投料作业管理制度办法

1、投料作业管理制度办法作者：日期：10第1目的第2适用范围第3术语第4职责第5正文第6记录第7制定 ?改定履历1 目的为加强计划物控部和生产部之间的沟通，及时掌握物料齐套备料情况，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理办法。2 适用范围适用于公司生产投料作业的全过程。3 术语仓库投料作业：是指从计划员下达生产投料通知单后到库管员打印领料单配送物料到缓冲区跟生产部完成交接的全过程。生产用紧急物资：是指因物料不齐套投入到生产线，经采购部承诺在生产上线前或生产过程中可以到司的生产计划差缺物资。4 职责4.1 计划物控部计划组4.1.1 负责生产订单的下达；4.1.2 负责投料通知单的编制和

2、分发；4.1.3 负责生产用紧急物资的清单的汇总和跟踪；4.2 计划物控部仓储组4.2.1 负责领料单的生成和打印；4.2.2 负责根据领料单配送物料到缓冲区并完成交接；4.2.3 负责核查当日系统领料单和实际发出物料清单是否一致；4.2.4 负责确认物料交接异常表并提交改善报告；4.2.5 负责出具因物料交接异常导致的考核（奖励）通报；4.3 生产部缓冲区4.3.1 负责根据领料单核对库管员发出物料的数量和状态并完成物料交接和单据签收，同时作好台帐登记；4.3.2 负责统计因物料交接时单据和实物不相符（数量、状态）的明细并统计在物料交接异常表 上， 同时找责任库管员确认签字，签字后 2 小时

3、内应发出至生产部部长和计划物控部部长；4.4 品质部外检优先对送检的生产用紧急物资进行验收；4.5 管理部落实考核责任和奖励。5 正文5.1 考核原则5.1.1 激励的原则本着激励的原则，鼓励被考核部门提出奖励。如在一定时期内月度统计业绩持续提高或大幅度超过预定指标，计划物控部根据实际情况报公司领导批示后予以奖励。5.1.2 结果导向原则因生产投料过程产生异常，考核立即产生。5.2 责任判定5.2.1 计划物控部计划组责任生产订单和生产投料通知单未及时下达和分发的；生产用紧急物资未汇总和跟踪的；5.2.2 计划物控部仓储组责任库存物资领料单未及时下账；生产用紧急物资投出后没有在1 小时内完善领

4、料手续的；投料时漏发、错发物料的；5.2.3 生产部缓冲区责任未及时、认真完成物料交接和单据签收的；未及时、准确完成物料交接异常表的统计和传递的；5.2.4 品质部外检责任对生产用紧急物资没有优先验收的。5.2.5 其他责任除上述责任外，如来料无送货单等责任，由计划物控部按各部门职责进行判定。5.3 审批权限5.3.1 计划物控部仓储组长每日根据物料交接异常单，调查投料异常原因后提出考核/奖励意见经计划部部长审批后在OA 上通报。5.3.2 审批权限单次考核/奖励金额在10 元以下（含10 元）的由计划物控部部长审批，单次考核/奖励金额在20 元以上 100 元以下（含100 元）的由分管计划

5、副总审批，单次考核/奖励金额在 100 元以上的由公司总经理审批。5.3.3 计划物控部在当月5 日前将上月1 日至 31 日期间审批后的考核/奖励进行汇总，经计划物控部长审核后传递到管理部，管理部按规定执行。5.3.4 被考核部门不同意考核意见的，在每日通报发布后1 个工作日内填写业务联络单向管理部提出书面申述，管理部调查后处理。5.3.5 计划物控部在当月1 日前分析上月考核情况并经计划部部长审批后在公司内部通报。5.4 考核标准序号事项涉及部门考核金额1.生产订单下达未及时录入系统的计划物控部5 元 /单2.生产投料通知单未编制和分发的计划物控部5 元 /单3.物料配送库存物料未打印领料

6、单就开始投料的计划物控部10 元 /次4.物料数量和状态错发、漏发的计划物控部10 元 /笔5.未及时对物料进行交接、签收的生产、物控部5 元 /单6.进货检验没有优先验收生产用紧急物资的品质部10 元 /次7.信息处理生产用紧急物资汇总表未传递的相关部门10 元 /次8.物料交接异常表未及时统计和传递的生产部10 元 /次9.明确是责任部门仍推诿的相关部门50 元 /次10.其他全月完成情况较好,可减免部分以前的考核相关部门本标准未能穷举，如已经导致生产投料产生异常，但没有在本标准中列出，计划物控部可根据实际情况参照考核或奖励；6 记录6.1 【物料交接异常表】物料交接异常表序号异常描述单据编号发现人责任部门责任人确认备注123编制：审核：批准：6.2【员工改善报告】改善报告书姓名入司时间部门