岗位_审计部_徐冰

1、岗 位 分 析 问 卷【特别提示】1、本调查问卷共分为三部分，其主要目的是对上海良友总部的岗位进行基础分析，形成岗位说明书；2、填写人应保证填写的内容真实、客观；3、请于3月31号将岗位分析问卷交到良友集团人事部4、如果填写人在填写时发现有遗漏、错误，或其他需要说明的情况，请立即与新华信顾问小组联系。电话：02168871118转1403谢谢您的合作!第一部分一、基本信息姓名：徐冰填写日期： 2003年 3 月 26 日岗位名称：项目审计岗位编号：所属部门：审计部直接上级：审计部经理岗位设置目的（一句化概括）：完成公司各类审计（调查）项目的主审工作二、调查信息1、请准确、简洁地列举您的主要工作

2、内容（若填写不下，请在背面填写，下同），并在您认为最重要的三项工作的序号上画上“”：（1）完成集团公司内部审计各类审计项目（调查）的主审工作。包括审计对象查证，工作底稿编制，审计报告及审计处理意见初稿的编制等。（2）拟提改进及完善集团公司内部审计技术方法和业务程序的建议。包括计算机辅助审计技术的应用及普及，审计业务程序的实施，各类社审和内审项目审计工作方案及实施细则初稿的编制等。（3）从事集团公司内部审计日常基础管理工作。包括集团系统内审网络的联络与运作，季度审计报表的汇总及编报，集团本部各类审计项目台帐登统、报表编制、审计档案归集，集团系统年度审计工作质量检测考评等。（4）协助部门经理，按要

3、求完成其他各项交办工作。2、请认真、详尽地描述您的日常性工作（如果有工作日志，请附后）： （1）每天必须完成的任务： （2）一周须完成一次的任务： （3）一个月须完成一次的任务：3、请详尽地列举您有一定权限的工作项目、权限的名称、以及权限的程度？ （1） （2） （3） （4） （5） （6） 4、请详尽地列举您在工作中承担的主要职责？ （1）承担集团审计项目的主审工作（2）部门内勤工作，档案的收发、归集、整理，材料的打印等（3）与社会审计中介机构进行工作衔接（4）（5）5、请简明地描述您的上级是如何指导、监督你的工作的？1) 进行项目审计前，对审计工作进展进行总体安排、部署、协调。2) 项目

4、审计中，对审计工作底稿、审计报告初稿进行复核、修正。3) 在审计基础管理工作方面，进行指导4) 在公文写作方面给予审核、修缮6、请简明描述您给予直接下级指导的内容？ 1） 无下级2）3）7、除直接上下级，请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗位的其他员工？并简要说明接触原因。l 上级员工：财务部、资产管理部、事业部，有关年报审计中的问题l 同级员工：财务部，为了解有关情况l 下级员工：l 主要公司外部单位：外出开会或业务交流，接触市商委、市审计局及会计师事务所有关人员8、请简明地列举您在工作需经手处理的文件名称和内容提要。1）上级下达文件： 2）提交上级文件： 审计处理意见、审计调查报告初稿、年

5、度审计工作质量抽查报告等3）同级转来文件： 4）转给同级文件：5）下级提交文件： 工作计划、小结 5）下达给下级文件： 年度工作意见第二部分调查信息：1、您认为胜任这个岗位需要几年的相关工作经验？（请在相应选项前划“”，下同）（ ）不需要 （ ）1年 （ ）2年 （ ）3年 （ ）4年 （ ）5年及以上（ ）不好估计 （ ）其他（请填写）_年2、您认为胜任这个岗位需要什么样的文化程度？（ ）初中 （ ）高中 （ ）大专 （ ）本科 （ ）硕士及以上 （ ）不好估计3、您认为一位没有相关工作经验的大专学历的人员，需要多长时间的培训可以胜任工作？（ ）不需要培训 （ ）1个月以内 （ ）3个月以内 （ ）半年以内 （ ）半年以上 （ ）不好估计4、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业知识？请按重要程度列出。会计、审计、计算机办公自动化5、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些专业技术或技能？请按重要程度列出。审计师职称、会计师职称6、您认为更好地胜任该岗位，需要哪些能力？请按重要程度列出。熟练掌握会计、审计专业知识、较好的写作功底、较好的处理人际关系的能力7、您认为自己目前哪些工作是需要通过计算机系