电梯质量体系文件清单

1、受控体系文件清单 附件：XXXX-A/0-JL-01XXXX电梯有限公司 NO:序号文件名称文件编号控制系统责任 人质量保证手册XXXX-A/0-SC-2015质保工程师 I 程序文件（管理制度）汇编XXXX-A/0-CX-20151管理评审控制程序XXXX-A/0-CX-01总经理2文件控制程序XXXX-A/0-CX-02办公室主任3记录控制程序XXXX-A/0-CX-034合同控制程序XXXX-A/0-CX-04宫销部经理5材料、零部件控制程序XXXX-A/0-CX-056工艺控制程序XXXX-A/0-CX-06技术负责人7焊接控制程序XXXX-A/0-CX-07工程部经理8检验与试验控制

2、程序XXXX-A/0-CX-08技质部经理9检验与试验装置控制程序XXXX-A/0-CX-09技质部经理10施工设备控制程序XXXX-A/0-CX-10工程部经理11不合格品（项）控制程序XXXX-A/0-CX-11技术负责人12质量改进控制程序XXXX-A/0-CX-12质保工程师13用户服务控制程序XXXX-A/0-CX-1314内部审核控制程序XXXX-A/0-CX-1415人员培训考核管理制度XXXX-A/0-CX-15办公室主任16执行特种设备许可管理制度XXXX-A/0-CX-16总经理17尖键和特殊工序控制程序XXXX-A/0-CX-17工程部经理18施工方案控制程序XXXX-A

3、/0-CX-1819安装作业管理制度XXXX-A/0-CX-1920维保作业管理制度XXXX-A/0-CX-2021安全和事故预防管理制度XXXX-A/0-CX-21受控体系文件清单（续）NO:电梯有限公司XXXX XXXX-A/0-JL-01序号文件名称文件编号执行/检查-三作业指导书（工艺文件）1曳引电梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-01技术负责/工 程部人2自动扶梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-023杂物电梯安装作业指导书XXXX-A/0-ZY-034曳引电梯维修保养作业指导 书XXXX-A/0-ZY-045自动扶梯维修保养作业指导 书XXXX-A/0-Z Y056杂物电

4、梯维修保养作业指导 书XXXX-A/0-ZY-067曳引电梯检验作业指导书XXXX-A/O-Z Y078自动扶梯检验作业指导书XXXX-A/0-ZY-089杂物电梯检验作业指导书XXXX-A/0-ZY-0910焊接作业指导书XXXX-A/0-ZY-10技质部/技术负责 人11尖键和特殊工序作业指导书XXXX-A/O-Z12无机房电梯安装工乙文件XXXX-A/O-Z13无脚手架安装电梯工艺文件XXXX-A/O-Z Y13受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02XXXX电梯有限公司NO:职责归口记录编号记录名称序号.1受控体系文件清单XXXX-A/0-JL-01办公室主任2受控质量记录清单XX

5、XX-A/0-JL-023受控法规、安全技术规范及标准清单XXXX-A/0-JL-034回收记录受控文件发放/XXXX-A/0-JL-045受控文件借阅登记表XXXX-A/0-JL-056受控文件修改审批表XXXX-A/0-JL-067受控文件作废（销毁）记录XXXX-A/0-JL-078外来文件登记表XXXX-A/0-JL-089管理评审计划XXXX-A/0-JL-09总经理10管理评审会议记录XXXX-A/0-JL-1011管理评审报告XXXX-A/0-JL-1112合同评审记录XXXX-A/0-JL-12营销部经理13合同修订通知单XXXX-A/0-JL-1314合同台账XXXX-A/0

6、-JL-1415供方调查评价表XXXX-A/0-JL-15营销部经理16合格供方名单XXXX-A/0-JL-1617供方复审记录XXXX-A/0-JL-1718采购计划单XXXX-A/0-JL-1819材料零部件验收入库记录XXXX-A/0-JL-1920材料零部件领用/回收记录XXXX-A/0-JL-2021材料零部件代用审批单XXXX-A/0-JL-2122材料零部件台账XXXX-A/0-JL-2223工艺（技术）培训考核记录XXXX-A/0-JL-23技术负责人24工艺纪律检杳记录XXXX-A/0-JL-2425焊接人员培训考核记录XXXX-A/0-JL-25工程部经理26焊接质量检验记

7、录XXXX-A/0-JL-2627焊材验收入库记录XXXX-A/0-JL-2728焊材台账XXXX-A/0-JL-2829焊材领用/回收/报废记录XXXX-A/0-JL-2930曳引电梯安装过程自检记录XXXX-A/0-JL-30技质部经理31自动扶梯/自动人行道安装过程自检记录XXXX-A/0-JL-3132杂物电梯安装过程自检记录XXXX-A/0-JL-32受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02XXXX电梯有限公司NO序号记录名称记录编号职责归口33曳引电梯安装自检报告XXXX-A/0-JL-33技质部经理34自动扶梯/自动人行道安装自检报告XXXX-A/0-JL-3435杂物电梯安

