广州某电梯制造企业质量手册

1、广州某电梯制造企业质量手册GH/QM B印章非红色的则属非合法版本 请依据盖有红色印的受控副本 批准：审核：编制：广州某某有限公司质量体系文件更改通知单编号：G-QA-02003文件名称更改原因质量手册文件编号GH/QM-B公司架构调整更改日期 执行日期共1页，第1页2002 年 7 月 24 日2002 年 7 月 25 日（页码/版本/章条段/原内容/现更改内容）本次修改主要是因公司架构调整对分发范围和职能进行修改：<1>手册章节“目录”的“分发范围”和“组织架构”版本改为2B;<2>在章节分发范围中取消“营业一部部长、营业二部部长、 市场技术部部长、企管部部长”；

2、增加“营业部部长、市 场部部长、合同部部长、信息中心主任”更 改 内 容<3>在章节组织架构的架构图中取消“营业一部、营业二部、 市场技术部、企管部”；增加“营业部、市场部、合同部、 信息中心”。<4>在章节组织架构的职责中取消“营业一部部长、营业二部 部长、市场技术部部长、企管部部长”职责，增加“营 业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任” 等的职责<5>在章节修改摘要中登记修改的事项。<5>手册、章节的版本分别改为 3B 2B 2B、2B;日期改为2002年07月25日。现有文件 处理方式原、章节作废,交品质与环境管理部处理批准审核更

3、改人陈华汝分发:品质与环境管理科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人质量手册章节: 标题 :目录手册版本:B第1页共2页 章节版本：3B章节编号标题日期:2002版本编号年07月25日绪论目录 修改摘要 手册分发表 术语及其缩写 标准条款对照 质量手册的控制1B3B2B1B1B1B2B引言质量方针和目标1B组织结构2B质量管理体系1B4.14.24.34.4质量管理体系文件结构文件控制质量记录的控制程序管理职责1B管理承诺 以顾客为中心 策划5.4 内部沟通5.5 管理评审资源管理1B资源的提供 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境质量手册章节 :标题 :目录手册版本:B第2

4、页共2页 章节版本：3B章节编号标题日期:2002版本编号年07月25日产品实现1B实现过程的策划 与顾客有关的过程 设计和幵发 米购运作控制过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监控和测量装置的控制测量、分析和改进1B策划监控和测量 不合格品的控制 数据分析改进质量手册章节 标题:修改摘要手册版本:B第1页共1页章节版本：3B日期:2002年07月25日日期手册版本章节章节版本备注01/07/1A所有1A新手册发行6A2A修改打印错误01/09/1A2A修改打印错误7A2A修改打印错误01/09/1A2A修改打印错误7A2A修改打印错误01/09/1B所有1B架构调整，整体修改7B2B修改公

5、司年度质量目标01/09/1B2B架构调整，分发范围修改7B2B架构调整，架构图和职责修改01/09/1701/11/0102/04/2702/07/2502/07/25质量手册章节标题:分发名单手册版本:B第1页共1页章节版本：2B日期:2002年07月25日受控副本受控副本受控副本号受控副本号M001M002M003M004M005M006M007M008M009M010M011M012M013M014M015M016M017持有人持有人总经理副总经理管理者代表总经办主任营业本部长营业副本部长营业部部长市场部部长合同部部长工程本部长安装部长保养部长工程业务部长制造本部长制造副本部长生产统括

6、部长制造部长产品设计部长M021监察部长M022信息中心主任M023总工程师M024副总工程师M025总工程师办公室主M026任M027研究幵发中心主任M028品环部长M029财务部长M030总经办（存档）M031品环科（存档）M032信息资料科（存档M033进出口部长M034M018管理本部长M019人力资源部长M020注1:各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。本质量手册为公司的内部文件， 只有被盖上红色受控文件印章的质量手册才 为有效文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境管理科保存。当需要时部门部长以内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取, 上人员

7、可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。质量手册章节标题 : 术语及其缩写手册版本 : B第1页共1页章节版本 :1B 日期:2001 年 11 月 01 日QM - 质量手册是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件质量手册的代号用QM表示，是英文 QualityManual的缩写。COP- 公司运作程序是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化程序。公司运作程序代号用COP表示，是英文CompanyOperationProcedure的缩写。WI - 工作指引是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、 任务或作业的指示性文件。 作业指导书的代号用 WI

