质量手册质量体系→食品饮料公司质量手册

1、乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A第I章页码2/3质量手册批准页质量手册手册编号.QM-01手册版号：A生效日期：200X年7月9日总页数：30编审:批准:盖受控章：声明：未经同意，不得复印。乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A第I章页码3/3质量手册修改页日期版本修改状态修改内容修改人填写人乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A第U章页码 1/2公司简介乐百氏（丰润）食品饮料有限公司创建于 1998年，是乐百氏公司专门从事 食品饮料的生产基地。目前公司拥有 500多名管理和工程技术人员，拥有一批富 有经验的生产和技术管理型人才。公司的主要产品为酸奶饮料、牛奶、瓶装水等

2、系列产品，各系列产品的产量 和质量在国内处于领先水平。质量是企业的生命，信誉是公司的神脉，服务是我们奉献给消费者的缕缕温 馨。我们注重把好产品质量关，更注重引进先进技术和设备，加强技术培训和科 学管理，使公司的发展建立在坚实的基础上。为实现乐百氏公司“幵发一流产品，创一流品牌”的崇高目标，作为生产基 地，为进一步提高产品质量，完善和改进质量管理，向现代企业管理迈进，公司 决定建立质量管理体系。本手册适用于乐百氏（丰润）食品饮料有限公司与质量体系有关的所有部门。地 址：河北省唐山市丰润县丰顺路 2号 邮编：064000电话： 传真：乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A第U章页码2/2质量

3、手册发布令为不断完善和改进质量管理与国际先进水平靠拢，我公司决定依据GB/T19001 2000(idt ISO 9001:2000)建立质量管理体系。公司的质量手册是按照GB/T 19001 2000(idt ISO 9001:2000)的要求而编写，它是公司质量管理的基本法规，是纲领性文件，具有严肃性和权威性。对内用于规范质量活动，对外向 顾客证实公司质量管理和质量保证能力。全体员工必须认真学习理解，并严格遵照执行，保证质量管理体系有效运行。为充分传达、展示本组织的质量方针和质 量目标，有效描述和实施质量管理体系，特批准本手册及所有质量管理体系文件 自2002年7月9日起正式发布并实施。希

4、望公司各部门及全体员工严格按照质 量管理体系文件规定的各项要求执行。乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A第川章页码1/2质量方针和质量目标质量方针是：乐百氏就是高品质的健康食品。解释：1、全员尽职尽责，追求卓越，使产品优于国家标准，这与公司的宗旨相适应；2 、不断改进和创新，提供不同层次消费者满意的产品，体现了公司对满足要求 和持续改进的承诺；3 、公司作为乐百氏集团公司的生产基地，全体员工团结一致，把准时生产出高品质的健康食品作为公司最主要的目标， 为集团公司销售业绩的提高提供强有力 的支持。质量目标是：1、产品一次检验合格率高于 %2、顾客满意度达到：满意3、产品及时交付率95%解

5、释：1、产品一次检验合格率二（产品一次检验合格数量宁产品一次送检总数量）x100%2、产品：是指本公司生产的酸奶系列产品、牛奶系列产品、瓶装水系列产品。3、级度：顾客满意度调查结论分成七个级度，包括很满意、满意、较满意、一 般、不太满意、不满意、很不满意。4、及时交付率：经与顾客确认后，准时交付产品的事件比率。“顾客至现上述质量方针和目标我们要求全体员工树立“质量第一”的指导思想,乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A第川章页码2/2管理者代表任命书为了按照GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000) 的标准，建立、实施和保持我公司 的质量管理体系，特任命张红雨

6、女士为我公司的管理者代表， 在她行使现有职权的前提下, 还包括行使下列职责：1、 按照 GB/T 19001 2000(idt ISO 9001:2000)质量管理体系要求，建立、实施 和保持公司的质量管理体系。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4、就质量管理体系的有关事宜对外联络。此令乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码1/231 范围总则本公司为满足下列需求建立了质量管理体系。对内提高整体经营与质量管理水平；对外证实有能力稳定地满足顾客和适用的法律法规要求的产品与服务；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以

