2016年部门决算公开表

1、2016 年度部门决算公开表部门名称：中共公主岭市直属机关工作委员会二0七年八月四日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2016年部门决算表、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2016 年部门决算情况说明一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、关于

2、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、关于 2016 年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明第一部分部门概况一、主要职能一、制定和实施市直机关党建工作整体规划，围绕市委、市政府的中心工作，抓好机关党的建设。二、宣传、贯彻、落实党和国家的路线、方针、政策和决议；组织指导机关部门及党员干部学习 科学理论、时事政治、现代科技文化知识、业务知识和法律知识，并及时督促、检查和验收；加强对 党员干部培训和教育，抓好思想政治工作。三、分类指导机构部门建立健全党组织，按照党章规定定期换届、改选和补选；考核和任免 机关党组织成员；帮助基层党组织开展好各自党务工作。四、加强对机关党员

3、的管理，收缴党费，接转调动党员组织关系，抓好机关党组织和党员基本情 况的汇总和统计工作。五、建设好机关非党积极分子队伍，抓好对非党积极分子的培训、教育和考察；做好新党员发展 工作，审批预备党员和预备党员转正。六、领导市直机关纪律检查工作委员会工作， 审议和决定处理机关党员违犯党纪案件； 指导机关 党组织的党风廉政建设， 征求和了解群众对机关党员干部的意见，实施对党员的有效监督， 并及时向 市委反应情况。七、抓好机关精神文明建设，强化机关管理，定期检查通报机关纪律情况，维护机关正常工作秩 序。八、领导机关工会、团工委按照各自的章程和特点开展工作。 九、负责对机关党建工作的调查研究，根据面临的新情

4、况、新问题、新任务，提出加强和改进机 关党建工作的前瞻性意见，为市委抓好党建工作当好参谋助手。完成市委交办的其他工作。二、机构设置 根据上述职责，中共公主岭市直属机关工作委员会部门内设 3 个机构，分别为组织部，宣传部， 群团工作部。三、关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出 73.31 万元，比 2015年增加 17.31 万元，增长 30.91%。主要原 因是：职工工资增加导致的。四、关于预算执行情况分析。1、综合收支与上年决算数作对比2016 年总收入 84.03 万元，比上年增加 19.03 万元，增加 29.28%。主要原因是在职职工、离退 休职工工资增加等导致的

5、。2016 年总支出为 81.67 万元其中： 工资福利支出 34.91 元，比上年增加 6.91 万元，增加 24.68%； 商品服务支出 11.15 万元，比上年增加 5.15 万元，增加 85.83%；对个人和家庭补助 22.94 万元，比 上年增加 0.94 万元，增长 4.27%；项目支出 8.35 万元，比上年减少 0.65 万元，减少 7.22%。2、财政拨款支出与年初预算数作对比2016 年财 政拨款支出 81.65 万元，年初预算 78.06 万元，增加 3.59 万元。导致支出与预算差异过大的原因如下：在职职工、离退休职工工资增加，按照要求按上年实际工资支出做预算，支出时工

6、资增加。3、“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况公车运行维护费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；业务招待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；因公出国费用没有发生。机关运行经费实际支出 73.31 万元，比年初预算增加 15.25 万元，增长 26.26%。其中：工资福 利支出 34.92 万元，比年初预算增加 6.92 万元，增加 24.71%；商品服务支出 11.15 万元，比年初预 算增加 5.15 万元，增长 79.23%；对个人和家庭补助 22.94 万元，比年初预算增加 0.94 万元，增长 4.27%; 其他资本性支出

7、4.3 万元。我单位日常工作中基本上按照年初预算，合理安排资金，厉行节约，基本做到收支平衡第二部分2016年部门决算表收入支出决算表财决公开01表 金额单位：万元部门:收入支出项目行 次金额项目行 次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入184.01一、一般公共服务支出1781.67其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6八、科学技术支出22六、其他收入70.0223824本年收入合计984.03本年支出合计2581.67用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余1

8、19.3其中：提取职工福利基金27其中：项目支出结转和结余12转入事业基金2813年末结转和结余2911.6614其中：项目支出结转和结余3011.661531总计1693.33总计3293.33注：1.本表依据收入支出决算总表（财决 01表）进行公开。2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。收入决算表财决公开02表 金额单位：万元 部门：功能分类科目编码科目名称本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计84.0384.010.022013101行政运行63.2163.212013

9、1052013199专项业务其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出住房公积金10.021C0.02101C22102010.80.8注：1.本表依据收入决算表（财决 03表）进行公开。2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表公开到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。支出决算表财决公开03表 金额单位：万元部门:功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出类款项栏次123456合计81.6773.318.362013101行政运行72.5172.512013105专项业务8.368.362013199其他党委办公厅（

10、室）及相关机构2210201事务支出住房公积金0.80.8注：1.本表依据支出决算表（财决 04表）进行公开。2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表公开到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款收入支出决算表财决公开04表 金额单位：万元部门:收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算 财政拨款政府 性基 金预 算财 政拨款栏次1栏次234、一般公共预算财政拨款184.01一、一般公共服务支出1581.6781.67二、政府性基金预算财政拨款2一、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、科学技术支出20721822本年收入

11、合计984.01本年支出合计2381.6781.67年初结转和结余109.30年末结转和结余2411.6611.66一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327总计149.30总计2811.6611.6601-1表）进行公开。注：1.本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决公开05表 金额单位：万元 部门：功能分类 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出 结转项目支出 结转和结余合计基本 支出项目 支出合计基本 支出项目 支出合计基本支出 结转项目支出结转