8、表示，是英文 WorkInstruction的缩写。质量手册章节手册版本:B第1页共2页标题:标准条款对照IS09001:2000质量手册章节4质量管理体系总则文件化要求4.2.1总则4.2.2质量手册)4.2.3文件控制)4.2.4记录控制5管理职责管理承诺)以客户为中心质里方针策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系的策划职责、权限和沟通5.5.1职责和权限章节版本:1B日期:2001年11月01日5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理资源提供人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训设备工作环境7产品的实现产品

9、实现的策划客户相关过程7.2.1识别产品相关要求7.2.2评审产品相关要求7.2.3与客户的沟通质量手册章节手册版本:B第#页共2页IS09001:2000质量手册章节设计与幵发7.3.1设计与幵发的策划7.3.2设计与幵发的输入7.3.3设计与幵发的输出7.3.4设计与幵发的评审7.3.5设计与幵发的验证7.3.6设计与幵发的确认7.3.7设计与幵发的变更控制米购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性章节版本:1B日期:2001年11月01日标题:标准条款对照7.5.4

10、顾客的财产7.5.5产品的防护测量和监控设备的控制8测量、分析和改善总则监控和测量8.2.1顾客满意度8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控不合格产品的控制数据分析改善8.5.1持续改善8.5.2纠正措施8.5.3预防措施质量手册章节第1页共1页日期:2001 年11月01日标题 : 质量手册的控制 手册版本 : B章节版本 : 1B1. 手册的控制职责1.1.1 管理者代表负责手册的审核、发放、维持和控制。1.1.2 总经理负责手册的批准。发行版本1.2.1手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。1.2.21.2.3对手册章节的修改 , 须更新该章

11、节的版本编号。并同时更新节目录和节修改摘要。当手册经过多次修改后或有重大修改 , 可重新发行手册 , 此时需更改手册的版本编号(如 B),并将所有章节版本编号重新置为1B。发放控制1.3.1 发出的手册分为受控和不受控两种。a) 经管理者代表同意 , 可以向公司以外发放非受控手册副本。非受控手册不编号。b) 受控副本有唯一的编号 , 盖在手册封面。管理者代表按照节分发表 , 控制手册的发放。2. 手册的修改当质量手册需要修改时 , 由提出人同其所属部门部长及管理者代表商 讨, 经同意后修改有关章节 ,送交总经理审批。管理者代表将更改的章节 （ 包括：正文、封面、目录和修改摘要 ） 按节 分发表

12、发放 ,并收回旧章节销毁。而旧版本的正本 , 由管理者代表作标 记后保存。3. 定期审核管理评审会议上将对质量手册进行评审, 确保手册充分且有效地符合质量系统的要求。质量手册章节标题: 引言手册发行第1页共1页章节版本: 1B日期:2001 年11月01日公司简介广州某某有限公司是一家集经营、开发、设计、生产、安装、保养于 体的现代化大型电梯制造企业。生产基地坐落在美丽富饶的珠江三角洲 广州市番禺区大石镇，占地面积约 21.1 万平方米，建筑面积约 12.6 万 平方米，是目前华南地区最大、实力最雄厚的电梯生产基地。公司总投 资额为 9000万美元，注册资本为 6488 万美元，以中方为主进行

13、管理。公司主要有 电梯和扶梯 。产品有乘客电梯、观光电梯、货梯、病床电梯、 住宅电梯及自动扶梯等六大系列。公司的服务网点几乎遍及全国各大城市 ，并已建立全天 24小时，全年 365天全自动遥监控制管理的电梯服务中心，用最现代化的技术和优质服务 对已经安装使用的电梯进行精心保养和管理。公司于 1998年 11月通过英国劳氏质量认证公司的审核，获得了IS09001: 1994质量体系认证证书；于 2000年3月通过英国劳氏质量认证公司和国家环保总局华夏环境管理体系审核中心的审核，获得了ISO14001： 1996环境管理体系认证证书；公司总部、营业本部 ：中国广东省广州市天河北路中信广场 62 层

