三体系工作计划

1、质量、环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务 工作阶段要工作内容A建立体系可行性调研，成立贯标机构1 最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证2 任命管理者代表体系策划和准备B体系策划1 组建工作机构2 体系架构设计，整理企业目前质量、环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置质量、安全和环境检查部门）3 策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划A管理层的贯标1 建立和实施管理体系的目的、意义及重要性2管理体系产生的背景及发展趋势3管理体系标准的特点及基本内容4 OHSMS18000 与 ISO9000 和口 ISO14

2、000 联系与区别B管理层培训与内审员培训1 标准的讲解2 法律、法规3 体系的建立4 环境因素、危险源识别、辨识、评价方法5 文件编写要求C内审员培训，考试发证1 内审流程、方法、内审不符合原因分析及整改要求培训第1页共4页责 任 者咨询机构| 公司最高管理者管理者代表相关部门各级管理人员技术专家主讲各级管理人员技术专家主讲咨询师主讲完成期限2006 年4月中旬月 15-17管理者代表工作组相关部门及人员内审员2006 年 4标准宣贯日4月24-26 日环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限工作阶段咨询机构公司初始状 态评审

3、A 现有管理机构、制度及文件的实用性评价1 .组成评审组2 .收集组织现有的文件和管理制度3 .列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单4 .结合标准的要求进行评价5.对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价咨询师辅导管理者代表 工作组 相关部门及人员2006 年 5月上旬B .相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1 .收集组织质量、环境、安全相关法律、法规2 .列出相关的法律、法规及其他要求清单3 联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测4 .对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价四识别、辨 识、评价 策划A 组织特殊过程、关键工序识别、环

4、境因素和危险源的辨识1.组成工作组2 .组织评审、评价适用的法律、法规，列出清单，表格3 .进行现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总咨询师辅导工作组相关部门及人员2006 年 5中旬B .进行评价、分级（环境、安全）1.确定重要度分级2 根据类别确定级别3 评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单C.确定控制措施1.根据等级及企业实际，提出对应的控制措施，并洛实到各部门2 .收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3 .根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架第2页共4页序号咨询服务 工作阶段要工作内容负责完成的职能单位及责任人咨询机构完成期限体系的策 划与

5、设计A制定方针、目标及管理方案1 根据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针2 依据方针的要求、特点制订目标、指标3 制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限咨询师辅导最高管理者管理者代表工作组相关部门及人员2006 年 5中旬B职能分析，确定机构、职责与权限1 按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门2 依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责A确定文件结构1 根据企业特点确定体系文件结构层次2 成立文件编写小组B文件编写的指导体系文件1 对文件编写人员进行指导编与的指导咨询师辅导七体系试运行指导工作组相关部门管理者代表工作组相关部门2006 年 4月底2 制定

6、文件编写计划，实施文件编写3 理顺体系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调 C体系文件的审定1 组织文件的审稿、不断修改、补充、完善2 文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册A文件发布实施运行1 最高管理者批准、发布，开始运行实施2 做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施3.文件编写小组负2006 年 5月底运行强监监督和信息、管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试咨询师辅导最高管理者管理者代表各级管理者工作组2006 年 6月1日后第 3 页 共4 页序号咨询服务 工作计划主要工作内容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公司B内部审核（第一次）1 .制定内审计

7、划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作2 进行内审，对内审中发现的问题进行纠正技术专家及咨 询师审核管理者代表 内审组 工作组2006 年 8 月下旬七体系试运 行指导C 管理评审1 制定管理评审计划2 确定管理评审内容和议程3 确定体系中需要加以改进的环 节咨询师辅导最高管理者 各部门负责人 工作组 企业内审员进 行内审2006 年 9 月下旬A 申请材料的准备1 按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料2 准备管理手册和程序文件管理者代表 工作组认证前的 准备工作B 与认证机构的联络1 与认证机构建立联系渠道2 双方达成认证的初步意向3 确定认证审核范围4 签定认证审核合同工作组 管理者代表2006 年 7月八C 认证前的培训和动员1 企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、 过程、目的、咨询师辅导意乂、基本程序及注意事项2 .成立审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作3 责任及相关部门准备现场审核中所用各种文件、