残损机控制程序

1、×××-×××合资公司仓储部管 理 文 件文件名称： 残损机过程控制规定 批 准： 审 核： 拟 制： 文件会签部 门会签人/日期部 门会签人/日期运输处经理洗衣机公司总工程师服务部总经理销售总经理残损机过程控制规定一.目的为加强对残损机所经历的各环节的有序控制，明确各职能部门的责任权限，降低公司财产的损失率，特制定本管理规定。二.适用范围：适用于×××中美合资公司。三.残损机控制流程和相关部门的职责1. 相关内容：用户服务部根据产品类别分别制定残损机残损等级标准：洗衣机分为A、返厂两等级；冰箱、小家电分

2、为A、B、返厂三等级；返厂型机器按现有的程序返厂， A级洗衣机、A、B级冰箱、A、B级热水器原则上不准返厂，由当地销售分公司进行处理，特殊情况需报销售业务部审批后，方可按返厂型机器程序返厂。2. 残损机退库准备：Ø 由业务代表根据客户实际情况，填写“鉴定申请单”报分公司经理审批后传递给维修经理。维修经理负责安排鉴定人员在3日内进行鉴定。Ø 鉴定人员根据残损机的实际情况，并参照残损机等级标准判断产品等级、填写鉴定卡并填写商业退换货申请单。鉴定标签必须贴在机器和外包装箱相应位置上。Ø 分公司制单人员根据商业退换货申请单制残损机退库单据(4小时内)，分公司根据退货单据安

3、排客户退货。Ø 以下情况不准退货：洗衣机缺少电脑板、面架、电机、内外桶、冰箱缺少压缩机、门体，热水器缺少调节阀。Ø 具体鉴定标准及鉴定流程参见商损机鉴定标准、残损机鉴定维修管理规定。3. 客户退货入库：A、 正常客户退货仓库根据退货单据和外包装上的鉴定标签（无外包装箱的根据机器上鉴定标签）逐台验收残损机，型号、颜色、等级不一致或无鉴定标签的一律不准入库。B、非正常客户退货Ø 超市、连锁店等特殊客户退货。各分公司应将此类客户的名单报总部业务部批准、备案；总部业务部将此名单按分公司仓库分类抄送仓储部一份，以备核查。Ø 客户倒闭、清场等特殊情况退货。Ø

4、; 以上情况的客户退货，需由分公司维修经理、分公司经理、分公司财务经理在业务代表提出的申请（有产品的具体型号、颜色、数量）上签署意见并留存，并将此表传于区域仓储经理处，区域仓储经理签字后，仓库方可收货。Ø 仓库保管员在残损机入库当日内通知物流计划员，物流计划员填写鉴定申请单报分公司经理批准后传递给分公司维修经理。Ø 维修经理应在3日内安排鉴定人员到库鉴定，鉴定卡并填写商业退换货申请单。鉴定标签必须贴在机器和外包装箱相应位置上。维修经理应于鉴定工作完成当日将商业退换货申请单（应有仓库保管员签字）传递给分公司制单人员。Ø 分公司制单人员在接到鉴定报告4小时内补制单据并

5、传递到仓库中，并通知该区域仓储经理（所有操作应在当月完成，以便帐务处理）。Ø 区域仓储经理督促非正常客户退货的鉴定和单据补制工作，并于每月底前一天将当月异常情况汇总报与仓储部，仓储部汇总后报与公司领导。4. 残损机在库处理:Ø 分公司维修根据“鉴定申请单”到指定仓库进行鉴定和维修。Ø 在鉴定时，异地库负责安排至少2名搬运工协助维修人员进行鉴定维修、打包工作，搬运工负责残损机的搬运、码放工作。每个包装箱上打包带不得少于2根，且紧贴外包装箱。Ø 鉴定过的残损机打包带根数、松紧符合要求和包装箱上有鉴定标签，仓库保管员方可在商业退换货申请单签字。Ø 异地库将非正常客户退货单独码放，以待鉴定；异地库负责将鉴定后的残损机按产品型号、颜色、等级码放。5. 残损机返厂：Ø 异地仓库返厂型残损机数量满足一车后，由分公司物流计划员提出返厂申请，仓储部根据异地库容和总部库容情况安排残损机返厂。Ø 异地仓库不得将无鉴定标签的残损机装车、运输单位也不得承运无鉴定标签的残损机。Ø 残损机退厂后，由生产系统质量部门安排的专人对残损机状况进行检查，以核对标签和产品实际状况的一致性和主要配件有无缺少。6. 残损机维修