PM-07-02惠州炼化二期项目组质量考核管理办法分解

1、体系名称：工程项目管理编 码：PM-07-02惠州炼化二期项目组质量考核管理办法公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组批准人：总经理批准依据：中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法(CG-20-01)发布文号：海油炼化工安2013275号发布日期：2013年10月14日版 本：2013-2发布范围：普发生效日期：2013年10月14日目 录1目的.12范围.13编制依据.14释义.15职责分工.16质量考核和奖罚原则.17质量奖励.28质量处罚和追究程序.29附则.5附件1惠州炼化二期工程建设质量罚款单.6工程项目管理内控制度体系-PM-07-02惠州炼化二期项目组质量

2、考核管理办法惠州炼化二期项目组质量考核管理办法1目的加强中海石油惠州炼化二期项目的施工质量管理，确保工程质量相关的法律法规、标准规范及项目质量管理要求得以贯彻落实，促进各承包商、质量试验检 测单位、监理单位健全项目质量体系并正常运行。2范围本办法适用于对参加炼化建设项目的工程承包商（包括EPC承包商和施工承包商）、检测试验单位、监理进行质量考核及奖惩。3编制依据3.1建设工程质量管理条例，国务院令第279号，2000,国务院。3.2惠州炼化二期项目组质量管理制度,PM-07, 2013,惠州炼化二期项目。4释义4.1质量缺陷指工程实体质量没有达到设计文件或者合同约定的要求，虽然不构成工程 质量

3、事故，但已不能提供业主有权期待的使用性能或者安全性能。4.2参建相关方指EPCS包商/施工承包商、工程监理单位、质量试验检测机构（包括第三方检测、独立检测、土工定点试验室，下同）以及工程总承包企业的统称。5职责分工5.1惠州炼化二期项目组质量部：负责本办法的编制、修订，并负责对实施情 况进行监督、检查，定期组织评比。各PM用口监理部负责参照本规定对承包商进 行日常的质量考核、管理。质量部负责对各监理部质量管理工作进行考核。5.2总承包商/施工总承包商： 施工过程和结果的主责单位，对施工违约负责。5.3工程监理单位： 施工过程监督管理主责单位，对监督管理违约负责。5.4质量试验、检测机构： 质量

4、试验、检测的主责单位，对质量试验、检测违约负责。第1页共6页工程项目管理内控管理体系-PM-07-02惠州炼化二期项目组质量考核管理办法惠州炼化二期6质量考核和奖罚原则6.1质量考核方法6.1.1对承包商进行质量考核的内容主要包括质量行为和工程实体质量两大方面。质量行为主要考核承包商项目质量体系健全程度和运行状况、 对质量标准及 管理规定的执行情况。工程实体质量的考核结果主要来自定期汇总B级以上质量 控制点报验一次合格率、现场质量抽检结果、质量事故发生情况等。6.1.2对监理的质量考核主要从两个方面，一是对监理在施工质量控制过程中 的作为情况，二是所监理的工程实体质量状况。6.1.3对质量检验

5、、 检测单位的质量考核是对检验、 检测单位的质量保证体系、检验、检测设备、机具的投入，试验、检测质量、文件资料完整性、真实性、及 时性及服务质量等方面进行考核。6.1.4对承包商，试验检测、单位，监理的质量考核评比按月进行，每年12月 进行年度汇总评比。炼化建设分公司将根据考评结果对优异者予以奖励。6.2质量奖罚的原则6.2.1本着“奖优罚劣、专款专用” 的原则，惠州炼化分公司对建设过程中危 害工程质量的行为处以质量罚款，罚金将全部用于奖励质量考核优异的单位或个 人。7质量奖励7.1对符合以下条件的单位或个人，由惠州炼化建设项目QHSEFB负责提出奖励 方案，经分公司主管领导批准后，酌情给予奖

6、励。7.1.1所承建的工程取得省（部）级以上优质工程的。7.1.2认真贯彻惠州炼化建设项目质量方针目标，质量管理体系健全并正常运行，本单位质量管理工作成绩突出。7.1.3发现并消除重大质量隐患，避免重大质量事故的。7.1.4严格执行工艺纪律和操作规程，施工质量保持优良的。7.1.5其它需要奖励的。8质量处罚和追究程序8.1对承包商的质量处罚对存在下列情况的承包商单位和个人，将视情节轻重和损失大小，对责任惠州炼化二期工程项目管理内控管理体系-PM-07-02惠州炼化二期项目组质量考核管理办法人或单位处以200元至20000元的质量罚款，并有权要求更换相关责任人员。8.1.1将工程转包或违法分包的

