食品公司全套制度

1、XXXXXXX品有限公司XXXXXXXXCo., LTD审 批：XXXXXX2017年01月10日1.冈位责任制度 /01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2.记录及文件管理制度 033.人员培训管理制度 094.从业人员健康检查、度 健康档案制 115.卫生管理制度 /13/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /6.采购进货验收查验管理制度 177.食品添加剂管理制度

2、188.生产过程安全管理制度 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /199.设施管理制 度/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2010.序防止污染控制程 2211.度产品标识和可追溯性控制制/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2412.位产品留样管理制 2813.位不合格品管理制 3114.法产品出厂检验管理制/ / / / / /

3、/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3315.位贮存运输管理制 3416.位会计人员管理制 35出纳人员管理制 3618. 度委托检验管理制 3719.度38检验管理制/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /20.度43仓库管理制/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /岗位责任制度一、总经理1、对本厂

4、最终产品质量和质量管理工作全面负责。2、主持制订质量方针和质量目标，建立、健全质量管理制3上批准和颁发本厂质量管理手册，对质量管理手册的贯彻执情况进行考核。4、对本公司质量管理活动提供充分的资源保证。二、生产技术主管L根据本厂的生产计划，组织安排生产，并按时、按质、按完成。2、确定产品的生产工艺参数，编制产品生产作业指导书。3，监督检查生产车间的生产情况和卫生管理情况，及时掌握工的思想动态，解决问题。金 掌握生产所用原辅料质量，数量和领用消耗情况，并填制及时Z 解决。A B寸生产中出现的异常情况及时向经理汇报, 人员三、质量主管£负责一线产品质量的把关，对合格产品予以放行，不合格 品

5、马上标明，停止生产并分析原因，直至找到原因，整改合格。2之负责本厂年度质量工作计划和质量目标的制定，对其实施 果负责。3卜负责本厂质量管理方面，与供方、检验机构、政府机构等 部各方面的联络工作。4二负责检验室工作，确保检验数据真实、可靠对产品出现问题，及时召集质量管理小组成员分析原因，对症下药。5、协助总经理制订质量方针和质量目标，建立、健全质量管 理制度。第 1 页 / 共 45 页四、检验员 1、负责生产用原辅材料的检验分析工作。2、负责生产过程的半成品及成品的检验分析工作。3、负责使用和维护本岗位的设备、仪器，配制标准试剂。余负责样品取样、封样工作，并认真填写原始记录，及时上 分析结果，

6、对原辅料、半成品及成品质量问题处理有建议权。五、营销采购主管1、负责本厂原材料的采购，产品的销售。2、负责建立本厂长期的业务网，并开发新顾客。3、负责原材料质量把关，严禁不合格产品进入本库。4、负责组织产品销售工作，扩大销售渠道。六、仓储主管1、负责本厂设备采购、维护、保修工作，以确保正常生产。2负责组织人员对设备定期清理，防止不必要的磨损，延长备寿命O去负责本厂原料、成品的仓库保管工作，做到防虫、防鼠、防潮、防盗。4、所有进、出口原料、成品必须有原始台帐可查。七、财务主管1、负责本厂文件和资料控制，做好文书档案管理工作。2、负责质量管理文件的起草、分发、修改、发布工作。3、确保质量管理工作正

7、常进行所需资金。4、贯彻本厂质量方针，优化外部环境。第2页/共45页编号规定、格式；编写、以提高文件编写质量，加仰.系统性、协调性、合规性、适用性、唯一性；为保证记录收集记录及文件管理制度目的I®瑞篡公司各类文件的类别、 殖、发放规则；评审、修订、作废管理,传递有序、标识清晰、保管齐全完整、归档及时、销毁受控等。特制定本文件。二、适用范围本公司内部文件、外来文件和记录的管理。三、职责岂办公室负责确定公司文件的相关管理要求；负责标准化审 查、编号、登记及分发。2 .办公室负责外来文件的收发和公司的档案管理。3 .各部门负责编制及审核主管工作所需的文件4 .公文的管理执行公司公文管理办法

