中微光电子潍坊公司采购控制程序

1、标题：米购控制程序编号：AOD-QB017-2007版本：A分发号：受控标识：采购控制程序制定日期DRAWN BY DATE L审核日期REVIEWED BY DATE 批准日期APPROVED BY DATE 中微光电子(潍坊)有限公司Advaneed Optronic Devices (China) Co., Ltd标题：米购控制程序编号：AOD-QB017-2007版本：A页：第2页共10页；受控标识：文件修改履历更改标记更改数量更改通知单号更改人日期标题：米购控制程序编号：AOD-QB017-2007版本：A页：第3页共10页；受控标识：流程符号:需求请购合格物料入库采购标准供方结算合

2、格供应商价格体系标题：米购控制程序编号：AOD-QB017-2007版本：A页：第4页共10页；受控标识：1目的1.1规范生产原辅材料等的采购流程；1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。2. 适用范围适用于生产原辅材料的采购实施过程。 过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。3. 职责、权限3.1采购部经理为本过程负责人。3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备 等的请购计划制定，需求信息以请购单/采购计划的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。3.3采购部负责采购申请

3、的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方 结算；3.4品质中心负责原材料 和计量设备 的检验和品质异常的协助处理。3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收 及建立设备台帐。3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，合格供方名录的编制与维护，供方的业 绩记录和考核。3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。3.

4、12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。4. 工作程序4.1物资分类及术语定义物资分类：办公用品：非生产用物资生产用原、辅材料：各车间生产所需所有原材料及辅助材料，包含工装、工具、劳保类，l.1.3设备类：参考设备控制程序4.1.1.4 IT类：电脑、打印、复印、传真设备，紧急采购：当生产或其他部门急需某物资，且要求的交期短于采购周期时实施的采购作业。紧急 采购时加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各 审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。标题：米购控制程序编号：AOD-QB017-2007版本：A页：第5页共10页j受控标识：采购规模：以采

5、购总金额二千元为界限，低于此界限的为小规模采购，等于或高于此界限的为大 规模采购。4.2请购流程及规定：由各部门提出具体材料的请购计划，以请购单的形式提交审批，按类别审批流程如下：办公用品类：办公用品的采购执行办公用品控制程序。生产用原、辅材料：生产用原、辅材料以内部订单号/安全库存为请购依据。生产用原、辅材料请购单格式按原材料/辅料请购单提交审批，其中各项信息需填写完整，尤其是“内部订单号/安全库存项目号”。生产用原、辅材料请购签批流程：请购者t部门主管t采购部t分管副总t总裁。设备类：采购单价在一万元以上的大型设备请购须由生产、研发、设备共同讨论确定，并以设备请购 单形式提交审批备案，并随

6、请购单附购买大宗办公用品、设备报告单进行说明，一万元以下的 小型设备和仪器通过设备请购单进行审批。4.2.3.2 设备类请购签批流程：请购者t部门主管t设备部t采购部t分管副总t总裁。研发类：4.2.4.1 研发用材料执行资源开发与认定流程，其他用品采购流程参照以上，并执行产品开发 设计流程其他规定：由采购部负责保存请购单。申请采购单位请购物资时间应在正常采购周期之前。请购单位填写请购单时应注明货物名称、型号、技术标准、质量要求、数量、需求日期 等，必要时附加技术文件，技术图纸等相关资料，以确保对物料描述的唯一性。各审批部门接到请购单后，对上述项目逐一核实，项目不详者，退回申请请购单位，并重

7、新申请；对无误的申请，报总裁审批后执行采购。基金采购由设备委员会集体讨论确定，执行基金采购流程。4.3供方的选择采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的合格供方名录并结合供应商考核 结果进行选择，选择厂家进行采购，合格供方名录中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商 评定，后实施采购，执行资源开发管理流程按照采购计划，较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购，各相关部门请公司领导参加招 标或议标。标题：米购控制程序编号：AOD-QB017-2007版本：A页：第6页共10页j受控标识：进行招标或议标的物资价值标准：4.321成套设备在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；大宗

8、材料每批次在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；不需招标采购的物资，采用比质比价采购的办法直接采购，采购范围要按照合格供方名录选择采购厂家；4 3. 4合同的签定4.3.4.1 与选定的供应商按中华人民共和国合同法相关条款签订采购合同，采购合同应公司标准 采购合同范本，如有更改，须经公司法律顾问审核确认。4.3.4.2 合同一式二份，采购部门、供方各一份，原件在信息中心备份，执行文件控制程序。4.3.4.3 合同的审批流程通过采购合同审批单按照采购部经理t财务部t申请部门主管t申请部 门副总t总裁的顺序进行审批。4.4履行采购合同按合同要求各相关采购部门要及时与供货商保持信息沟通，掌握