14、 邮政编码： 510613生产基地 ：广东省 广州市番禺区 大石镇石北工业区邮政编码： 511430工程本部 ：广州市建设大马路 10 号珠江规划大厦 2021 楼邮政编码： 510060适用范围本手册适用于本公司电梯、扶梯产品的经营、开发、设计、采购、生产、安装、保养、检验和试验、产品交付等活动。质量手册章节标题 : 质量方针和目标第1页共1页手册版本 : B章节版本 : 2B日期:2002 年04月27日本公司的质量方针由总经理批准并传达至公司各层员工。质量方针精益求精，满足用户新需要;有条不紊，创造更可靠产品;以诚相待，提供更优良服务。质量方针解释： “精益求精”是本公司的质量宗旨，满足

15、用户的需要是本公司的追求。“新”强调本公司在满足用户现有需要的基础上，不断采用先进技术，运用科学 手段，持续改进产品/服务质量，幵发新产品/新服务，以满足市场及用户日新月 异的需要，力争成为业界先驱。 “有条不紊”是本公司的工作准则，要求全体员工必须具备沉着冷静、善 于应变却又忙而不乱的素质；养成一切按程序办事、规范细致的工作习惯。“创造更可靠产品”是本公司不断提升产品质量的承诺；表明我公司每一位成员都遵循质量管理体系，持续改善，创造符合相关法规、安全可靠、高品质的产品，让 用户买得称心、用得放心。 “以诚相待”突出一个“诚”字：表明本公司树立想用户之所想、急用户之所 急的理念，以热诚的态度为

16、用户服务；并不断改进工作方法，为用户提供更优良 的服务。 为配合质量方针的幵展，本公司将充分考虑公司路向、市场发展、内外因 素等重要环节，制定公司的年度质量目标并每半年作评审。为达成公司质量目 标，各功能部门均定出部门目标及行动。质量目标本公司年度质量目标为:整机性能抽查合格率：100%;用户满意度年平均分数大于 83分；电梯故障率：三包期故障冬 /月；保养期故障冬14%/月; 公司不良费用每月小于万元。质量手册章节第1页共5页标题 :组织结构手册版本:B早节版本:2B日期:2002年07月25日组织架构公司组织架构图由管理本部拟制、更新和保管，并由公司总经理审批（原 件送总经理办公室存档）。

17、各本部长、部长负责审批并保管部门组织架构图（依据公司组织架构图制定），并抄送总经理办公室备案。营业本部办公总经理管理本部注:有*的与质量体系无直接关系 图1仅为示意图，未列出各职能科图1广州某某有限公司组织架构示意图进出口部研究开发中心总工程师办公产品设计部生产统括部制I造咅E工程业务部安装部人力资源部信息中心收;立R *I II PP章节标题 : 组织结构手册版本 : B质量手册第2页共5页章节版本 : 2B日期:2002 年07月25日3.2 职责与权限以下所阐述的主要是本公司各部门部长以上人员的总体质量职责及权限其他人员仅作总体要求 , 具体质量职责与权限在有关的运作程序、 各部门组织架

18、构及人员职责或具体作业指导书中予以详细说明。3.2.1 总经理负责制定及保证能有效地达到质量方针、策略和目标， 并指派公司的管理者代表及授予相应的权力去监察质量体系的运作；负责审批公司组织架构及公司质量手册、运作程序及有关质量工作的总体规划、长远发展规划或计划；负责审批本公司的其它内部事项。向员工灌输满足顾客和相关法律、法规要求的重要性； 与及确保本公司具备足够资源去实施质量管理体系。3.2.2 副总经理负责分管的内部事项的处理，协助总经理完成质量方针、策略和目标。3.2.3 管理者代表管理者代表由品质与环境管理部部长（或副部长）担任，负责监察并维持公 司质量体系的有效运行， 直接向公司总经理