8、四、文件分类1 .文件分为如下类别：(1)管理手册：向公司内、外部提供关于公司管理体系的一致信息的文件；解鹦磐文件:通过公司通知类公文形式发布,部门或适用于一个部门但较重要的管理类文件。包括:*管理制度：规定如何一致地完成主要管理过程的信息的文主要用于职能部门管理主要管理过程O1、 办法、细则等：规定如何一致地完成主要管理过对理文活动的信息的文件, 沽动。主要用于职能部门管理各项相对独预案：规定各种紧急情况的应急方法的文件。第 3 页 / 共 45 页里店矫文件：阐明作业标准、作业步骤、作业检查要如作业规程、务全操作规程。辘祢文件同时发布。规定填写内容的格式文件,般随管理制度类五、文件编制总要

9、求1r.各类文件所规定的条款版明确而无歧义，并且在其范围所繇翻曼按需要力求完整、清楚、准确、相互协调,件编制的相关人员所理解。余各类文件充分考虑与现行相关法律、法规、规章及相关标翩翻麟标准的协调性并考虑最新管理水平,能达目的文件的结构、文体和术语应保持一-HP其早、条的编号版尽可能相同,类似的条款应使辞来表达，相同的条款版使用相同的措辞来表达。某一给定概念股使用相同的术语。每个选用的术语版尽可能只有唯一的文件的内容应便于实施，并易被其他文件弓I用。靛g膝件的及时发布,在制定文件时应遵守文件股确定预计的结构和内在关系,尤其应考六、文件内容及格式要求翁11g各项管理工作的需要明确各类文件应描述的册

10、需卷即目关要求，根据公司实际规定各类文件格式,文件的视范有序。方针、信息；公司各项主要工作的责任部门、职能定位及管理要求。管应理制度类文件应描述公司层面各项工作的具体要求及方法，第 4 页 / 共 45 页使用的相关记录等。作业类文件版描述相关作业要求、步骤等串逑 k施油管理活动实施过程和主要内容。按照信息系统上确定的格式执行如使用信息在相应的文件中七、文件编制、评审/LV 人、一据管理需要按照第三、第四项的要求编制相关祚命苗作全管理手册由质安部组织编制;管理制度类文件由各相关主办部门负责组织编制O24翁姜组织各相关主办部门评审文件。各文件编制主办不希反，曼评审所负责文件的可操作性；各文件编制

11、主办部孤?I斗能负责文件的接口合理性；当编制部门和评审部门达成一致时，办公室组织公司领导评审文件并确认文件。3 .各文件编制主办部门提交相关部门评审时可采用以下两种方式：（N壬面评审：编制部门填写“文件评审记录” 中的文件基本信息耨I审矍书审阅要求（包括审阅重点、完成时间等），并将（电子版、纸质版均可）及 “文件评审记录”提交相关评审人员。滑重人以盘照审阅要求，认真评审文件 £录中的并填写“文件评审评审意见栏目，按期返回编制部门艮,分管领导主持,编制部门负责汇门形成“会议评审记录”。胃咽砰”根据评审意见进行修订必要时执行上述条款4 .管理手册、管理制度类及作业类文件的格式由编制部门根

12、据文4章的要求进行格式自查，办公室进行最终审查，对不符合要求的件应返回办公室修改，直至符合要求。八、文件审批、发布第 5 页/ 共 45 页管理制度类及作业尘登容建经过评审通过后的管理手册、照公文管理办法履行审批手续，并正式发布对格式符合要求的管理手册、并在“文件管理一览管理手册、管理制度类及作业类文件由办公室以公司通知类公 又形式发布，填写发放记录。文件及评审记录交办公卡归档。九、在用文件评审及更改、作废篇邮jl提使用情况，评审文件的持续适宜性,对发时记录7填写“在用文件评审/更改/作废记录”，办公室确认是否更改或作废相关文件。骄遹前褰对所编制的文件进行定期评审,当出现组有品结构调整、作业场

