TS16949过程方法分析报告

1、德信诚培训网TS16949过程方法分析报告1）本过程分析工作表依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2）本过程分析工作表根据公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对公司产品的过程说明，也是对橡胶制品生产工艺过程管理的说明。3）质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；

2、C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和

3、测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。3) 本过程分析工作表采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。4) 本过程分析工作表采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。5) 本过程分析工作表采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6) 本过程分析工作表采用流

4、程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。更多免费资料下载请进：好好学习社区顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S1 文件和记录管理S2 顾客特殊要求的识别S3 沟通管理S4 人力资源/培训管理S5 基础设施/生产设备管理S6 采购和供方管理S7生产计划提供管理S8工装管理S9 标识和可追溯性管理S10产品安全性管理S11控制计划管理S12 PPAP管理S13 PFMEA管理S14 MSA分析管理S15 SPC研究管理S16 顾客财产管理S17 产品防护管理S18监视和测量装置管理S19 顾客满

5、意度测量S20过程的监视和测量S21 产品的监视和测量S22 不合格纠正预防管理过程M1方针目标的制定与监控；M2 公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9持续改进质量管理体系过程顺序及相互关系流程图 高层管理过程销售管理过程工程（技术）管理过程材料管理过程生产（服务）管理过程质量管理过程人力资源管理过程信息系统管理过程管理职责管理评审5.6建立实施改进QMS 4.0 5.0资源管理资源提供6.1基础设施/工作环境6.3/6.4能力意识和培训6.2.2文件和记录控制4.2.3/4.2.4产品实现产品要求的识别和评审

6、7.2.1/7.2.2 本公司无产品设计开发过程设计 ?顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5标识和可追溯性7.5.3采购信息采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4采购控制7.4.1过程的设计开发7.3产品服务提供控制7.5.1 测量装置7.6产品实现策划 7.1 测量分析改进 内部审核分析持续改进纠正和预防措施8.5数据分析8.4 内部审核8.2.2 顾客满意度分析 顾客满意度测量8.2.1 产品服务状况分析 供方状况分析 生产(服务)过程分析不合格控制8.3 过程的测量控制8.2.3 产品的测量控制(接受过程最终) 8.1/8.2.4 过程数据分析人力资源分析 体系文件及记录分

7、析用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格的销售人员与技术科、生产科、质检科共同评审。电话、传真、电脑、复印机一、1）顾客要求确认表；2）合同评审表；3）评审后的合同；二、1）制造可行性（订单通知单）；2）风险评估结果（APQP的输入）。产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。C1顾客要求的评审过程输入输出合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数）顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数）顾客要求评审程序用何指标衡量？用何程序、方法？统计分析技术

8、、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备技术科与多功能小组相关的部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程APQPPPAPMSASPCFMEA手册、多方论证的方法；顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、类似设计经验输入输出产品实现策划控制程序生产件批准控制程序文件和资料控制程序质量记录控制程序人力资源控制程序进度遵守率90设计更改次数3次用何指标衡量？用何程序、方法？适用的设备工装、适用的测量装置、适应的工作环境、合格的原材料、有上岗资格的员工等

9、生产科、设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C3产品生产过程定单通知单、生产计划、作业指导书、被确认的特殊过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客安全库存的要求、顾客准时交付要求。满足合同/定单要求的合格产品。输入输出生产提供管理程序、工装控制程序生产、设施控制程序、控制计划、作业指导书。生产计划完成率90；过程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；内部故障成本/产值的比率1准时交付率100用何指标衡量？用何程序、方法？交付设备与设施、场地、工位器具。供销科、财务科、生产科、设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C4交付过程定单通知单

10、、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付要求准时交付的合格产品。输入输出交付控制程序、产品防护控制程序、控制计划、作业指导书准时交付率100；对顾客的中断次数0；超额运费比上年度减少50。用何指标衡量？用何程序、方法？供销科、质检科趋势图、直方图、排列图、因果分析图用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？C5顾客反馈处理过程订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反馈改进计划、消除顾客的抱怨措施、8D法解决问题的报告、及时召回不合格产品、使用户满意按规定给用户及时的理赔输入输出1）准时交付率100；2）顾客投诉次数比