7、及保证符合顾客与适用的 法律法规要求，达到不断地增强顾客满意，提高顾客忠诚度。应用质量管理体系适用于所有被体系覆盖的部门与场所。本公司的产品设计与幵发任务，由乐百氏集团公司负责，本公司只按集团的产品设计和幵发方案实施 生产。因此，不涉及产品的设计和幵发活动的控制，对采用的GB/T 19001-2000(idt ISO 9001:2000)标准任务，要求之第“设计和幵发”予以删减。本公司不存在顾客财产作为最终产品的一部分的情况，GB/T 19001-2000(idt ISO 9001:2000) 标准要求的第“ 7.5.4顾客财产”予以删减。2 引用标准本公司根据 GB/T 19001-2000

8、 (idt ISO 9001:2000)标准在建立质量管理体系时，下列文件中的条款通过本企业体系文件的引用而成为本体系文件的条 款。本企业的体系文件发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用 本体系文件的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。质量管理体系基础和术语GB/T 19000-2000 (idt ISO 9000:2000)乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码2/233 术语和定义手册有关质量方面的术语和定义全部依据 GB19001-2000(idt ISO9001:2000)质量管理体系：基本原理和术语的定义。其他在控制程序文件或作业文件中用到的术语在相应的控

9、制程序文件或作业文件中定义。4 质量管理体系总要求本公司按照 GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)标准的要求，对质量管要求理体系所需要的过程进行了识别，并对其运行的方法和准则进行了规定，管理者 确保为过程的运行控制提供足够的资源和信息，通过实施必要的监视和测量活 动，达到对上述过程的控制和持续改进，为此特别形成了程序化的文件。这些过 程的关系如下图所示：合同评审满意程度为支持上述过程的有效运作和控制，我们还编制了大量的三级文件，以确保 这些过程所策划的结果在相应的环节、岗位和层面上得到体现。乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码3/23文件要求4.2

10、.1 总则公司根据所承担的产品生产的特点，依据GB/T 19001-2000 (idt ISO9001:2000)标准建立了文件化的质量管理体系，并保证其持续有效的运行。质量管理体系文件包括:a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 质量手册。c) 本标准要求形成控制程序的六个控制程序文件。d) 其它确保过程有效策划、运作及对过程进行有效控制的文件。根据GB/T19001-2000 (idt ISO 9001:2000) 标准，结合公司的实际情况，共编制了22个控制程序文件和150多个作业文件。覆盖了公司生产活动的全部过程。4.2.2 质量手册质量手册是阐述公司质量方针和描述质量管理体系的纲领

11、性文件。适用于公司各部门的管理，规定了从原料(产品)采购与验收、产品生产、产品检验、设备配置、员工培训、卫生管理到产品交付等全过程的质量管理和质量控制。本手册包括：a) 质量管理体系的范围。b) 为质量管理体系文件编制的形成文件的控制程序和对其引用。c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码4/23各部门负责本部门专业技术性文件的制定和实施。文件必须经过授权人员进 行审核和批准后方可生效；文件的受控、发放、更改、借用、作废和销毁必须遵照文件控制程序执行。文件的编码，遵照编码规则执行。本公司内使用的文件均应处于受控状态，受控状

12、态包括：a）文件发放时已获得批准。b）文件修改后，需重新获得授权人员的批准后再发放。c）对质量管理体系有效运作起重要作用的各场所均应得到相应文件的有效版本，并及时收回处置作废文件防止误用。d）需保留的作废文件必须进行适当标识。质量手册和程序文件、作业指导书及表格的编制、审核、批准、发放、更改 等按文件控制程序执行。公司全体员工有责任并保证所有的文件为有效版本。4.2.4 记录控制质量记录管理的目的是防止体系运行的有效记录被损坏、丢失或销毁，以提 供符合体系文件运行的有效证据。为满足标准提出的控制要求，本公司编制了质 量记录控制程序专门对质量记录实施管理控制。它适用于对质量记录标识、收 集、编目