13、所重大变化等情况时，服及时跟踪变更情并评审文件星否适宜，填写 “在用文件评审记录，经部门领导确认是否需要更改或作废相关文件。/更改/作废改的文件一般由原编制部门组织更改gj%.叫原编制部门提交相关背景资料。更改完成后用£件评审/更改/作废记录”，并按照第五、六项履行相关手 续。经确认需作废的文件由原编制部门填写“在用文件评审/更改/作废记录”，经分管领导审批后，回收作废文件或通知作废信息。国法律或积累知识的目的而需保留的作废文件版标识”作废，以防混淆，该类文件版单独存放不需填写保留的作废文件，“ 文件由负责回收的部门进行销毁,管理一览表十、外来文件管理并确保外来文件得公司应确定管理所

14、需的外来文件类别和明细，到识别，控制其分发。第 6 页 / 共 45 页公司各相关部门应按确定的外来文件类别和明细收集诸如行业渥重的法律法规、用户技术标准或要求、同行业相关求等外来文件。集到的外来文件应及时交与办公室归档管理处米文件分类登记在 件“有效文件清单”中备注“外来文处番3件的编号可采用原文件编号如原文件无编号可自在每份外来文件封面右上角注明新的编号劭落2件的借阅和发放由办公室负责 留相关的借阅和发放时要保记录，并在规定的期限内收回。业关部娱釐外来文件的最新版本并有新版本生效应及时下发有效版本，并将旧版本收回。 十一、有效性控制交登希建立包括公司公文、外来文件的“有效文件清单管理手册、

15、管理制度类及作业通过纸质或信息管理系统各职能部门内部管理或作业用文件由各部门建立本部门（内部制度）清单并报办公室备案。文件更改或作废后，应及时更新 ”有效文件清单”十二、档案记录管理能部门根据工作需要，可使用如下记录形式：纸质形式，,格、传真、照片等；电子媒体形式，如：录音、录像、光 数码照片、信息系统上的电子记录等；实物形式，如：奖牌、奖状、奖杯、证书等。、一.网程确定需使用的记录样式时应尽可能使用现有已录清晰全录样式记，并按照第4 章规定的格式框架要求，尽可能保证面。行。政府机构对相关记录的样式有统一规定的，按其统一规定执第 7 页/ 共 45 页备种记录应境内容分类由专人负责填写。记录填

16、写要忖识正确、”戈容具体、字迹清晰、逐栏填写， 若有空项应间步租3碟意涂改 划改处应签确需更改时,股采用划改的方式,更改日期填写人对记录的数据、上应签署姓名、注明日期。、一部门建立本部门的“记录清单”，收集本部门产生的记7、） ,I按名称、产生时间等进行分类标识整理。部1鎏燃据需要移交记录，对重要记录的移交应填写清单”。需归档保留的记录应按公司档案管理办法规定移交人整理、移交有统一规定事办公室存档。政府机构对超I1记录的收集、日勺） 按其规定执行。、一郭门对需保存的记录应放于安全、适宜的地方,火、防蛀、防丢失。露*r作需要，确定本部门记录的保管期限。清单”匚 的保存期书明确。 但最低保管期限不

17、应低于1年。存档记录行档案管理办法H风套员因工作需冤经有关部门负责人同意,V 人、一合同有规定时,顾客或其代表可以在商定期内同有关的记录 在第二方第二方、第三方审核时，相关部门应在审核向审核人员提供需查阅的记录O档案的查阅执行办法。各部门保存的纸质记录及电子媒体记录中的录音、录像、光盘、销毁清单数码照片的保存到期后，”，可以进行销毁。各部门填写“ 记录报部门领导批准后销毁。档案的销毁执行档案管理办法。第 8 页 / 共 45 页人员培训管理制度,、目的络编施在祕I源管理，明确每一个岗位人员的学历、工信希基等具体事项。对与质量管理有关的岗位确定职责根搪职责福定应具备的能力作为任职要求，能力由受教

18、育程度、接受培训、 具备技能和工作经历来决定职责郭安"部门负责人的任职要求,由总经理批日但堂职帑求由质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗位任部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任F工。应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考军不A品廛掌握食品生产专业技术知识和安全知识。工人贝月匕学握操作规程并能熟练正确操作设备。三、培训需求的产生1 .主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；2 .现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时;文本公司内外部情况变化（如新法律、法规颁布培训策划生产加）时;篇归¥实际情况要求，每年的计划（如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、