19、汇报； 确保公司员工了解、 实施和维 护质量方针； 组织实施内部质量审核， 与外间机构联络有关质量管理体系的事宜 与及促进内部人员对满足客户要求的意识。 。3.2.4 总经理办公室主任负责公司级管理文件的确认和各类行政文件的管理； 负责上级部门下发的行 政类文件的批示和文件正本的管理。3.2.5 营业本部本部长负责贯彻执行公司的事业计划， 对本部内副本部长、 本部长助理和部长的活 动负责；对贯彻执行经济合同法和符合合同规定要求负第一责任；负责市场 开发、营业销售和市场管理规则的审批； 负责对大项目合同和投标项目的审核确 认。3.2.6 营业部 / 进出口部部长贯彻执行营业本部的事业计划， 负责

20、相应地区营业市场开发及维护； 负责营 销活动的开展和协调；竞争对手信息收集及处理。3.2.7 市场部部长贯彻执行营业本部的事业计划， 负责市场信息的统计分析及对策研究、 市场 开拓产品宣传；质量手册章节标题: 组织结构手册版本第3页共5页章节版本:2B日期:2002 年07月25日3.2.8 合同部部长贯彻执行营业本部的事业计划，负责营业技术支持，负责报价管理、供货合 同的评审和管理， 并对合同评审的正确性负责； 负责对大项目合同和投标项目的 复审。3.2.9 总工程师贯彻执行公司的事业计划， 对公司产品技术开发、 引进技术消化的推进活动 负全面责任； 负责组织新产品开发课题评审； 负责重大项

21、目开发设计计划、 产品 技术标准的审批；负责企业技术、科技信息、技术文件的管理。研究开发中心主任负责技术资源开发和管理。负责自主技术开发、引进技术消化、基础技术研究项目组组建、管理和评审。总工程师办公室主任企业技术、引进技术统筹。技术处理、评审判断；标准、专利、知识产权、科技信息、技术文件的管理。制造本部本部长贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、 本部长助理和部长的活动负责；对产品制造过程的活动负责； 负责使公司的自制产品、 外协产品和外购产品 符合有关质量、 成本和时间的要求； 负责审批对供应商评审和监察的报告； 负责 新产品试制的组织和协调。制造部部长负责按计划组织生产， 按时、按量

22、、 按质完成生产任务； 组织生产分析会议， 不断提高生产效率， 确保生产工序均能按照各项规定执行； 负责设备管理、 安全 管理及JIT、5S推进；监督生产现场定置管理、安全文明生产。3.2.14 生产统 括部部长负责生产计划的制定、生产进度协调及系统数据维护；组织公司生产及试制 所需物资的按时、按质、按量采购供应；负责对供应商的评审和监察，并建立供 应商档案； 对采购品、 库存品的质量负责， 确保仓库储存的物料和产品有适当的标识，做好搬运、储存和防护。产品设计部部长负责非标产品设计方案的审批；负责产品设计验证、评审工作的协调；负责 国产化推进；负责协调处理营业、工程、生产、品环等各部门与设计有

23、关的技术 问题；负责生产技术管理、新工艺幵发及推广。质量手册章节标题 :组织结构手册版本:B第4页共5页章节版本 ：2B日期:2002年07月25日3.2.16品质与环境管理部部长贯彻执行公司的质量方针和事业计划， 质量计划的审批和质量统计计划指标的制定;落实质量责任制；负责生产过程负责产品质量形成全过程的质量监控及管理，维护有效的质量保证体系;推行先进的质量管理方法,幵展质量改进；监督、处理顾客投诉。3.2.17工程本部本部长贯彻执行公司的事业计划， 对本部内副本部长、本部长助理和部长的活动负 责；对电梯安装、检查验收、售后服务活动负责；负责对工程委托网点的确认和 审批；负责组织对工程工艺手

24、册的评审。工程业务部部长负责工程技术、工艺幵发计划的审批和推行；负责工程安装、调试、检查、 保养手册的编写组织及审批；负责协调处理工程技术问题。负责工程安装、保养、 维修合同的审定和管理；负责对工程委托网点的资格审核； 负责安装、维修保养 方面材料供应的协调。安装部部长负责电梯安装的组织实施及监督，确保安装工序按有关规定执行；对电梯安装过程的质量、施工安全、文明生产负责；负责工程发包的审核。保养部部长负责公司产出电梯的三包、保养、维修等售后服务工作按有关规定执行；负 责电梯大修、 改造项目的组织实施和质量策划； 负责组织电梯维修、 保养方面的 质量统计分析和整改措施的实施。财务部部长贯彻执行国