13、、查阅、归档、储存、保管和处理。乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码5/235管理职责5.1 管理承诺本手册是公司的质量管理纲领性文件，依据本手册所建立的质量管理体系能够证实以下承诺：a）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定质量方针；c）确保质量目标的制定；d）进行管理评审；e）确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点本公司建立的质量管理体系能够确保顾客的需求及期望，并已被确定并转化成为实现顾客满意为目的的要求。各部门有责任根据本手册的要求制订相应的程序文件，使公司全体员工完全理解并满足顾客要求。5.3 质量方针本手册描述了公司的质量方针，该方针与组织的宗旨相适应；包

14、括了对满足 要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架； 并评审质量方针的持续适用性；为确保质量方针被全体员工理解并坚持贯彻执行，我们规范了理解，统一了认识乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码6/23542质量管理体系策划为确保建立的质量管理体系与本公司的生产活动相符合，最高管理者已委托管理者代表对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行策划，以满足质量方 针和目标及质量管理体系标准的总要求。策划应确保体系的变更在受控状态下进 行，并保持变更期间质量管理体系的完整性。职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了有效地实施质量管理， 公司规定了各岗位人员的职责

15、、 权限和相互关系， 并在公司相关层次和范围内予以有效传达和沟通。公司在下列结构中对其职责进行明确。乐百氏（丰润）食品饮料有限公司版号A质量手册页码7/23乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量职能结构图乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码8/23乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量职能分配表GB/T19001-2000(idtlSO9001:2000)要求控制程序文件名称总经理管代品管部行政人事部工程部供应部奶源部配送部生 产 技 术 部瓶装奶线酸 奶 n线酸奶I线利 乐 奶 粉 线瓶线水线4.2.3 文件控制文件控制程序14.2.4 记录控制质量记录控制程序1管理承诺以顾客为关注隹占

16、八、八、质量方针策划职责、权限与沟通乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码9/235.5.1.1 总经理a）制定质量方针和质量目标并批准贯彻实施。b）确定管理架构并不断完善。c）领导推动IS09000的运行工作，并予以监督。d）任命管理者代表，批准质量手册和程序文件，批准管理评审计划和 管理评审报告。主持管理评审会议。e）主管公司的生产经营。5.5.1.2 生产技术部a）与总公司销售服务中心沟通，制定生产计划和生产统计的管理工作，检 查和督促各生产单位完成生产计划。b）负责组织统计分析工作，根据统计资料提出成本控制改进方向，提交有 关职能部门具体解决实施。c）负责SAP系统在生产技术

17、部门推进、实施工作，并将生产计划、统计、 分析用于系统中。d）根据生产计划要求，协调组织生产，确保生产计划的执行，以实现公司 的销售目标。e）领导监督下属各部门不断进行质量改进工作，以降低生产成本。f）负责各条生产线设备的管理工作。5.5.1.3 供应部a）依生产计划及部门认购需求制定相应采购计划，并负责实施采购。b）负责供方的管理工作。审批供方年度评价报告及供方甄选审批表c）按照仓库管理规程的规定，负责原辅材料、产成品及其它物料的验乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码10/23c）负责调查、分析产品包装运输过程中的质量状况，帮助解决质量问题。d）负责本部门作业指导书及质量记录表格

18、的编制和审核5.5.1.5 品管部a）负责公司质量管理体系的日常维护、督促各部门完成既定的质量目标。b）负责领导公司的内部质量审核活动及监督实施效果。c）负责监督生产过程的实施，对于生产过程中出现的不合格及时进行纠偏， 确保过程质量得到有效控制。d）组织和参与对严重不合格进行分析、监督纠正预防措施的实施并验证实 施结果。e）负责公司的监视、测量装置的管理和标准化工作。f）负责原辅材料、过程产品、成品的检测工作。g）负责原辅料让步接收的审批。h）参与对辅料供方的资格评价。i）各生产线环境控制效果的检查和监督。j）负责本部门作业指导书及质量记录表格的编制和审核。k）负责本部门质量记录的收集、整理和