19、 经部门负责12月下旬做出下年度特殊工种W；批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计如遇临时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实施。五、培训运作全事感对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握公司基本要目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行;六、培训方式第 9 页 / 共 45 页可以长即培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考媒体等多种形式进行培训。 七、档案管理人事部要建立员工档案:档The o将每个人的培训经历全部填入员并且随时更新内容。八、记录1 .年度培训计划2 .培训需求表3 .培训记录第10页/共45页丛业

20、人员健康检查、健康档案制 度一、目的为了食品的安全公司所有与生产有关的员工必须保持良好的身 体健康状态。职责产经营人员每年必须进行一次健康检查并持卫徽展康证后方可上岗 签发的健康证后方可上岗 频尚貂入车间时新进公司员工须体检合格后持卫生必须穿戴好工作服、帽、靴,爵寺隔不外露防止食品及接触面或食品包装材料受污染,余人坦袅匕露 发工作靴刷洗离开车间必须脱掉工作服、帽、靴，并应勤洗勤哨毒击箧持清洁卫生。做到裸、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗禁止长发、长胡须、长指累、戴手饰、涂指甲油、禁止在岗期间衣冠不整或工作衣帽不洁禁止在岗期间抽烟、喝酒、吃零食。生产人员的健康查体

21、工作体检不网关岗位不得超期使用健康证明。如有健康证超期且需立即停止其工作并督促尽快取得健康证,取得最新健康证则视为自动离职 三、档案管理生仁部芋立职工健康档案口心、对所有职工填写职工健康健康档案要集中档菱与该黑工的健康证明复印件一并封存。 案至官理，按颂康存放。未经管理人员允许不得随意调动或转借。“ 职工健” 中。并随时接受相关部门对从业人员的查。第 11 页 / 共 45 页四、监督检查生产部对职工健康状况进行日常监督管理，当观察到腹得；开放性创伤；烫伤；皮肤湿疹；长中子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热上/区吐等症状时，应规定调离宜接接触食品的工作或采取特殊的防起措施。凡患有痢疾、伤寒、病毒

22、性肝炎、肺结核、皮肤病等消化 道俵染痛以基其他有碍食品卫生疾病的 生厂部负责不得参加车间工作,并及时向总经理说明情况必要时须辞退,所有员工有义病情或伤情报告生产部。新进人员录用前必须进行健康检查，取得健康证明后才可上 冈，杜绝先上岗后查体的事情发生。一经发现此类事件 相关招聘人 贝、生产部负责人均受严厉处罚。五、记录1.职工健康信息表第 12 页 / 共45 页卫生管理制度一、目的：重立生产车间清洗消毒标准操作程序，使之符上工方卫生要<J V OGB 14930.2-裳品工具、设备用GB 14881-199食品企业通用卫二、依据：二电华人民共和国国家标准 洗涤消毒剂卫生标准。"

23、中华人民共和国国家标准规范。三、适用范围：1 .操作人员。2 .接触食品的操作台面，各种劳保用具、操作工具和容器具。3 .接触与间接接触食品的生产设备表面。4 .生产车间地面、墙壁、顶棚及灭蚊、照明、通风排气等设 施。四、职责1.生产车间操作人员按本程序正确实施清洗操作。21g任、品控人员负责对车间 监督与检查。厂区卫生清洗消毒五、清洁用具及溶液：1 .毛巾、塑料毛刷、清洁球、地板刷、扫把、拖把、紫外线灭 国灯。2 .自来水、75麻度食品7W精、84消毒液、高镒酸钾。3 .消毒溶液的配制：泡脚池消毒液：称取84消毒液200m倒入更衣室前后门厅内水池中，消毒池1加入清水，水层深度为3犀米，混匀，

24、消毒液内有效氯不低于100PPM泡手池消毒液：悔于迪内加入清水 酸钾放入6 厘米。取1-2粒高锰第 13 页 / 共45 页水池中，混匀浓度 75%酉精消毒液：配辂浓度 75海精消毒液时，每次需根据消毒用量需求配制。 配"时甩曩杯量取 旨水混匀80琳积的浓度95淄用酒精与 20啾积的蒸厂区内消毒液: 称取84消毒液100m倒入20L喷雾器中，喷雾器中加入清水至满容量，混匀，消毒液内有效氯不低于100PpM六.生产人员及车间的卫生要求：要求穿戴干净整洗手消毒，鞋靴在泡1 .生产人员进入车间时参照下列程序： 晏女工各印进入男女更衣室更换工作服齐， 工作服、工作帽、工作鞋、口罩一样不能少；

