上加班下班后及时关闭电源.50搬运重物时动作不规范健康损害63354四1、佩戴防护腰带,以免腰部受损；2、搬动中力量集中于大腿及臀部,而非腰部；3、选择其它的搬开工具,如手动叉车协助货物转移.51电气设备无漏电保护 装置/电源线无接地 保护触电367126三1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护.3、各类机电设备、手持电开工具必须经过漏电开关, 进行后效的接地、接零.52治理人员指挥失误人身伤害663108三1、下达指令前先确认其准确性与可操作性；2、工作态度积极,建立平安责任制机制；3、工作过程中增强巡视力度,与

17、平安相关重要岗位安 排必要监护人.53作业人员违章作业、操作失误人身伤害663108三1、制订:T艺流程时要充分考虑到员工操作的平安性与 便捷性；2、员工操作时发现平安问题及时上报,领导必须及时 处理；3、布置机械设备时,必须保证设备平安化,针对平安 问题与有关操作人员充分沟通,提升其平安生产意识； 4、严格依照工艺流程文件及设备平安操作规程执行安 全生产作业,不得自行更改作业方法.54作业人员注意力不集 中人员伤亡161590三1、严格依照工艺流程文件及设备操作规程进行作业；2、晚上保持充足的睡眠；3、工作时精神高度集中,精力不分散,少看 ；4、定期组织平安生产培训,提升员工平安意识.55用

18、钳子进行分板作业夹伤/刮伤手36354四1、米用夹治具或其它自动化器具进行分板作业；2、戴上防护手套以免线路板子元器件刮伤手.56地埋灯钢圈边缘有批锋割手36354四1、购置物料前米购与供方协商,保证钢圈周边圆滑不刺手；2、作业时佩戴符合平安要求的防护手套；57地埋灯重量过重,力 量小拿不起掉落砸伤36354四1、依各工序不同特性安排适宜人员作业；2、佩戴符合平安要求的防护鞋.58压线作业时手接触到压线机端口夹伤36354四1、安装保护装置,且保护装置需考虑平安间距,有效 隔离双手与压线端口的直接接触；2、作业时集中注意力.59剥线作业时手接触到剥线机端口夹伤36354四1、安装保护装置,且保

19、护装置需考虑平安间距,有效 隔离双手与剥线端口的直接接触；2、作业时集中注意力.60手与气动线槽冲孔机钻孔部位过近压伤36354四1、安装保护装置,且保护装置需考虑平安间距,有效 隔离双手与冲孔机端口的直接接触2、作业时集中注意力.61老化测试架整架带载 功率超负荷,造成线 夹熔断致短路火灾367126三1、定期检查老化测试架线路运行情况,发现隐患及时排除处理；2、根据整架带载功率,合理上架需老化产品；3、作业时佩戴符合要求的绝缘防护手套及绝缘鞋.62生产使用物料未于指定区域内放置绊倒、摔伤36354四保持通道畅通,生产原材料放置于指定划线区域内.63打胶/清洁冈位启害气体挥发健康损害3635

20、4四1、正确使用及佩戴符合要求的劳动防护用品防护口 罩；2、每年定期对工作场所的空气质量进行法规符合性检 测.64开班前未执行平安确认就上岗人身伤害663108三每天开始作业前,先检查与本岗位平安相关隐患的排除 情况,确认完全平安后严格依操作规程执行作业.65作业现场平安防护缺 陷各类事故663108三危险区域设置平安防护装置及平安间距.66作业人员无故私自进入配电房触电/人员伤 亡60.51545四1、配电房门口张贴警示标语：非专业人员,禁止入内； 2、正常情况卜,将配电室上锁,钥匙由物业专业人员 保管.67心绪不稳,心理失衡, 精神状态/、佳人身平安663108三1、定期组织员工座谈会或访

21、谈,及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工,了解其原因并及时作心理疏导；3、安排适宜的工作岗位；4、自我排解,并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环 境.68下班未切断生产车间 电源火灾110330四1、当天工作结束后,行政部主管对车间各区域平安情 况逐一巡查,确定没有问题后统一断电.2、电工人员定期对公司电气线路进行检查,预防漏电.69电源线缆、开关插座 老化或超电力负荷运 载火灾663108三1、提供多处电压足够及性能平安的电力插座来分解电 气设备的用电负荷,预防超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查,对于大功率 电气设备,用试电笔测试其电压是否在平安范围内,是否漏电,保证线路平

22、安良好运行.3、更换新的符合平安及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护,并安装漏电保护装置.70未经许可随意拆装改卸平安防护设施各类事故663108三除经领导指示及授权专业人员外, 任何人不得随意拆装 改卸平安防护设施；71未经同意私自更换工作岗位人身平安663108三1、治理人员根据各员工掌握的技术熟练度合理安排任务；2、禁止员工之间私下调换岗位；72非专业人员私拉乱接 电线触电367126三1、接拉电线必须由有资格的专业人员执行作业.2、工作中所撤除电线要处理好,带电线头包好,以防 其他人误碰触电.73分派作业强度大,长 时间连续疲劳作业人员伤亡16742四1、合

23、理安排工作时间,不得安排员工连续超长时间工作；2、每天上午、下午上班期间各安排一次 510分钟中途休息；3、根据员工自身身体素质及技能熟练度,合理安排工作任务.74空压机作业空压机运行或排除设 备故障时,肢体误接 触旋转部位机械伤害367126三1、设置平安防护区域；2、非专业人员不得靠近相关设备；3、增强平安知识培训,提升平安意识.75压缩空气管道、阀门 承受高压时破损飞出物体打击367126三1、定期检查并实时记录压缩管道及阀门的平安状况；2、发现破损物件=-时间检修或更换；3、压力容器、平安阀定期请第二方进行年检；4、每日停机后应放净储气罐内的油、水及压缩空气.76电气线路损坏,带电 部

24、位裸露,人员接触 带电部位触电663108三1、维修、更换受损线路；2、带电部位做好绝缘防护.77进入空压机现场,运 行噪首过人听力受损36354四1、佩戴符合要求的防护耳塞；2、经常保持压缩机外部及其周边清洁,及时加足润滑油；3、每月应清淤-次消声过滤器,运行 500小时后应清 洁干净曲轴箱,更换全部压缩机油.78储气罐压力升高,造 成罐体压力超标容器爆炸16742四定期对储气罐的平安状态进行巡视,并记录压力表实际 数值,保证其压力在规定范围内.79储气罐锈蚀导致坠落物体打击161590三1、运转4000小时后,进行全机拆洗,工作完毕后再装 配、调试直到正常运转为止.2、每年更换电机轴承润滑脂, 进行储气罐检查与清洁, 压力表检验.80储气罐平安阀、压力表失火容器爆炸161590三1、定期请第二方对平安阀、压力表进行年检；2、每季度更换平安阀工作可靠性检查,清洗进、排气 阀部件的沉积物；3、每年更换电机轴承润滑脂, 进行储气罐检查与清洁, 压力表检验.81设备使用平安电气设备无漏电保护 装置/电源线无接地 保护触电367126三1、所有电气设备必须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护.3、各类机电设备、手持电开工具必须经过漏电开关, 进行后效的接地、接零.82随意拆装改卸生产设备平安防护设施各类事故663108三除经领导指示及授权专业人员外,未经