19、保存。5.5.1.6 行政人事部a）负责人力资源的管理，根据各职能部门人员需求制定招聘计划并实施招聘。b）负责制定年度培训计划，建立公司培训制度，推动公司各部门按培训 程序要求实施培训工作。c）负责厂区公共环境的管理工作乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码11/235.5.2 管理者代表a）建立并确保公司质量管理体系运作符合规定的质量体系标准。b）主持内部质量审核、批准年度内部质量审核计划、内部质量审核实施计划和内部质量审核报告，审核质量手册。c）负责管理评审的组织、监督实施，拟制管理评审计划和管理评审 报告。d）负责批准质量计划。e）批准公司的严重不合格项的纠正预防措施方案并验证

20、实施效果。f）负责外来文件的批准引用。g）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。h）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。i）就质量管理体系的有关事宜对外联络；5.5.3 内部沟通公司已在有关的职能与层次上建立了适当的沟通过程，确保对质量管理体系 的有效性进行沟通。沟通的渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部 的沟通；通过每周的公司例会、随时的生产调度会、定期的质量分析会、内部刊物和 内部局域网、电子邮件等多种沟通方式，实现对质量管理体系运行有效信息进行 交流与沟通，达到持续改进质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。管理评审5.6.1 总则公司在策划的时间内，进行管理评审，

21、其目的是确保质量管理体系适宜性、 充分和有效性。管理评审会议由总经理主持，每年至少进行一次，必要时可由管乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码12/23563评审输出评审完成后，由管理者代表组织人员依据管理评审记录编制管理评审报告上 报总经理批准后下发。管理评审报告应包括、但不限于下列内容：a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括资源的需求；b）与顾客要求有关的产品（或服务）质量的改进；c）基于有效的数据统计而得出的质量管理体系适宜性、充分性和有效性的 结论。管理评审会议中确定的预防和改进措施由相应的职责部门落实、执行。为确 保管理评审工作得到有效控制，我们编制了管理评审程序。6资

22、源管理6.1资源提供a）公司根据质量管理体系的需要确定了必需的资源。如财务资源、人力、 信息、设备、环境和基础设施资源，以保证质量管理体系得以建立和有效保持。b）为及时识别和解决旨在满足顾客要求，增强顾客满意为目的资源需求， 公司要求品管部设立人员负责此方面的事宜处理，并在需要资源时予以提供。6.2人力资源6.2.1总则乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码13/23c）培训结束后，组织培训的人员根据需要对培训效果进行评价，并将结果记录在培训记录中，交行政人事部保存。为保证满足上述要求，我们特别编制了人力资源控制程序。基础设施公司已关注了为达到产品符合要求所需的基础设施，这些设施包括

23、：a）办公楼、生产车间及生产辅助设施（包括水、电、汽等供应）；b）主要电器设备、食品、饮料生产机械设备；c）生产过程运行、监控和测量所需的过程设备；d）支持性服务：公司配备了足够的车辆，为产品运输提供保证；各主要部门和生产现场建立了内部局域网， 能够快速地将生产数据与和各种沟通信息传递到相关 场所。公司明确职能，对基础设施进行维护，以满足生产和服务提供的需要。工作环境公司管理者已充分关注了为达到产品符合要求所需的工作环境。并已提供宽敞、明亮、安全、卫生、水电暖、制冷等设施齐全的场所作为办公场所。并由专 人对工作或生产环境进行管理，减少噪声污染，降低烟尘侵害，提供适宜的温湿 度环境等，使员工和生