11、上年度减少50；3）顾客投诉处理及时率90；4）顾客生产中断次数0；5）交付产品的退回率PPM；6）额外运费比上年度减少50。不合格品控制程序、数据分析控制程序、持续改进控制程序、纠正和预防措施控制程序、顾客满意度控制程序、统计技术控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？企管科、质检科、技术科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、作业文件、技术文件，与质量有关的管理标准、外来文件、及其他需控制的文件S1文件和记录S1.1文件文件的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制输入输出技术文

12、件一周内评审、所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本、所有文件均有现行状态标识。现场文件有效性100；工程规范评审及时率100文件控制程序、工程更改控制程序、程序文件编写方法、图样管理细则、技术文件编号方法、质量记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？企管科、技术科公司各有关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？经过批准的质量记录目录清单；归档的质量记录样册；标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制的质量记录；各部门有效保存的记录各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、

13、纠正和预防措施记录等S1文件和记录S1.2记录输入输出质量记录表格100%纳入质量记录清单；建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）；符合保存期的规定。记录的可追溯性100记录归档的及时性100文件控制程序、质量记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？技术科、企管科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？标注有特殊要求的顾客工程图纸、标注有特殊要求计算机软件、标注有特殊要求的记录表单、及其他带有顾客特殊要求的工程文件S2顾客特殊要求的识别顾客特殊要求清单；顾客特殊要求评审记录；APQP输出（控制计划、PFMEA）；相关的工

14、程文件等。输入输出顾客特殊要求填表记录；按周期、按项目及时收集归档；检索方便、评审及时。顾客特殊要求评审及时率100产品实现策划控制程序顾客要求控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？企管科供销科、生产科、设备科各相关部门内部局域网、计算机、复印机用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息；2）技术交底；3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等S3沟通管理工作联系单工作完成报告单信息沟通处理的记录输入输出顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时间内报告技术副总；订单/计划/工程更改的相关方确认；会议、通知等要有追溯要求。1）数据

15、上报及时率100；2）数据/信息的可靠性准确率100内外部沟通控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）教育、培训、技能、经验满足需要的岗位人员2）人员能力证明：毕业证/结业证、上岗授权证、特殊作业资格证、员工培训档案。1.公司发展需要2.顾客特殊要求要求3.各工种/岗位要求4.具有技能要求的工人、技术员和干部岗位的需求S4人力资源/培训管理S41培训与岗位认可输入输出培训到课率95培训计划完成率90特殊岗位人员资格认可100。岗位资格要求、职工教育管理制度、人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？招聘广告、培训场地、培训教材、培训教师

16、、刊版、公告栏企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1先进集体、个人，优秀员工评比活动；2表彰大会；3开展QC活动、合理化建议；4。奖励通报、处罚通报；5。员工满意度调查表；6。员工上岗的授权书适应需要的经过激励的授权上岗的员工S4人力资源/培训管理S42员工激励与授权输入输出QC小组成果数5合理化建议数15件员工满意度指数85岗位资格要求、职工教育管理制度、人力资源控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？资金、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？APQP输出的设备精度要求、PFMEA对设备失效分析、控制计划对设备的控制要求、设备说明书、设备维护经验、现场使用信

17、息、管理制度要求S5基础设施/设备管理S51生产设备管理及时、正确、适当的设备维护为生产提供了稳定的生产设备输入输出设备故障停机率预防性维修计划完成率100%生产设施控制程序设备操作规程用何指标衡量？用何程序、方法？预防性维护过程：1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护计划6.设备和工装保护(不用时)7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率生产科、车间、各相关部门资金、办公室、厂房、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？多方论证方法确定的工厂的布局（平面图），过程有效性评价，紧急情况（供应中断、

18、劳动力短缺、关键设备故障、售后退货等）的紧急应变计划，生产节拍，搬运/转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求S5基础设施/设备管理S52工作环境管理推行5S活动办法为产品实现提供适宜的工作环境输入输出安全保护设施完好率1005S活动定期检查实施率100预防性维修计划完成率100%生产设施控制程序、突发性事件应急预案、5S管理办法用何指标衡量？用何程序、方法？5S活动要点：1.整理 （分类）、2.整顿、3清扫4清洁、5素养计算机、传真机、电话、E-mail、检测量具、仓库、交通运输工具适应岗位需要的人员供销科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.采购计划2.采购合同/订单(包括交付时间日