12、和结 余项目支出 结转项目支出 结余类款项栏次12345678910111213合计9.39.384.0164.012081.6673.318.3611.661.66102013101行政运行9.39.363.2163.2173.3173.311.661.662013105专项业务其他党委 办公厅（室） 及相关机构 事务支出010108.368.36002013199101010102210201住房公积 金0.80.80.80.8注：1.本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）进行公开。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政

13、拨款基本支出决算表财决公开06表 金额单位：万元部门:人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支岀34.91302商品和服务支岀11.15310其他资本性支出4.330101基本工资15.5730201办公费3.8931001房屋建筑物购建30102津贴补贴15.5730202印刷费31002办公设备购置4.330103奖金3.7730203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件

14、购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费0.6431008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支岀30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助22.9530211差旅费0.7931011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费21.4830213维修（护）费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费1.3731020产权参股30305生活补助0.6630216培训费2.33

15、31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金0.830227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通

16、费用39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支岀30240税金及附加费用30299其他商品和服务支岀2.13人员经费合计57.86公用经费合计15.45注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）进行公开。2.本表以"万元”为金额单位（保留两位小数）。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开07表 金额单位：万元部门:2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678

17、9101112000000001、2016年决算数”的单位范围包括部门本级预算单位。2、 2016年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员6人，离退休人员4人。3、 2016年度本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次4、2016年度本单位购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量0辆5、2016年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元；外事接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来 我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生

18、的外事支出。注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决公开08表 金额单位：万元部门:功能分类 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支 出结转项目支 出结转 和结余合计基本 支出项目 支出合计基本 支出项目 支出合计基本支 出结转项目支出结转和 结余项目支 出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：1.本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）进行公开。2. 本表公开到项级科目。3. 本表以"万

19、元”为金额单位（保留两位小数）。第三部分2016年部门决算情况说明、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明2016 年收入总计 84.03 万元，比 2015 年增加 19.03 万元，增加 29.28%。主要原因是在职职工、 离退休职工工资增加等导致的。1、关于 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计 84.03 万元，其中：财政拨款收入 84.01 万元，占 99.98 % ；。2、关于 2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 81.67 万元，其中： 基本支出 73.31 万元，占 89.76%；项目支出 8.36 万元， 占 10.24% 3 、关于 2016年度财政拨

20、款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收入总决算 84.01 万元，财政拨款收入总计比 2015 年各增加 19.01 万元，增长 29.25%。主要原因：主要原因是在职职工、离退休职工工资增加等导致的。2016 年财政拨款支出总决算 81.67 万元，财政拨款支出总计比 2015 年各增加 19.01 万元，增长 25.64%。主要原因：主要原因是在职职工、离退休职工工资增加等导致的。二、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、财政拨款支出决算总体情况2016 年财政拨款支出 81.67 万元，财政拨款支出总计比 2015 年各增加 19.01 万元，增长 25.

21、64%。 主要原因：主要原因是在职职工、离退休职工工资增加等导致的。2、财政拨款支出决算结构情况2016 年财政拨款支出 81.67 万元，主要用于以下方面：基本支出 73.31 万元，占 89.76%；项目 支出 8.36 万元，占 10.24%。3、财政拨款支出决算具体情况2016 年财政拨款支出年初预算为 77.3 万元，支出决算为 81.67 万元， 完成年初预算的 105.65%。 主要原因： 在职职工、 离退休职工工资增加， 按照要求按上年实际工资支出做预算， 支出时工资增加， 超出预算。1. 行政运行年初预算为 58.06 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 12

22、6.26%。主要原 因是在职职工、离退休职工工资增加，按照要求按上年实际工资支出做预算，支出时工资增加，超出 预算。2. 专项业务支出年初预算为 10 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 83.6%。3. 其他党委办公厅及相关机构支出年初预算为 10 万元，支出决算为 0万元。三、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年财政拨款基本支出 73.31 万元，其中：人员经费 57.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助。公用经费 15.45 万元，主要包括： 办公费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、 其他资本性支出。四、关于

23、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的 0%。2016 年“三公”经费支出决算数与 预算数基本持平。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年基本持平2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出

24、决算为0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 % 。具体情况如 下：（1）因公出国（境）费支出为 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。（2）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万 元。 2016 年，财政拨款的公务用车保有量为0 辆。（3）公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待。全年国内公务接待0 批次， 0 人次，比上年减少 0 批次，减少 0 人次。2016 年“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。3、机关运行经费支出情况2016 年公主

25、岭市总工会的机关运行经费财政拨款支出73.31 万元，比 2015 年增加 17.31 万元，增长 30.91%。主要原因是职职工、离退休职工工资增加。4、政府采购支出情况2016 年政府采购支出总额 0 万元。5、国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。五、关于 2016 年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明1、政府性基金财政拨款收支决算总体情况2016 年政府性基金收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。与 2015 年相比，政府性基金收入无增减。2016 年政府性基金支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与 2015

26、 年相比，政府性基金支出无增 减。政府采购支出情况2016 年政府采购支出总额 0 万元（口径与本部门 2016 年各单位政府采购实际支出汇总数一致） 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中 小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %。国有资产占用情况截至 2016年 12月 31日，单位共有车辆辆，其中：副省级以上领导用车 辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是。 单价200万元以上大型设备 台（套）。预算绩效管理情况说明 2016年度纳入决算绩效管理项目 0个，涉及金额 0万元。专业名词解释1. 财政拨款收入： 从同级财政部门取得的财政预算资金， 包括公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。3. 事业收入： 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入、经营收入”等之外5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）取得的各项收入（含上级补助收入和附属单