24、产设备和工具在安全适宜的环境下工作或运行。641生产线及各职能部门，负责保持生产场地、仓库、厂区环境的清洁整齐乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码14/237产品实现产品实现的策划本公司的产品实现的策划工作由项目小组完成，本公司将严格按照集团公司的有关产品实现对过程和生产条件的要求执行，会同品管部、工程部等相关部门 具体落实。产品实现的策划应确定：a）产品的质量目标和要求；b）针对产品确定过程、文件和资源的需求；c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。本公司产品为上述要求已确定的且已生产多年的固定产品。本

25、公司将新产品、新工艺、技术改造视为特定产品和特定项目，由品管部会 同生产技术部编写质量计划，执行质量计划控制程序。与顾客有关的过程721 与产品有关的要求的确定公司建立形成文件的程序，识别顾客的要求，它包括：a）顾客对产品要求程度，包括：质量、口味、交付及服务等。乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码15/237.2.2 与产品有关的要求的评审本公司生产的所有产品均由集团内相关的单位负责销售，本公司不实施销售行为考虑到集团公司向我方提供的有关生产工艺、配方、产品标准、相应设备设施要求， 我方均有能力得到满足。在此情况下集团公司向我方生产技术部下达生产计划。作为 集团产品实现的一部分，

26、在接到集团的生产计划后，生产技术部计划员即将该计划上 报生产技术部部长，并由计划员向各部门实施协调，征求意见。生产线主任组织、调 整生产力量，以确保满足集团公司生产计划的需要。当不能满足集团生产计划的要求 时，公司将通过有效的渠道，实施及时的沟通，以确保本公司在接受集团计划前，其 要求已得到确认。集团每次下达到的生产计划要求，均由本公司生产技术部保存相应 的记录。7.2.3 顾客沟通本公司的顾客，包括集团公司和产品的最终消费者。沟通内容：生产计划（包括对其修改）、原辅料调拨；顾客反馈；沟通途径：电话、传真、 E-mail、调查表等；生产技术部与集团公司对生产计划、调度信息、数据统计和交换等内容

27、进行沟通;配送部负责收集顾客信息（包括报怨、建议和期望） ；品管部除负责对收集的信息结果 进行统计分析，了解顾客需求外，也可受理、收集当地顾客的投诉、抱怨和建议，并 采取必要的措施予以纠正与处置。为实施与顾客的及时和有效沟通，我们编制了顾客满意度评价控制程序乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码16/23米购741采购过程公司建立形成文件的程序以确保采购过程得到控制，控制的方式和程序取决于采购的产品对最终产品质量的影响。公司建立形成文件的程序用以评价和选择供方并记录评价结果及供方信息跟.0踪0741.1 采购计划的制订供应部依照乐百氏集团总部制定的年度采购计划，制定本公司的年度采购计

28、划，奶源部负责制定奶源的月度采购计划，工程部负责固定资产的采购。741.2 供方选择a）合格供方条件具有良好的质量保证体系，产品性能符合本公司验收标准或合同要求且 质量稳定，价格合理；具有良好的供货能力和售后服务；供方必须具有有效的资质文件；奶源的合格供方是具有良好的供货能力，且质量稳定，卫生条件较好的 奶户及牛场。j）供方选择、评价和定期更新评价依据各部门职责，涉及哪个部门职责所负责的采购产品提供的供方，即由哪个部门负责对其进行首次评价、 选择与定期更新。评价的过程控制和标准，按供乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码17/23生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供公司已通过以下

29、方式策划和控制生产和服务：a）获得表述产品特性的信息：所有生产线或从事影响产品质量活动的环节均已得到产品的特性要求或准则、规范。b）对与产品质量有影响的生产活动均已制订了作业指导书或操作规程；c）使用适宜的生产设备并予维护；d）提供适当的工作环境；e）使用适当的测量和监视设备；f）进行适当的监视或验证；g）规定了产品紧急放行、交付的实施方法。为使本公司的产品实现活动均在受控条件下进行，本公司编制了生产过程控制程序设备、设施管理控制程序、工艺控制程序、环境控制程序，以保证产品质量。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本厂生产和服务提供过程的确认，包括：a）设备的认可：在设备进厂时，由工程部和生产

