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文档简介

财务审计工作廉政风险防范流程图财务审计工作程序及实施责任要求岗位职责：财务审计 责任人： 责任领导:可能出现廉政风险的表现1、私设“小金库”，挪用 公款，套取现金；2、接受吃请或各类礼 金、礼券等，影响资 金正常支付。3、利用财务出纳工作职 权，公款私存和其他 违规现象；4、财务出纳人员业务不 精通，造成工作失误 或公共财产损失；5、管理、监督不到位， 导致公共财产流失或 集体利益受损。编制记账凭证风险：4;措施：8、10廉政风险防控措施1、认真执行国家和国土 部门的政策、法律、法 规和规章规定；2、强化廉政教育，提高自 觉抵御廉政风险的意识 和能力；3、加强廉政风险防范管 理，风险点作为监控点， 做到管理责任到人，监 控到位，预防为主；4、完善财务管理体制，全 面推行收入进国库，支 付在中心的管理模式；5、严格执行本单位党风 廉政建设责任制条款；6严格践行个人本职岗 位上的廉政风险防范承 诺；7、全面加强 财务内 控建 设，全面推行财务网络 化管理；8、实行支票购买与使用“两分开”，制票、审核、 记账“三独立”，支票、 印签、对账单、密码器 “四分离”的调控办法；9、强化政务公开，自觉接 受服务对象和社会各方 面的监督；10加强检查，总账、出纳 每日对帐，主动整改。评估、考核明

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