25、 辟雒整室按照洗手消毒程序2 .生产加工间隙的清洗消毒事劈场地、设备、周转筐、工作台、工器具、清洗池中一切污垢等。釐查所有清洁过的表面，如发现任何残留痕迹，重复清洁步3 .生产结束后的清洗消毒。清封二应清除地面、墙面和各种设备、设施、工器具中的杂物、残留物清洗：分为食品直接接触面清洗与间接接触面的清洗食品直接接触面的清洗流程:勺工器具包括不锈钢盆、漏勺、不锈钢锹耙、包装工具、不锈钢斗车等。些聿器悬清洗流程为: 清水清洗清水清洗洗洁精清洗10 分钟；并 破损检查75% 浓度食品酒精喷洒消毒 且所有可82度以上热水浸煮拆装移动的工器具必须保证每周用20分钟以上。第 14 页 / 共 45 页发酹池

26、、淋池、薰缸清洗流程为：食品间接接触面的清洗流桂：清水清洗-并水喷洒-洗洁精清洗75%浓度食品酒精喷洒消毒。清水清洗破损检查间接接触产品的工器具包括台秤、周转筐、推车、真空包装操作台面、墙面、地面等。些聿器县的清洗流程为 清水清洗-洗洁精清洗-清水清洗清水清洗。4.清洗消毒后检查（五步法）：完好情况检查100PpM的84消毒剂清洗消毒感官检疆洗过的器具表面,用手摸不到有污物存异味。发现任何残留痕迹，或闻到异味，重复以上清洗消毒步骤。七、清洗工具管理。工不同用途的清洁工具，必须专用且存放于不同的专用容器清洗用具使用完毕,必须将上面所沾附的100PP必辔隹毯清洁用具的完好安全， ,易腐烂,禁止使用

27、破碎,清除干管清洗食品宜接接触面的清洗工具需放入 的84消毒剂中浸泡消毒。攀兑落异物的器具，以免给食品接触面和产品带来异物、卫生隐 /aO八、监控与检查：或由东阅主任对当班的地面、 械、操作工具和容器具进行日常感官检查2.ji II检部对操作台面、墙面、操作台面、食品机工作服、帽、手套和车间空气的况进行每周1次的抽样微生物检测。九、纠正和纠正措施生产部和质检部负如加强人员培训、当责实施相检测发现不符合卫生条件的情况时，应纠正，并制定和实施纠正措施，整消毒剂浓度、延长消毒时间等。第 15 页 / 共45 页十、记录产车间清洗消毒人员填写相应的生产车间清洗消毒2 .质检部将监视检查结果记入卫生检查

28、记录3 .生产部将所采取的纠正和纠正措施记入纠正措施单第18页/共45页采购进货验收查验管理制度一、目的为从源头保证本公司的产品质量安全，把好原辅料采购的质量关，特制定本制度。二、适用范围适用于生产所需一切原料、辅料、添加剂的采购进货。三、职责看购入员采购前对供应商细心审评；采购时对每一批原辅料、添加剂的采购都要做到质重安全第一；采购后协同质检部对所采购的原辅料、添加剂进行全面的检验。四、原辅料、添加剂进货查验1 .严禁在疫区购进公司所需原料，对在不明地区购进的原料，化验室对所进原料逐一抽检，对原料进行感官检测，并将检验结果上报主管领导。2 .对从疫区购进的原料，严禁进厂，严禁入库，并按照公司

29、的规章制度退回供货商，并追究采购人员责任。3 .对原料的验收、抽检、称重等环节，严格按照国家标准和相关的法律法规执行。4 .对每一批购进原料，必须做到符合生产质量和卫生防疫的要求，并做好原始记录。5 .已入库的原料，按原料所需要的温度、湿度管理，防止变质，防止污染。6 .公司产品质量管理领导小组负责公司产品质量方针、产品工艺、产品检验的全过程监控。对影响 产品质量实行一票否决制。第19页/共45页食品添加剂管理制度一、目的需即常对食品添加剂的管理和使用在食品生产经营中正食品添加剂、避免出现违法违规现象，确保食品质量安全 一、要求即龄够使用食品添加剂,使用不得在食品生产中使用食品添加剂以员邛薪他