25、家有关财务制度、法规、政策和法令及公司的事业计划；对公司 的财务工作和会计工作负责；负责组织制定财务计划； 推行成本管理制度， 组织 公司财务核算，审核年度财务预算和核算；合同跟踪及结算，成品库存的分析、 发货等。管理本部本部长贯彻执行公司的事业计划，对本部内副本部长、部长的活动负责；审批公司 人力资源的开发规划和信息系统规划， 使其满足公司质量方针和质量保证体系的 要求。质量手册章节标题: 组织结构手册版本第5页共5页章节版本:2B日期:2002 年07月25日人力资源部部长负责制定人力资源的开发规划和健全公司的组织结构； 负责对各部门提出的 人员培训计划进行审核并组织实施， 负责协调各部门

26、需求的短期培训， 建立健全 员工培训档案；负责对公司员工工作质量的考核。信息中心主任负责全公司的计算机系统、信息网络的统一管理；进行公司信息系统规划， 流程规划管理；审核公司的各项规章制度，使其能满足公司发展需要。监察部部长负责制定职业道德教育、思想品德教育和法制教育的工作计划并负责实施； 负责对公司员工遵纪守法的监察。分公司经理负责辖区内的营业市场开发及维护； 负责营销活动的开展和协调； 竞争对手 信息收集及处理。负责辖区内的工程安装、保养、维修合同的审定和组织实施、 监督等管理； 负责对辖区内工程委托网点的资格审核； 负责安装、 维修保养方面 材料供应的协调。3.2.26 副本部长、副总工

27、程师、副部长各副本部长、副总工程师、副部长负责分管的内部事务处理，协助本部长、 总工程师、部长实施各项工作。3.2.27 本部长助理、部长助理：协助本部长、部长完成各项工作任务，负责部门内部人员培训教育、日常工作计划安排、监督检查及总结工作。各科科长：负责与自身业务范围有关的质量事务的具体组织实施和管理，落实相应质量指标，审批所属业务范围内的文件，向所属员工准确传达公司质量管理规定及其它信息，不断强化员工质量意识。全体员工：遵守公司各项管理规定，对自身工作质量负责。质量手册章节 标题 : 质量管理体系第1页共4页手册版本 : B章节版本 : 1B日期:2001 年11月01日质量管理体系的过程

28、为保证达到客户要求及保证产品品质，公司建立符合IS09001: 2000的质量管理体系及制订此质量手册 . 各级管理人员及员工保证将按照质量手册、 运作程序及作业指导书等文件执行工作 本公司的质量管理体系中有四个主要过程：管理过程、资源管理过程、产 品实现过程和改善过程。每一主要过程中包括的子过程或活动于本手册 第、和章分别说明。产品实现过程从评审顾客的要求通常亦是设计输入的要求开始。如接 受合同，本公司于正式生产前对合同项目进行策划。运作期间的活动包括 质量策划的控制、设计和开发、采购、产品防护、标识和可追溯性、交付包括进行产品及交付后活动。本公司透过资源管理过程来识别质量管理体系所需的资源

29、， 实现过程和改善过程所需的资源。管理过程是质量管理体系有效运作的关键过程。于此过程中，管理层定立 方向和目标、宣示承诺、制定组织结构、确保资源足够和评审表现。此过 程与改善过程密切关连。本公司通过改善过程来测量、分析和改善产品实现过程和其它质量管理体系 过程的表现。此过程的输出将作为管理过程的主要输入以决定质量管理体系各过 程的改善地方。目的是提咼顾客满意度。质量管理体系内的文件和记录按本手册的和章进行。质量手册章节:质量管理体系手册版本:B第2页共4页日期:2001年11月01日标题章节版本:1B顾客!满-意:质量手册章节标题 : 质量管理体系第3页共4页手册版本 : B章节版本 : 1B

