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文档简介

1、 内部质量审核程序编制 王卫锋 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先日期 2002-8-23流 程 要 素流程目标：流程时间要求 流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人 批准人 1. 目的验证质量管理体系是否满足有效性、符合性和适合性。 2. 适用范围适用于质量管理体系的内部审核工作。 3. 术语和定义3.1. 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足适合准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。3.2. 内部审核，也叫第一方审核，用于内部目的，是本公司自己或以公司名义进行，作为本公司

2、自我合格声明的基础。 4. 职责4.1. 总经理办公室 批准后，由总经理办公室组织实施。定，由总经理办公室负责组织实施临时性内部质量审核。划，并经管理者代表批准后向受审核部门发出通知。计划内容包括：审核目的和范围、审核依据、审核人员、审核的时间及日程安排。 5.2. 审核准备a b 相关部门、过程或活动的纠正与预防措施报告；核的内容及方法。检查表作为审核组现场审核的指引性文件，在审核完毕并将确认的不合格及观察项的情况录入到内审系统后，纸质文本可销毁。 5.3. 审核实施a 向受审核方介绍内审组成员 b 介绍审核目的和范围 c 审核计划安排的确认 d 介绍审核的方法和程序 e 澄清审核计划中不明确的内容 f 确认末次会议时间g （如果是全面内审）总经理或管理者代表讲话 发言视同部门经理发言，可作为客观证据。会议。动获取证据。与预防措施报告。审核结束后均召开）：a 对内审组成员的观察结果进行汇总分析。 b 沟通审核信息、线索。 c 协调审核方向。d 内审组长作审核总结准备。 5.4. 末次会议：a 感谢受审核部门的配合。 b 重申审核目的和范围。 c 确认审核计划的实施情况。d 正式提出不合格项：说明纠正与预防措施报告的数量和分类，并按重要程度依次宣读这些纠正与预

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