30、可能危害人体健康的物质必须弄清使用的的名称，使用范围后，才能使用食品添加剂。 三、采购及验收 否购盒品法加剂应当先使用有生产资质的生产企业进货查验制度的有关规定，食品添加剂应当有标签、说明书和的有关内容以“食品添加剂修编取解、说明书应当具有食品安全法剂而使用范围、用量、使用方法，并在标签上载明和食品添加剂与其标签、说明书与载明的内容不得采购和使用。四、贮存企业应密«:食品添加剂妥善保管库房应用通mu普物毒有害物质混放,对食品添加剂的入库,五、使用在生产过程中操作人员对使用食品添加剂的情况要认真做好使国记申、求A记录内容版当包括食品添加剂的名称、 生产重、规格、数及使用食品添加剂股注意

31、的事项等,O使用记录至第 18 页 / 共45 页生产过程安全管理制度控制不合格品的产生,阻止不合格品进入下道工序,提高第19页/共45页用低过程生产不合格品率，完成质量方针和目标，为用户提供满意的产品。并且通过各方面的管理措 等保障职工在整个生产过程中无安全隐患。:、职责质检员监督生产过程中各工序的全面性、完整性和安全性。三、要求1 .在生产过程中，质检员对各生产工序生产过程质量检验巡回监督检查，检验的内容有：现场发梨批量不合格事故，有权要求生产及时停产整改，待验证整改措施有效后方可继续；检查发现批量 合格品产出，及时要求进行 “标识和隔离”待返修后方可继续。2 .质检员发现批量不合格，通知

32、班长现场安排返工返修，并经过复检合格才能进入下道工序生产。3 .对车间的卫生工作要严格管理，班组在日常生产工作过程中，对生产设备、工艺装备和相关的辅 助设备，要定时进行清扫、擦拭、保养，防止残余物影响产品质量，坚持每周六对设备进行全面的卫 打扫和保养工作。4 .车间主任根据卫生管理制度，对车间班组及岗位卫生实施考核，并与当月工资挂钩实施奖罚。5音麴翻I好灭鼠、防蚊及有害昆虫的侵入、隐匿预防工作,对车间、库房应严格防范对此项工作应专人卫生监督员指导检查工作6 .各部门、车间职工应养成一种良好的卫生习惯，经常搞好个人卫生，避免传染性疾病的传播，上岗职工须持有健康证，每年进行一次健康检查。7 .办公

33、室定期对各部门、车间、卫生工作进行检查，并做好记录，记录到年底的考核中设施管理制度一、目的通过规定的检验、维护和保养，确保正常运行和使用职责产品质量计划的策划要求,确保提口口符合性所需的基础设施，包括运输、生产设备和检验试验设备，并1 .设备资产管理支如2那便据公司生产经营对设备资源配谿要求，编制设备年度新增、更新、改造、报废固定资产设备计划。1.2生产部戚建立设备固定资产台帐、固定资产卡片。1.3作产设备由综合部进行采购, 行用价在采购前应对供应商进报总经理审批后实施。设备到公司后由生产部负责示坟匚家与其组织安装、调试和验收，并收集保存有关技术资料和记 录，做好设备档案台帐。1.4 生产部负

34、责统计低值易耗机具、工器具向采购部报备 理审批后由采购部采购。，总经1.5 固定资产设备的报废，由生产部提出书面报告，总经理批准 后实施。1.616幡e应对设备进行全面完好性检查确保生产现符合完好标准。2 .设备使用管理置设备使用应做到定人、定机、定岗位职责，重要设备操作第 20 页 / 共 45 页运行设备符合员必须经培训合格上岗。2.2段|护作人员严格按操作规程作业, 泪汨尢花 润滑良好，调整适当，紧固无松旷，防腐不锈蚀。确保设备完7水准备运转记录,连班运行设备的交接记录和日常保养维录齐全。2A此部每月组织进行一次设备检查,发现存在问题整改，实施整改部门要责任到人，在规定整改期限内结束整改