8、装自检报告XXXX-A/0-JL-3536曳引电梯年度自检报告XXXX-A/0-JL-3637自动扶梯/自动人行道年度自检报告XXXX-A/0-JL-3738杂物电梯年度自检报告XXXX-A/0-JL-3839电梯维保质量检杳记录XXXX-A/0-JL-3940检验与试验装置购置/停用/报废审批表XXXX-A/0-JL-40技质部经理41检验与试验装置验收记录XXXX-A/0-JL-4142检验与试验装置台帐XXXX-A/0-JL-4243检验与试验装置领用（归还）记录XXXX-A/0-JL-4344检验与试验装置校准记录XXXX-A/0-JL-4445检验与试验装置周期检定计划表XXXX-A

9、/0-JL-4546检验与试验装置检疋报告档案XXXX-A/0-JL-4647检验与试验装置定期维护保养计划表XXXX-A/0-JL-4748检验与试验装置维护保养记录XXXX-A/0-JL-4849停用施工设备购置报废审批表XXXX-A/0-JL-49工程部经理50施工设备验收记录XXXX-A/0-JL-5051施工设备台帐XXXX-A/0-JL-5152施工设备定期维护保养计划表XXXX-A/0-JL-5253施工设备检杳保养记录XXXX-A/0-JL-5354/归还记录设备工具领用XXXX-A/0-JL-5455不合格品（项）处置报告XXXX-A/0-JL-55技术负责人56不合格品（项

10、）整改单XXXX-A/0-JL-5657作废审理单/降级/不合格品（项）让步XXXX-A/0-JL-5758质量信息处置单XXXX-A/0-JL-58质保工程师59质量目标完成情况统计表XXXX-A/0-JL-5960电梯检验整改问题统计分析表XXXX-A/0-JL-6061内部审核计划表XXXX-A/0-JL-6162内部审核检杳记录XXXX-A/0-JL-6263内部审核不符合项及纠正记录XXXX-A/0-JL-6364内部审核报告XXXX-A/0-JL-64受控质量记录清单XXXX-A/0-JL-02XXXX电梯有限公司NO序号记录名称记录编号职责归口65纠正措施及实施验证表XXXX-A

11、/0-JL-65质保工程师66预防措施及实施验证表XXXX-A/0-JL-6667纠正预防措施实施情况汇总表XXXX-A/0-JL-6768用户满意度调查表XXXX-A/0-JL-6869用户意见（投诉）处理单XXXX-A/0-JL-6970员工培训计划表XXXX-A/0-JL-70办公室主任71培训申请表XXXX-A/0-JL-7172培训考核记录XXXX-A/0-JL-7273员工培训考核档案XXXX-A/0-JL-7374员工信息及聘用（解聘）记录XXXX-A/0-JL-7475施工项目任务书XXXX-A/0-JL-75工程部经理76施工方案评审记录XXXX-A/0-JL-7677施工进

12、度计划表XXXX-A/0-JL-7778安装工程档案目录XXXX-A/0-JL-7879用户电梯设备档案XXXX-A/0-JL-7980电梯安装竣工移交记录XXXX-A/0-JL-8081电梯日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8182自动扶梯/自动人行道日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8283杂物电梯日常维护保养记录XXXX-A/0-JL-8384电梯维修记录XXXX-A/0-JL-8485电梯应急救援（演习）记录XXXX-A/0-JL-8586安全教育记录XXXX-A/0-JL-86工程部经理87安全技术交底记录XXXX-A/0-JL-8788施工过程安全检杳记录XXXX-A/

13、0-JL-8889特种设备许可证使用登记表XXXX-A/0-JL-89总经理90特种设备安全监督管理部门检杳记录XXXX-A/0-JL-90附件3受控法律法规标准文件清单序号文件名称文件编号主控人/相尖人1中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第四号总经理/全体员工2特种设备安全监督条例国务院令第549号3机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）国质检锅2003251号质保工程师/部门经理以上 人员4特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-20075特种设备制造、安装、改造、维修许可 鉴疋评审细则TSG Z0005-20076电梯监督检验和定期检验规则一曳引制与强驱动电梯TSG T7001-2009技术负责人、质检部门经 理/检验员、工程部、作 业人员7电梯监督检验和定期检验规则一自动与 扶梯 自动人行道TSG T7005-20128电梯监督检验和定期检杳规则一杂物电梯TSG T7006-20129电梯使用管理与维护保养规则TSG T5001-2009/工程部（质检部）维保 人员10电梯日常维护保养规范DB45/ 681-201011电梯制造与安装安全规范GB7588-2003/工程部（质检部）安装 人员12自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB16899-201113杂物电梯制造与