培训机构运营方案成本核算

1、运营流程方案（成本概况）亠、环境与设施1、场所环境场地处在接近城区中心位置环境相对安静、安全，最好有一定的活动场所和独立空间父通便捷、安全,功能适合教学使用办公室可以暂无，需要设置前台即可。教室2-4个（每个教室 60平米左右）2、环境设计基调：以大气、尊贵、厚重、典雅、活泼、温馨色彩：采取、蓝、白为主基调，与各种制度与业务介绍、宣传图片巧妙组合氛围：营造一种最贵、大气与和谐、温馨的文化氛围基调：以典雅、厚重、活泼、温馨为基调色彩：采取蓝、绿、白有机搭配氛围:营造一种活泼志趣的和谐氛围。墙壁:以点缀装饰宣传画与整体设计相结合+泡沫垫模式。地板：一个教室采用专业舞蹈地胶，另一个采用地板模式天花：

2、板以自然与历史的巧妙融合来构建一个温馨、活跃的文化氛围色彩：简洁、明快格调：高雅又不失轻松、活泼3、配套设施教室基本设施白板（儿童画使用）、投影仪（主持人）、电脑（上网本）、面包机、饮水 机，儿童桌椅等。个性设施远程监控。办基本设施电脑、打印机、资料柜、办公桌椅、咨询（桌）台、饮水机公专业设备专业管理软件、监控设备、14、资金规模市区30-35 万（含 3-5万元流动资全）教室租金市区：10-15万元/年装修ba r l_r"6-10万元设施配套.投影仪 电脑 面包机 白板1.5万元、办公及其他教学设备0.5万元宣传推广 2-3力兀流动资金3-5万元二、市场宣传报纸软文，最有效直接，

3、宣导我们培训的标准化流程线上微博Q群等营销。线下与社区联合进行舞蹈展演活动等。三、团队前期主要负责人一名（发起人）接待及电话客户共一名。四、营销9方案制定一模式建立一执行（传播）一监管一评估常规营销采取发单、媒体广告、促销等一般宣传形式。活动营销采取会议、专题讲座、公幵课等形式幵展的营销。体验营销卄封闭营销手段利用一定的内部渠道通路，而非公幵营销的形式，最后成交的营销模式。校长推荐（返利给校长）采取先学习后付费等形式，让客户获得良好体验的基础上而成交的一种营销形式。常规营销、活动营销、体验营销、封闭营销途径派发宣传品、举办大型推广讲座、与关系人合作、媒体推广、设立咨询点、组建推广团队成本评估直

4、接成本：宣传品/人员工资/场地费间接成本：时间 /培训方案/计划科学性/周全性/适应性/可控性/可操作性 团队执行力/合作力/归属感/忠诚度 市场影响力 程序控制力 招生目标达成效益比差异化 创新力根据场所不同分为固定咨询（办公室/咨询点/座谈会等）和流动咨询（市场推广等）方式根据客户数量分为个体咨询（一对一）和集体咨询（两个人以上/大型讲座 /座谈）根据咨询形式的不同分为直接咨询（即面对面）和间接咨询（电话/问卷）技巧迂回/引导三分钟控制 一口气（特色）介绍法 价格分解法话题绕幵法分忧法角色转换法知识讲解法 家教咨询法身份接近/联想/赞赏法 公益/多期促销法过程 时间控制（3分钟内）话题控制

5、语速控制休态控制情绪调节角色控制氛围调节目标控制（客户对象）环境控制 场面控制 客户引导资料收集/记录记录 工作过程沟通重点/问题 客户资料 成交意向/级别 客户疑虑问题基本资料（时间/地点/执行人/形式）评估 执行价值（沟通技巧 /效率/存在问题/优势 ）客户价值 （成交可能性/成本）目标价值（达成等）潜在价值（可能对客户以外产生的影响。如品牌/业务传播等）流程客户细分-客户锁定-客户沟通-客户审核-签订协议-录取方根据数据资料，搜集有效客户信息，并进行分类。信息式客收集客户登记 电话咨询 历史资料内基本资料（姓名 /年龄/性别/学校/年级/班级/住址/电话）意向课程/班级容信息来源（直接登

6、记 /电话咨询/关系人介绍）登记情况（登记人/时间）客户意向户客户分类强烈意愿 有意愿 待定 无意愿但可能成为潜在客户无价值客户初步沟通了解客户需求 解决客户疑虑加强双方信任与理解为进一步沟通打卜基础目标分类根据初步沟通情况，进行目标分类，锁定目标目标沟通针对目标客户进行有针对性的沟通与交流成交达成根据沟通结果和客户意愿，达成成交意愿签订协议根据客户所报课程等基本情况，签订教学服务与学习约束协议建立档案 根据客户类别建立客户原始和动态档案|4/ 11 J1 /-J11Zl1 1 1 1 'J 1J' 111目标评估计划目标达成目标效率目标 效益目标阶段目标团队目标短/中/长期目

7、标评估执行评估阶段执行 过程执行 合作丿J 细节执行 方式/手段/成本团队人数 目标达成成本评估直接成本 间接成本 培训成本 人力成本 目标成本阶段成本综合成本五、课程与收费见附件。六、管理1、品牌管理、11 | 丿严项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案名称J-L标识logo内涵传播管理整合2、营销管F理-项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案调研评估决策成本手段-实施监管i|评价竞争力3、校务管理项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案人事教学考勤财务财产收费安全客户4、质量管理项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案课程教材课时教学班级考核激励档案跟踪服务5、教师团队管理项目概念与要素呈现指标测评手段控制手段应急预案理念愿景培训执行薪酬绩效L1|-出勤创新卜r福利L发展档案6、学员管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案报名档案纪律1 作业成绩F、b(补课跟踪LJ服务安全7、服务管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案档案电话回访L1免费体验个别补课F电话辅导卜 作业辅导电话提醒心理疏导卜 1 1i彳彳重读调班跟踪目标承诺退费8绩效管理项目概念与要素表现指标测评手段控制手段应急预案底薪综合 绩效 阶段 绩效综合奖金生活保障事业发展9、财务管理项目概念与要素表现指标测评手段