35、。3 .设备修理、保养管理修理结束后，由生产部按有关修理验收3.1 序年修按生产部制定的年度设备维修计划实施口盘录修理并记录。标程进行经生产部检验，并保存所有记录。3.2 设备使用过程中发现故障时，立即申报生产部 王I博秋机修工及时修理修理结束后由生产部负责举验结果记录于设备修理检验记录表,经修理未的设备不准投入使用。3.3 设备在使用过程中严格执行定期保养，按设备工艺文件以日常保养为主要内容,并详细记录到设备维修上，由保养人员签字。4 .关键工序设备管理加强监作。督检查和考核，每年进行二次能力认可，严格按设备操作规程操第 21 页 / 共 45 页即加强日常的维护保,、目的保嚷心防止污染控制

36、程序食品包装袋及食品所接触表面不被微生物、的污染物污染。适用于食品生产、储存、运输、销售过程对污染物的控制 三、职责1 .生产车间负责车间污染物的控制。2 .化验室负责化学药品的控制。3 .供销储运部负责辅助材料、编织袋的卫生控制。4 .供销储运部负责成品储运过程污染物的控制。5 .生产技术部负责监督管理。四、内容1 .生产车间污染物控制。1.1 各工段定期清理现场杂物，并经常清扫，保持清洁卫生的生 产环境。肾各专智铲貉摆放物品，保持道路、区域划分清志醒目，屋顶、墙壁无蜘蛛网，窗户干净明亮，无异物掉落等。1.3 杜绝水、汽、汁的跑、冒、滴、漏。入生产技术部对废水、废渣、烟尘、粉尘实施有效检测和

37、2 .成品区污物管理2.1 墙壁、支柱和地面表面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。至少每三天清洗一 不得出现污垢、侵蚀等情况。2.2 天花板采用无毒、浅色、防水、防毒、不脱落、耐腐蚀、易 重清洗的材料，要定期清洁，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀 情形。第 22 页 / 共 45 页2.3定期清洗感员区各入口、门窗及其他孔道设有防虫设施,、的照明设施装有防爆灯罩 五属度生产用温度计一般为荻防发笙第原则上不用玻璃温度计如用则应具有相应防护罩,排水沟口径的大小能满海畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀

38、、异味等情况出现。2.6配备有控制通风设施 凝物防止在成品区及清洁区内形成冷2.7 成品区生产时，窗户需关严且密封性良好。2.8 食品生产车间各入口、门窗及其他孔道设有防虫设施。化学3 .其他污染物管理31生产签回应防止生产过程中使用的润滑剂、约口口、 涓洗消毒用品，辅助材料等有害物质混入食品和中间制"中。3.2上述有害物质必须标识清楚，防止误用。33化验室要对有毒化学品严格管理液应妥善对所使用化学残留II染。缄涔品、半成品样品应注意防护,避免回收回溶时对3.4包装物贮存应有防尘、防鼠、虫及消毒设施，搬运、使用过程应保持清洁以免污染食品。35料|贮存要通风、关制度。干燥、 防霉。运输

39、、销售过程严犒福|筛安装的吸铁器应定期维护， 好记录。五、监督与纠偏经常检查停筛即乡、向口部门对执行情况进行监督检查发现问题情况严重要及时报告总经理，以供评价和解决。六、文件及记录1 .卫生标准操作程序2 . 防污染控制记录第 23 页 / 共 45 页,常品标识和可追溯性控制制度电工翁实施追溯提供指导性流程 寸等各个包括在接收生产和交至每个产品有适当的唯一标识予以记录,在此过程中，必和外部的要求。二、适用范围1.原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录; 备实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应 用；3.本公司生产的所有产品。三、职责1 .质检部制程不合格品标识;仓存不

40、合格品标识;识；2 .生产部发酹标识；产品标识；制程不良品隔离;3 .仓库巳存不艮口口仓存品之分区存放保管;包材标识;隔离；4 .办公室制定批次命名管理并详细告知所有部门; 四、要求1 .原料、产品等标识材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并记录。状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库以在标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写第24 页/ 共 45 页随行的检验记录上作为检验状态标识流转过程和仓库内应妥善保管好缺少标识的产品批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前2.可追溯性必须予以隔离。:追溯所考虑对象的历史、服用情况或所处场所造?时机：检验或审核时发现产品关键质