19、期、数量、产品质量、包装要求、运输要求、交付地点)3.产品图纸、材料定额4.采购技术协议5.生产计划6.国家标准、法规要求7.合格供方名单8.采购资料目录9.项目进度计划10.顾客订单、11.库存情况1.合格原材料或外购/外协件/辅助材料、2.准时交货、3.合格的质量证明文件、4.到货记录、5.使用部门记录按时交付满足采购资料要求的产品S6采购和供方管理S61采购管理输入输出材料、协件到货准时率100材料合格率99外协零件合格率90使用部门投诉率3采购和供方控制程序、采购物资分类标准、物资储备有效性清单、物资储备定额、产品检验试验规程用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁

20、来做？1. 顾客订单、2. APQP/PPAP项目进度计划、3.国家标准、法规要求、4.供方体系开发计划、5. 交付表现、5. 交付质量、6.产品中断次数、7.对顾客的影响（顾客生产中断包括外部退货）、8.关于质量和交付异常情况的顾客通知、9.顾客指定的供方清单、10.供方评价办法、11.供应商批量生产能力1.供方调查表、2.供方质量保证能力考查打分表、3.合格的供方名单、4.质保协议、5.年度采购计划、6.采购合同、7.供方到货情况表、8.供方业绩评价表、S6采购和供方管理S62供方管理输入输出采购和供方控制程序、采购物资分类标准、物资储备有效性清单、物资储备定额、产品检验试验规程、实验室控

21、制程序、不合格品控制程序改进控制程序供方体系开发实现率90供方业绩评价合格率90用何指标衡量？用何程序、方法？质检科供销科、生产科、设备科检验用的量具与检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）过程流程图；2） 控制计划； 3）样件；4）自检报告；5）采购信息；6）生产计划7）供方工艺更改报告； 8）整改通知外协零件；9）过程审核指导书1）外协零件过程审核报告；2）外协零件供货协议书；3）供方质量跟踪认可报告；4）供方整改报告；5）合格供方名单。S6采购和供方管理S6-3外包过程控制输入输出1）一次交检合格率100；2）过程审核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按时完成的整改措

22、施数/整改措施总数）不合格品控制程序、产品的监视和测量控制程序、外协件产品检验规程用何指标衡量？用何程序、方法？电话、传真、办公场所/用品、电脑用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.满足用户需求的生产计划、2.计划完成情况统计表、3.生产交接记录、4.车间生产记录1.顾客订单、2.设备备件需求计划、3.工装/模具需求计划、4产品库存情况、5.在制品库存情况、6.材料到货情况、7.产品工序及可用设备对照表、8.计划和进度安排、9.调整计划安排、10.综合计划、S7生产计划提供管理输入输出品种完成率90生产计划完成率95计划产值完成率80生产提供控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（

23、设备、材料等）？谁来做？工装台帐、工装鉴定书、工模具寿命详细记录卡、工装验证记录、工装周期计划表、工装外购计划表、易损工装更换计划、工装入库检查表、易损件清单、工装报废申请单、工装维修记录表、工装图纸S8工装管理1.APQP/PPAP输出要求、2.生产准备计划、3.工装制造/更新计划、4.工装设计任务书、5.工装设计资料、6.工装维修计划、7.工装预防性维护计划、8.工装验收入库规定、9. 产品技术资料/经验、10.现场使用信息输入输出库存工装完好率100%工装控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？生产科、质检科各相关仓库、车间标签、标牌、容器、工位车、区域、记录用什么资源（设备、材料等）？谁

24、来做？1进货/库存物品标签、车间流转卡、入库单/出库单/台帐等记录；2合格品区域、不合格品区域、待检标牌、待判标牌、废品标牌、回用品标牌、退货/挑选/返工/返修标志、产品检验记录；3首件标牌、末件标牌S9标识可追溯性管理1产品属性：外购材料、外协零件、车间加工流转工件的状态；2. 产品检验： 合格品、不合格品、待检品、待判品、废品、回用品的状态；3质量跟踪：特检产品、处置要求的状态输入输出标识和可追溯性控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序质量记录控制程序产品状态标识准确率100用何指标衡量？用何程序、方法？技术科、生产科、设备科各相关仓库、车间计算机、电话、传真、测量装置、区域、记录