9、供货情况；供货商如未能按时供货，应采取以下措施：督促供货商尽快保证供货；4.4.2.2 将延误时间及时通知请购部门；追究供货商违约责任。在履行合同过程中，如计划任务或采购工艺变更时有所变更，由申请部门出具计划变更说明 书，通过签批单形式决定处理意见，由采购部就此意见与供方沟通处理。4.5货物验收入库货物到公司后，由仓库负责接收并根据送货单核对数量，数量无误后，由采购员通知验收部 门，由验收部门人员进行验收。4.5.1.1 生产用原辅材料由采购员填写品质检验通知单，由品质中心负责品质检验，验收时间原则不超过24个小时，如不急用，可视生产需求安排检验时间。4.5.1.2 设备类物资由设备部组织验收

10、，执行设备控制程序。4.5.1.3 办公用品类物资执行办公用品控制程序，由行政部负责验收。4.5.1.4 IT类物资执行 IT类物资控制程序由信息中心组织验收。验收标准及项目4.5.2.1 生产用原辅材料必须符合合同签订时所注明的采购标准。4.5.2.2 货物与请购单、采购合同相符。4.5.2.3 货物与装箱单/送货单所列项目相符。4.5.2.4 货物说明书、合格证、检测报告及相关证件齐全。4.5.2.5 设备类的验收标准执行设备控制程序。标题：米购控制程序编号：AOD-QB017-2007版本：A页：第7页共10页；受控标识：货物验收合格后由品质管理中心或设备部出具检验报告，采购部门凭合格报

11、告办理入库手 续，验收报告一式两份，由验收部门及仓库分别保管。货物验收不合格的，执行不合格品控制程序。4.6付款结帐采购物资合格入库后，按采购合同及时办理付款结帐手续。5. 相关文件5.1中华人民共和国合同法5.2不合格品控制程序6. 相关记录6.1原材料请购单6.2设备请购单6.3办公用品请购单6.4采购合同6.5采购合同审批单6.6供方评价表6.7合格供方名录6.8供应商信息登记卡6.9样品认定检测报告6.10供方现场评价报告6.11计划变更说明书6.12购买大宗办公用品、设备报告单7. 工作流程图动作各部门采购部设备部品质管理中心工作说明相关文件/记录标题：米购控制程序编号：AOD-QB

12、017-2007版本：A页：第8页共10页j受控标识：请购单请购报批部门主管批准设备招标签定合同采购验收入库付款原、辅材料I分管副总批准1 TNOYES招标是否招标采购合同合同审批实施米购理1验收:验收入库付款1. 各部门根据需求填 写请购单，部门 主管批准。2. 原材料、辅助材料 请购需报分管副总批 准后，交采购部报 批；设备请购需报设 备部签批后再交采购 部签批后报总裁批 准。请购单需要招标的物资采 购，由相关部门组织 招标，不需招标的采 用比质比价的方式选 择供方，与供方签定 采购合同。合格供方名 录采购合同报批后，实 施采购。采购合同采购合同审批单采购的物资到货后， 原、辅材料交品质管

13、 理中心检验，设备由 设备部组织验收，IT 类由信息中心验收。验收合格后采购部办 理入库和付款手续。标题：米购控制程序编号：AOD-QB017-2007版本：A页：第9页共10页；受控标识：4.3采购成本控制生产性采购成本控制年度生产性成本控制1）计划部门根据销售部门的年度销售预算，排出年度生产计划，并根据库存下达采购部门物料计划。2） 控制进价：采购部门和资源部应根据上年的采购价格拟定价格计划，或多询价提出各种材料的计划价经财务部审核，由财务中心评价采购成本的标准，并根据公司的年度利润计划，提出物料的降价要求,由采购部门落实执行并制定出年度物料采购价格计划，备案到财务部报送总裁办。3）制定合

14、理的经济批量采购，降低采购、储存成本。经济进货批量=2*某种材料年度进货总量*平均每次进货费用/年度存货单位储存成本 订单生产成本控制计划部根据销售部门的订单预算及内部订单下达物料采购计划，列出物料采购BOM采购部门提供物料价格，价格控制常规物料按年度价格计划标准，新进物料经财务部门核算审核后执行，财务部根据采购部提供的价格核算订单毛利 ，并以此评审订单。设备及非生产性成本采购成本控制根据各部门批准后的设备采购请求和非生产性物料采购请求，采购部和资源部根据上年采购价格拟订采购计划价格，报送财务部门审核，财务部根据公司的要求提出降价要求，由采购部制定年度采购价格计划，备案到财务部报送总裁办。采购部费用控制采购部资金付款计划，生产计划部根据内部订单及库存情况下达物料计划，采购部门制定采购计划，并确定付款及预付款金额，并根据应付账款合同的到期付款日确定应付款及资金需求计划，做入付款预算，每月25日后