7、。8.1.2以包代管，对分包工程疏于质量管理的。8.1.3承包商项目经理质量意识差，质量责任不落实，造成本单位质量管理混 乱，明显影响施工质量。8.1.4未进行方案的编制、审批和技术交底而进行工程施工的。8.1.5未按规定开展“三检一评”活动的。8.1.6上道工序未按规定报验或报验不合格，擅自转入下道工序施工的。8.1.7在施工过程中偷工减料的，使用不合格材料和设备的。8.1.8对各种仪表件、阀门、精密设备及其它成品未按规定进行保护者。8.1.9不按设计图纸或技术标准进行施工的。8.1.10未按规范要求在施工前对材料、设备等进行抽检、复验的。8.1.11焊接作业人员及其他特殊工种作业人员从事与

8、其持证情况不相符的工作。8.1.12在施工质量记录中编造数据、填写造假。8.1.13弄虚作假、降低工程质量的。8.1.14工程施工过程记录不能与工程施工同步进行的未按规定履行保修义务或者故意拖延履行保修义务的。8.1.15施工质量差且不采取改进措施， 特别是经业主、监理提出，仍不进行整 改的。8.1.16以上条款未规定的危害工程质量的其它行为。8.2对监理的质量处罚对存在下列情况的监理单位或个人， 视情节和造成的影响，给予责任人100元-1000元的质量罚款，并有权要求更换相关责任人员，对责任监理单位处以1000元-10,000元的质量罚款。8.2.1监理人员在管理工作中玩忽职守、 滥用职权、

9、徇私舞弊造成质量问题的。8.2.2监理人员未按规定对工程实体质量进行检查验收就在签字确认的。8.2.3对进场的工程材料或设备，未按规范要求监督承包商在安装前进行检查和复验的。惠州炼化二期工程项目管理内控管理体系-PM-07-02惠州炼化二期项目组质量考核管理办法8.2.4明示或者暗示施工单位使用不合格的工程材料、构配件和设备的。8.2.5与施工单位用通，弄虚作假、降低工程质量的。8.2.6对质量不合格的建设工程，按照合格工程验收的。8.2.7以上条款未规定的危害工程质量的其它行为。8.3质量试验、检测机构的质量处罚对存在下列情况的质量试验检测机构或个人，视情节和造成的影响，给予责任人100元-

10、 1000元的质量罚款，并有权要求更换相关责任人员，对质量试验、检测机构处以1000元-10,000元的质量罚款。8.3.1因质量试验、检测机构的过错，直接或者间接导致工程质量事故的。8.3.2质量试验、检测人员与承包商和/或工程监理单位恶意串通，出具不真实 的质量数据和/或检测报告的。8.3.3业主QHSIfB认为需要进行质量处罚的其他情形。8.4质量事故的处罚8.4.1质量事故等级划分建设工程施工质量事故按照造成经济损失的严重程度分为“一般”和“重 大”两类。返工或加固处理直接损失费用在五千元以上至十万元以下的为一般事 故。发生下列情况之一者为重大质量事故：a）直接经济损失在十万元人民币（

11、含）以上；b）工程设施、建构筑物或设备材料结构性破坏，造成建设总进度拖延10天以上；c）因设计或制造原因无法满足使用要求，造成生产操作长期存在隐患或影 响产品产量（或质量）；d）工程设施、建构筑物和设备存在缺陷，影响主要构件强度、刚度及稳定 性，从而影响结构安全和使用寿命，造成不可挽回的永久性缺陷。8.4.2质量事故的处罚，除按国家法规、条例的相关条款执行，炼化惠州炼化 建设项目组还要对发生重大质量事故的责任单位处以人民币50,000元-100,000元罚款。8.4.3在月度工程质量考核中，发生重大质量事故者，则本月度质量考核不合 格。惠州炼化二期工程项目管理内控管理体系-PM-07-02惠州炼化二期项目组质量考核管理办法8.5质量罚款程序8.5.1质量部、各PMT各监理部均对有权对违反本规定的承包商单位或个人开出质量罚款通知单（格式见附件）。处罚部门负责把由被处罚单位签收过的质 量罚款通知单汇总到质量部，质量部负责审核、登记并按月汇总给控制部。必要 时，对被处罚的质量事件予以通报。8.5.2质量罚款一律从责任主体所属单位的工程进度款中扣除，被扣款单位根 据质量罚款通知单的原因对责任人另行处罚。8.5.3对质量罚款中出现的争议，由惠州炼化二期项目组质量部负责协调、裁 定。9附则本办法由审计监察部负责组织解释。【正文结束】附件1:惠州炼化二期项目组质量罚款单惠州炼化二期工