25、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？产品安全性清单、FMEA方法、控制计划、图纸工艺要求、作业指导书1过程策划的安全性控制：对顾客图纸产品安全性标识的评审、法律法规要求、项目小组活动记录。2. 生产过程的安全性控制：状态标识和追溯要求、采购信息和供方责任、产品的测量监控、车间操作行为监控、内审发现。S10产品安全性管理输入输出产品安全性控制程序标识和可追溯性控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序产品安全性要求符合率100用何指标衡量？用何程序、方法？1计算机；2。计算机软件；3。多方论证、头脑风暴；4。试验、模拟用什么资源（设备、材料等）？谁来做？盖章受控的合格的控制计划 1过程流程图

26、；2。产品图；3。PFMEA；4。特殊特性；5。从相似零件/产品得到的经验；6。项目组对过程的了解；7。设计评审；8。优化的方法（如QFD、DOE等）、9。顾客的特殊要求S11控制计划管理输入输出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册产品实现策划控制程序产品质量先期策划作业指导书生产件批准作业指导书失效模式及后果分析作业指导书测量系统分析作业指导书统计过程分析作业指导书控制计划编制差错率2（控制计划差错项数/控制计划总项数×100）用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？盖章受控的合格的PPAP案卷 1控制计划；2。PFMEA；3。产品图纸；4。测

27、量系统分析MSA计划；5。过程PPK/CPK研究计划；6。设备CMK研究计划；7。试生产计划；8。生产件样品；9。尺寸评价报告10。材料试验报告；11。性能试验报告12。零件提交保证书。S12 PPAP管理输入输出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册产品实现策划控制程序产品质量先期策划作业指导书生产件批准作业指导书失效模式及后果分析作业指导书测量系统分析作业指导书统计过程分析作业指导书设计更改次数3次开发进度计划遵守值80用何指标衡量？用何程序、方法？1计算机；2。试验、模拟；项目小组、技术科相关车间用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1PFMEA分析表2PFMEA检查表 1顾客要

28、求和公司要求；2。产品特殊特性；3。过程流程图；4。过程流程图检查表；5。风险评估；6。与各工序有关的过程参数。S13 PFMEA管理输入输出FMEA手册（第三版）产品实现策划控制程序质量记录控制程序文件控制程序1 不符合项纠正措施完成率100（严重度（S）8和风险顺序数（PPN）100的纠正预防措施验证和确认情况）用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1相应的测量系统数据收集表2相应的测量系统分析报告表3测量仪器重新检定记录报告 1MSA分析计划；2。控制计划；3。APQP要求；4顾客要求；5。仪器校准检定资格要求；6。收集的数据S14 MSA分析管理输入输出MS

29、A手册（第三版）监视和测量装置控制程序实验室控制程序测量系统分析作业指导书MSA计划执行率90用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1X-R控制图2P控制图3初始能力PPK分析评价报告4过程能力CPK分析评价报告5设备能力CMK分析评价报告6不合格品率PPK分析报告 1产品图样；2。控制计划；3。过程流程图；4。反应计划；5。抽样计划；6。特殊特性；7。采集的数据S15 SPC研究管理输入输出MSA手册（第三版）监视和测量装置控制程序实验室控制程序测量系统分析作业指导书PPK指标达成率1.33PPK1.67CPK指标达成率1.33CMK指标达成率1.33PPM指标达

30、成率=不良品率/检验数×106用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客财产清单顾客财产使用记录顾客财产异常报告S16顾客财产管理顾客材料、顾客产品、顾客工装、顾客设备、顾客资料、顾客提供的技术标准、顾客数字化定义输入输出顾客财产保存完好率100（顾客财产数/损坏顾客财产数）×100顾客财产控制程序、文件的控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？搬运工具、容器、温湿度计、保护工具、消防器材、库房用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1合格的材料、零件、成品；2。帐卡物相符；3。库存台帐；4。定期盘点记录；5。

31、先进先出的出入库流水帐；6。入库单、出库单1合格的材料、零件、成品；2。入库单；3。检验合格的证明或记录；4。生产计划；5。库存限额；6。发货清单。S17产品防护管理输入输出产品防护控制程序、仓库管理制度、仓储管理程序、交付和运送管理程序、仓库领用制度、物资储备有效性要求清单、物资储备定额、产品包装工艺规程库存记录的准确率99（记录准确的项数/盘查的总项数）×100因产品防护不当造成的损失用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？一、1）合格的测量设备；2）验收记录；3）测量设备台帐；量具失效评定表；4）年度检定计划；5）检定证书；计量器具准用确认表）校准记录