30、日期:2001 年11月01日文件结构本公司的质量管理体系文件分为四层： 第一层：质量手册 此文件详述本公司如何满足质量管理体系的要求、其适用范围、相关的公 司运作程序和质量管理体系所包括的过程顺序及相互作用。第二层：运作程序 此层文件定义过程的流程和资源的要求， 其与质量手册一起体现了质量管 理体系策划的输出。第二层：工作指引及其它质量文件此层文件包括详细描述有关产品实现、 监测及测量等的指引文件及其它与产品质量相关的文件，它们包括但不限于产品规格、图纸、标准、法规等。 第三层：质量记录有关质量活动的质量记录会被保存用以证明质量管理体系正在运行中以及帮助 从事改进质量的分析改善工作。文件控制

31、质量手册的控制在本手册的相关章节中描述其余质量文件的审批、发放和控制程序于 :体系文件控制程序及 :电脑程序及资料控制程序内说明。标题 : 质量管理体系第4页共4页手册版本 : B章节版本 : 1B日期:2001 年11月01日质量记录的控制程序本公司保管质量记录用作证明质量管理体系有效地运行，拟制质量记录的人员应确保记录清晰。质量记录的保存于本手册有关章节上说明。各部门负责质量记录的标识、 收集和保管， 确保质量记录储存在合适的环境 以防止损坏、变质及遗失。归档和编目 （日期先后 ,编码顺序等 ）以方便取阅为主要目的， 可以活页夹或计算机档案方式保存质量记录，并作清楚标识。各本部、部负责人、

32、分公司制定质量 / 环保记录一览表 , 说明各种内部质量记录表格的形式和其保存人 （保存部门 ） 、保存期限。超过保存期限的质量记录可由保管人员销毁。具体控制操作于 : 质量/ 环境记录控制程序内说明。标题 : 管理职责第1页共2页手册版本 : B章节版本 : 1B日期:2001 年11月01日管理承诺本公司巳对建立和改进质量管理体系作出承诺，反映在质量方针和目标上。各员工在执行质量管理体系期间必须重视满足顾客和有关法律、法规的重要性。本公司透过进行管理评审和确保提供足够资源来体现所作出的承诺。5.2 以顾客为中心本公司管理层要求各员工必须清楚了解顾客的需求和期望，并予以满足，达 到顾客满意。

33、策划本公司的质量目标记载于本手册第章， 该目标作为各相关部门的共同目标。 各部 门制定与公司质量目标相配合的质量目标 / 及行动。本手册作为质量管理体系的整体质量策划， 当中巳厘定了实现质量目标所需的资源。本手册的、和支持程序等章节表述了质量管理体系所包括的过程顺序和相 互作用。内部沟通本公司强调不同层次和职能之间就质量管理体系的表现作内部沟通， 透过内部沟 通向员工灌输实现质量目标的重要性及其工作对质量的影向。沟通方法包括但不限 于内部传阅文件、沟通会议、专题会议等等等。管理评审总经理每年最少组织两次对质量管理体系、质量方针和目标来进行评审。评审人员包括副总经理、管理者代表、正副本部长、直属

34、部正副部长。质量手册章节第1页共1页标题 : 资源管理 手册发行 : B章节版本 : 1B日期:2001 年11月01日资源的提供本公司确保提供足够资源去执行质量管理体系，务求达到顾客满意。人力资源人力资源部负责 审核和指导总公司各部门 制订各岗位说明， 分公司经理负 责 审核和指导分公司各部门 制订各岗位说明， 岗位说明 除说明 各岗位 的权 责外，亦说明 各岗位 的所需资历，包括但不限于教育、培训、技能、经验 等。各本部长、部长、分公司经理确保担当有关职能的人员具备所需的资 历。有需要时，人力资源部 /分公司 按：员工培训程序向有关员工提 供培训。: 生产设基础设施本公司按照行业特点及产品

35、的要求提供和维护所需的设施，并按如作业过程须使用特备控制及维修程序对生产设备进行控制。对生产、安装、保养、检验等运作， 部门部长须视具体情况确保作业者使用合适的工具或设备； 别设施、 支持性服务或须于特定的场所进行， 由相应部门部长按有关文件执行或 制定文件说明。工作环境公司为确保产品质量，制造部长确定制造工作环境中的人和物因素要求；安装部门的部长确定安装工作环境中的人和物因素要求； 保养部门的部长长确定保 养工作环境中的人和物因素要求； 品环部长部长确定检验、 检测、 试验工作环境中的人和物因素要求； 各相应部门部长于工作指引总说明作业的方法和有特殊的 环境要求。质量手册章节 标题 : 产品