41、量特性（含安全特It!产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其低可追溯性涉及到：原材料的来源、批次；生产过程的历史；产 付后的分布及场所。寻直要追溯时根据产品的生产批号可查出该批产品的从而悔馥品形成过程的历史，料记录从而得到材料的来源。 五、说明根据记录的生产批号追溯到仓库的质检部每月抽查可追溯性。1.产品标识和可追溯性能力验证其它措施产品标识的作用需嬲作用：经检查、验收或裁决后，可追溯作用：通过产品标识可追溯到制作标识，表明产a.生产者；b.检验者；c.产品生产批次或日期；d.其它有关该产品的原始凭证产品标识的内容产品标识一般表达下述内容：a.产品名称、图（代）号；b.产品状态（如材料、

42、半成品、成品）c.工序、验收项目：d. 质量状态；第 25 页 / 共 45 页e.f.g.h.i.j.该标耳应为追溯其它内容提供依据过程的标识必须是生产批次或编号；生产单位；生产者；检验者；制造日期、检验日期; 保管期限（库存期限）原辅材料产品标识要求W仓库管理员在预验收进货产品时，应检查产品标识的完整正确性。上注明进货品名、规格型股关系及数量等提交检验。%需留早验证后，仓库管理员根据合格的进货产品分批次存放在合格区，并记入”检验记录单”“原材料管理台遵循先进先出的原则均应领料原辅材料实行分批次投料单有批次标识。过程产品标识要求“产品流转卡注明生产批次及所用原辅次，与产品同步流转，分批加工，

43、一批一卡。最终产品标识要求/验员核对”产品跟踪卡 杏格泥产品内包装内含说明书、票晶装注明批次、数量、执行标准等内容，确保产品标识的完整、O官摆作人员、搬运人员、仓库保管员要保证产品在库期间标识的完整性、清晰性 销售部必须保证成品在送到顾客前标识的完整性与清晰性。产品批次管理第26 页/ 共45 页力琥保产品的可追溯性，从原材料进厂到成品出厂实施产品册次管理，具体按产品批次管理指导书执行。，并辅2 .检验和试验状态标识检验和试验状态主要是通过带色标的标签来表示 以“产品跟L5有关的质量记录 废品隔离踪卡废品应标以红色永久性的标识放月殿和生产现场的材料、在制品、成品必须按不同检验状态，按定辂管理要

44、求放辂在规定区域内，并挂上表示不同检验和试验状态的标签。a.产品经检验合格的，使用绿色“合格”标签；b.产品经检验不合格的，使用红色“不合格”标签；c.产品经检验不合格的，但经评审可返修或返工的，使用白色 返修/返工”标签；d. ”产品曲麴验或经检验尚待判定的，使用黄色 “待处理 标签。得幡阍睇试验状态的转移和保护，无“合格”准进入生产现场。在生产过程中，检验和试验状态标识随产品同步流转,无标识相则犬u店工人应拒绝加工'检验人员应拒绝验收。 检验识经卷验人员签字有效，放辂于醒目的位辂， 不准随便涂改。奥显序失效的检验和试验状态标识由下工序操作人员回收， 部统一,理。对H口的规定也可辅以

45、区域管理，但区域管理不能说曲其所处的适当的检验和试验状态（除自动生产流水线外）。若顾客对验证标识方法有特殊要求时行。, 按顾客要求执第 27 页 / 共 45 页产品留样管理制度.、目的雀鸣竹百岫的可追溯性及产品有效期内的质量产性I?含端i榭可题提供实物依据的重要手段 据，并为制定产品贮存期限提供科学依据 二、适用范围作为质量争议适用于生产过程中涉及到的原料、半成品及成品的留样管理。三、职责L化骐军人员负责成品的留样、 录，负责观察检测过的留样产品的收存、处辂和观察保管、观察、检测和记样产品质量变化通知单出现异常质量变化, ,报送总经理。应由化验室人员四、产品的留样1 .普收合格，在常温下能保存1个月以上不发生质变的原括食品