32、；二、1）测量系统分析数据采集记录表；2）重复性再现性分析报告；3）稳定性分析报告；4）偏移分析报告；5）线性分析报告。1）测量设备采购计划；2）测量设备台帐；3）测量设备周检计划；4）控制计划；5）MSA计划（年、月）、；6）国家有关检定校准规程；7）专用量具校准作业指导书。S18监视和测量装置管理S18-1计量器具管理输入输出1）定期校准计划的完成率为100%；2）在用测量设备受检率98%；3）在用测量设备受检合格率95%；4）MSA计划执行率90%。监控和测量装置控制程序MSA作业指导书检定、校准规程用何指标衡量？用何程序、方法？质检科实验室管理员1）试验设备；2）检测设备；3）化学药品

33、。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？一、1）具有资格的实验室（可以独立实施量检具周期检定的国家三级计量单位）；2）具有独立进行计量检定、物理/化学实验的操作人员。二、1）试验原始记录；2）试验报告。三、计量检定记录1）实验室方针；2）试验、校准方法；3）试验人员资格；4）试验操作规程5）实验室环境；6）定期检定。S18监视和测量装置管理S18-2实验室管理输入输出实验室控制程序、试验操作规程、监视和测量装置控制程序、试验标准、材料标准、控制计划、样件保存方法、抽样方法1）计量器具周期检定实施率100； 2）试验及时率90；3）试验项目的正确率100。用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（

34、设备、材料等）？ 谁来做？顾客关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果S19顾客满意度测量顾客满意度调查表、顾客满意度调查分析报告、纠正/预防/改进措施输入输出顾客满意度目标分值和趋势问卷回收率为80%问卷发放覆盖率=100%项目整改率（不满意中改进数/不满意总数）顾客满意度85分顾客满意度控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？1体系运行信息2过程能力信息S20过程的监视和测量1） 体系过程评价分析分析报告2）

35、 制造过程绩效评价分析报告3） 纠正/预防/改进措施输入输出过程监视和测量控制程序、内部审核控制程序、操作和过程有效性评价办法排列图使用指导书、控制图使用指导书、因果图使用指导书、工序质量分析和控制办法指导书持续改进控制程序、纠正和预防措施控制程序关键过程CPK值1.33关键过程设备能力指数1.33过程绩效目标实现率85%用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1 合格的原材料及外购/外协件；2 合格的质量证明文件；3 检验和试验报告；4 授权的质检人员签字的入库单。1图纸、标准、协议；2。未检验的入厂产品；3。法律法规要求；4。材料样件；5。进货检验入库通知单S20

36、产品的监视和测量S20-1进货检验过程输入输出采购和供方控制程序、产品的监视和测量控制程序、标识和追溯性控制程序、不合格品控制程序、采购物资分类标准、控制计划、试验操作规程1）材料合格率99；2） 外购件合格率90；3）检验差错率小于1%。用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.合格的产品；2.标识清楚的物品；3检验和试验记录表；4.授权的质检人员签字的工序流转卡。1控制计划；2。作业指导书；3。工艺路线卡；4。检验规程；5。技术协议；6。顾客特殊要求；7。有合格证明的待检产品。S20产品的监视和测量S20-2工序检验过程输入输出产品的监视和测量控制程序、标识和追

37、溯性控制程序、不合格品控制程序、控制计划、试验操作规程1.成品合格率100；2.炼胶废品率0；3.机加工责任废品率5；4.硫化责任废品率7；5.修整废品率4；6.冲压废品率1%；7.检验差错率小于1%。用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1. 合格的产品；2. 合格的证明；3. 标识清楚的物品；4. 检验和试验记录；4. 授权的质检人员签字。1制造/装配已完成的待检产品； 2。产品图；3。控制计划；4。检验试验规程；5。技术资料/技术协议；6。顾客特殊要求。S20产品的监视和测量S20-3成品检验过程输入输出产品的监视和测量控制程序、监视和测量装置控制程序、质量记

38、录控制程序、标识和追溯性控制程序、不合格品控制程序、实验室控制程序、控制计划、试验操作规程1. 成品合格率100；2. 不良品率3%.退货率1%；4. 报废率1%；5. 让步接收控制率3%；6. 检验差错率小于1%。用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？不合格品评审记录、不合格品台帐、返工/返修单、废品通知单、不合格品回用单、工序每日检查记录、检查记录表、综合检查记录。采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品S22不合格纠正预防S22-1不合格品处理输入输出1）返工产品一次交检合格率100；2）优先减少计划实施有效性85；3）让步接收小于1

