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文档简介

1、XXXX 信息 -SAP SD标准业务蓝图流程流程名称：订单审批流程 流程编号： SD_SSP_016 发布日 期： 2021-3-04 版 本： V2.0修改历史版本号变更申请单号修改人修改日期修改内容V1.0初始文档生成V1.0更改审核流程V1.0更改审核流程目录1.1业务场景 41.2目标 / 宗旨 41.3流程概述 41.4 SAP 流程图 41.5流程描述 51.6系统单据 / 配套报表 61.7特殊情况说明 61.8配置测试要点 61.9系统增强 ( USER EXIT ) 61.1业务场景.2目标/宗旨1.3流程概述新的订单审核流程较以前的订单审核，控制更为严密通过审核状态不但可

2、以控制后续单据的操作还 可 以控制已审核单据的更改，更好的控制了风险。1、贸易部新创立的销售订单初始状态为未审核，未审核状态下的订单不可做任何后续操作，如确认 订单无误财务部人员对订单进行审核后对此订单创立后续单据。已审核的订单不可做任何更改。2、如果需对已审核的订单进行修改必须通知财务部对此订单进行反审核。3、反审核的订单更改后必须通过财务部再次审核才可进行后续操作。1)对于全部实行自动定价即价格全部是预维护且不能修改的订单(XX20/XX21 )，可以不用财务部 进行订单审核生效。1.4 SAP流程图 流程图抬头按如下命名：1.5序号单据文档名/报表名ZSD502订单报表116.3流程适用范围本流程适用于集团内各个行业1.7特殊情况说明特殊情况：对于全部实行自动定价即价格全部是预维护且不能修改的订单(XX20/XX21 )，可以不用财务部进行订单审核生效。4、再次审核的订单是否可以更改，是否

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