36、实现第1页共3页手册版本 : B章节版本 : 1B日期:2001 年11月01日实现过程的策划本公司制定公司运作程序说明与实现产品有关的过程步骤，包括评审合 同、设计、采购、生产、安装、保养、验证等等。该等程序文件是产品实 现过程的整体策划，及会因应公司的发展、质量方针和目标的修订而作出 适当调整。另外，本公司亦会因应个别项目或合同制定具体的质量计划。详情参阅：质量策划程序 。与顾客有关的过程本公司透过书信、传真、电话、会议或直接面谈与顾客沟通，从而了解有关产品信息、合同要求及顾客对本公司的质量方面的意见包括投诉本公司与顾客确认供货和安装合同前，先由营业部了解顾客的要求、期望 及相关的法律和法

37、规要求， 然后由市场技术部评或分公司估本公司是否具 备能力满足要求。详情参照合同评审程序 本公司与顾客确认保养、维修合同前，工程管理部或分公司负责了解顾客 的要求和期望，然后评审本公司是否具备能力满足要求。设计和开发 进行产品开发，研究开发中心负责评审设计输入要求，然后制定计划安排人员进行各项设计工作。设计过程中的评审、验证、确认、接口工作和更 改均依照规定进行。具体程序于 COP 7.3A:项目幵发设计程序内说明。如有产品须进行非标设计设计， 设计部负责评审设计输入要求， 制定计划， 安排人员进行设计工作。设计过程中的评审、验证、确认、接口工作和更 改均依照 : 产品设计更改控制程序规定进行

38、。采购 本公司只会向认可或经过评审合格的供货商或承包商采购与产品质量有品环部负责对关的物料和服务。生产统括部对制品供货商定期作评价以选择供应商；工 程管理部或分公司对工程承包商定期作评价以选择供应商； 供应商和承包商实地调查评审， 并代表本公司与他们签订必要的质量保证 协议；具体程序于COP7.4A:供货商评审及监控程序及 COP7.4C:工程委托网点审核及监察程序内说明。质量手册章节标题 :产品实现第2页共3页手册版本 : B章节版本 : 1B日期:2001 年11月01日本公司评审采购单或委托合同，确保采购资料足够准确后，才向供应商或 承包商发放。采购产品由品环部按：进货检验及试验程序进行

39、验证，并于相关的作 业指导书内说明本公司或本公司的顾客到供货商的现场实施验证的具体 做法。工程委托由安装部按：电梯整机调验程序进行验证。运作控制 本公司按COP7.5A工序控制及检验、试验程序、：部件排产暨拉动 式生产程序COP7.5C:电梯安装工序控制及检查程序、:电梯整机调验 程序、 : 售后服务控制程序 、 : 营分司售后服务控制程序对制造、安 装、保养维修过程进行控制。确保生产、安装、保养、监控、设备维护、 测量包括测量和监控状态的标识 、交付和交付后活动均按规定方法实 施。因而此要求过程确认 本公司所有生产过程均能由后续的测量或监控活动加以验证， 暂不适用于本公司。日后如有需要，管理

40、者代表将修订本手册加以说明。标识和可追溯性 本公司对来料、半成品及成品作标识。仓管员负责确保储存在仓库中物料有适当标识。生产统括部负责确保包装后成品有适当标识。制造部负责确保生产线上半成品有适当标识。本公司对测量和监控的状态进行标识， 标识方法参照：工序控制及检验、试验程序 、: 电梯安装工序控制及 检查程序和 :电梯整机调验程序 。除非顾客有特别追溯性要求， 电梯控制柜和主机上印有合同号或生产工号 和客户名称，以便对产品进行追溯并加以记录。第3页共3页标题 :产品实现手册版本:B章节版本:1B日期:2001年11月01日顾客财产 顾客提供的物品须按上述和:售后服务控制程序、:营分司售后服务控 制程序、COP7.5F:顾客财产控制程序进行标识和验证，并须妥善保存 以防止损坏或丢失。安装部/保养部/分公司确保顾客提供的物品符合使用/工作要求，当发现该等物品出现问题或不