39、% 。 不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序返工/返修作业指导书产品质量重要性分级用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.质量目标；2.顾客制造厂/工程部门退货、抱怨；3.公司内生产过程不合格品；4.质量报表资料。 不合格原因已根除的问题S22不合格纠正预防S22-2质量问题的解决输入输出解决问题周期10天顾客抱怨信息及时处理率90废品率降低率大于5%顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年质量问题采用8D法解决的比率50%不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序、8D法解决问题工作指导书、持续改进控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？

40、 谁来做？1）具有适宜性、有效性的质量方针；2）具有可操作性、可测量性的质量目标；3）有长进的绩效目标自查报告 M1方针目标的制定和监控M1-1 方针目标的监控管理评审的输入、内部审核的实施、绩效目标的分析、顾客反馈抱怨、数据的收集评定。输入 输出质量方针的适宜性、有效性；质量目标的可测量性、可操作性；不符合项纠正措施完成率100；持续改进项目实施有效率70。管理评审控制程序、内部审核控制程序、数据分析控制程序、经营计划控制程序、公司级数据及经营计划管理办法用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？1）合理、明确、清晰、适用、有效的组织机构；2）责权分明、沟通及时、协

41、调有力的管理职责。 公司组织机构图、岗位任职资格要求、职责分配表、用章鱼图描述的顾客导向形成的公司产品实现的过程结构、用乌龟图进行了COP、SP、MP的过程分析。用矩阵图描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6) 本过程分析工作表采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。M2公司组织机构和职责输入 输出岗位资格要求、质量手册：管理层职责和权限岗位评定合格率85用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？经营计划内包括的：经营方针、主要经济技术指标、市场开发计划、新产计划、各部门的工作计划、各车间的生产计划等。1）当前和未来顾客期望以及汽车行业

42、发展的趋势；2）总经理根据公司发展需要提出的战略方针和目标；3）收集的同行业和竞争厂家的数据和信息；4）绩效数据分析的结果。 M3经营计划管理输入 输出质量方针、质量目标、管理评审控制程序、内部审核控制程序、数据分析控制程序、经营计划控制程序、公司级数据及经营计划管理办法经营计划目标达成率80；业务增长率20。用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？1）审核结果（体系内部审核/产品审核/过程；审核/第二方审核）；2）顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在失效以及质量、安全或环境的影响）；3）过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生

43、产计划/目标/产品交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4）预防和纠正措施状况、5）可能影响质量管理体系的变更；6）改进的建议；7）以往管理评审跟踪措施；8）ISO/TS16949：2002质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（如有）；9）持续改进项目的实施情况；10）产品销售和销售额状况；11）公司产品质量各过程检验状况；12）质量成本状况；13）经营计划执行情况；14）下一次管理评审会议时间召开的时间确定 。 一、1）管理评审计划；2）管理评审会议记录；3）管理评审报告；4）管理评审输出验证资料。二、1）质量管理体系及

44、其过程有效性改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求M4管理评审 输入 输出输入管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序质量职责文件管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出管理评审输出的改进措施100%完成用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）体系审核报告；2）过程审核报告；3）产品审核报告；4）不符合项报告；5）纠正和预防措施处理单；6）8D法解决问题的报告；7）审核记录；8）不符合项分布表；9）不符合项纠正/改进进度记录；10）质量体系综合评价报告。1）年度内审计划安排；2）产品出现重大质量问题；3）内、外部顾客发生重大投诉或抱怨；4）产品、工序审

45、核中出现系统性问题；5）职能出现重大调整。M5内部质量审核过程M5-1体系审核输入输出1）内审计划完成率100%；2）不符合项整改关闭及时率100%；3）内审覆盖所有部门、生产班次率100；4）不符合项的纠正预防措施完成率100；5）产品缺陷扣分数年下降率10%。内部审核控制程序纠正和预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？审核通知、电话、有经验审核人员、过程分析说明、检测量具/试验设备管理者代表、企管科及各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）年度内审计划安排；2）审核分计划；3）审核计划时间表；4）审核检查表；5）图纸；6）作业指导书；7）合同/订单；8）特殊特性；9）政府安全法