30、部对新设备进行验证；品管部使用检测产品质量是否符合标准的手段，实施对设备参数进行验证;乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码18/237.5.5 产品防护公司建立形成文件的程序以确保在内部加工至最终交付到目的地的过程中， 不降低产品质量要求。7.5.5.1 搬运供应部搬运人员按仓库管理规程的规定搬运产品，确保在搬运的过程中 不损坏产品及标识的完整性。7.5.5.2 包装各生产线按照乐百氏系列产品相应的外包装标准要求进行包装。7.5.5.3 贮存供应部仓管员根据仓库管理规程的规定对产品进行贮存，确保产品不损 坏和丢失。7.5.5.4 防护供应部仓管员负责按仓库管理规程的要求对产品进行防

31、护，防止变质、 受潮及腐蚀等。7.5.5.5 交付配送部负责产品的交付。配送部根据合同（订单）要求，负责将顾客需要 的产品运抵目的地，并采取有效措施，确保产品质量符合要求。为确保产品在搬运、包装、贮存、防护和交付过程其质量特性不下降，我们 编制了产品包装、贮存、搬运、防护和交付控制程序。监视和测量装置的控制本公司已授权品管部确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置， 形成了计量器具台帐，并对以上述装置进行管理，以为产品符合要求提供证 据。乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码19/238测量、分析和改进总则公司策划和实施了产品合格率、顾客满意度、质量管理体系运行有效性分析、 不

32、合格品或不合格项的监视、测量、统计和改进过程，以证实产品的符合性和确 保质量管理体系的有效性。策划时确定了采用适当的统计技术、方法来证实产品 或体系的有效性。监视和测量8.2.1 顾客满意公司已建立了形成文件的程序，并授权品管部指定专人负责测量质量管理体 系的业绩，并通过对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息的监视和调 查，确定了充分获取和利用这种信息的方法。即将其作为管理评审和测量质量方 针和质量目标的主要内容之一。这些方法包括：按策划的时间间隔发放顾客满 意度调查表、定期回访顾客或以电话形式征求顾客意见等。为保证获取这些信 息，我们编制了顾客满意度评价控制程序。822 内部审核8.22

33、1品管部负责制定年度内部质量审核计划，并经管理者代表批准。内部审核每年至少进行2次。当发生重大情况变化时，可由管理者代表提议，经总 经理批准后，追加实施内部审核。8.2.2.2 审核准备乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码20/23822.4 审核报告审核结束后，由审核组组长编制内部质量审核报告，呈管理者代表批准后下发至总经理、管理者代表、各部部长等。8.2.2.5 纠正与纠正措施的验证审核发现的不合格项，由审核组成员填写内部审核不符合报告，交审核组组长批准。收到上述报告的部门负责人，应在规定时间内制定纠正措施方案， 并实施纠正行动。幵具不合格报告的内审员负责验证纠正措施的实施情况

34、及有效 性，并记录在内部审核不符合报告上。为保证内部审核的公正性、规范性和系统性，我们特别编制了内部质量审 核控制程序。8.2.3 过程的测量和监视公司为确保质量管理体系的各个过程得到监视，运用质量目标分解考核、内审、管理评审、过程检验、统计分析等方法进行测量，当发现未达到策划结果时， 我们米取了发放过程不良整改通知单、内部审核不符合报告等措施以确保 产品的符合性。上述方法已在形成文件的内部质量审核控制程序、顾客满意度评价控制程序、管理评审程序、纠正（预防）措施控制程序、过程监视 和测量控制程序、数据分析与统计技术应用程序中得到体现。8.2.4 产品的监视和测量公司对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，这一监乐百氏（丰润）食品饮料有限公司质量手册版号A页码21/238.3.2不合格品标识和记录经检验产生不合格的责任部门应对不合格品进行标识、隔离、记录、评审、 通报和处置，防止非预期使用或交付。原辅材料、半成品和成品的不合格品的状态 标识，以挂牌的形式标示，并由责任部门负责处置。对采购的不合格