企业质量管理流程制度设计方案

1、企业质量治理流程制度设计方案1材料检验治理流程2质量改良治理流程3质量体系运行流程4质量检验治理制度执行部门监督部门编修部门第1章总那么受控状态第1条目的为标准公司对采购产品、过程产品和最终产品的监测与检验活动,以保证产品符合规定要求,预防未经检验或 验证及经检验或验证不合格的产品投入使用或出厂,特制定本制度.第2条适用范围本制度适用于公司产品形成过程中的采购产品、过程产品和最终产品的监测与检验活动.第3条治理责任1. 质量治理部负责产品检验与试验的治理工作.2. 质量治理部检验人员负责采购产品的入厂检验、对车间的过程产品的检验及最终产品的出厂检验.3. 采购人员负责采购材料,并与供应商进行沟

2、通,必要时对检验不合格的材料进行退货处理.4. 仓储部治理人员负责治理与保存公司的物资材料.第2章材料入库检验第4条材料进厂采购人员将材料标上“待检标识或放在待检区内,并根据到货日期、材料品种、规格、数量等,通知仓储部和质量治理部进行检验、验收工作.第5条材料检验1. 仓储部治理人员检查材料的品种、规格、数量、包装情况,填写“材料验收报告单,并通知质量治理部检验人员到待检区进行现场抽检.2. 检验员收到检验通知后,根据该材料的检验指导书进行检验验证,并填写“材料检验报告单,交质量治理部经理审批.3. 在检验过程中,检验员如发现材料的质量与合同或技术协议中所指定的标准不符,检验员应退回并向仓储部

3、 反响,同时与采购人员联系,由采购人员向供应商反响.第6条材料的复验1. 材料经检验员检验合格的,原那么上不再复验,但技术部门确定需要复验的材料、有特殊要求需复验的材料以 及检验员认为需复验核实的材料那么均应复验.2, 复验工作由检验员负责取样,并委托定点机构做理化试验.第7条材料检验结果的处理1. 对检验合格的材料,检验员在物品包装上贴合格标签,以示区别,同时通知仓储部治理人员办理入库手续.2. 对检验不合格的材料,检验员在物品包装上贴不合格标签,并在材料检验报告书上注明不合格原因,经主管 核实处理对策,并转采购部处理及通知生产部.3. 生产部依据用料情况,确定是否召开材料需求决议会议.假设

4、需特采,由采购部进行采购；假设不需特采,那么办 理退货,由采购部开具材料交运单并附有关的材料检验报告呈主管签字后,凭此运送异常材料出厂.第3章外协件的质量检验第8条外协制程检验1. 在外协厂商进行外协作业时,质量治理部应派人不定期的到生产现场进行质量的制程检验,及时反响外协品 的质量信息.2. 质量检验员在进行外协品的质量检验时,如果发现质量不合格应及时通知质量治理部,并有权停止外协厂商 的生产作业.3. 质量治理部应积极派出人员协助外协厂商解决产品的质量问题,以保证外协品的质量.4. 外协厂商因产品质量问题停产的,如重新进行生产,必须经过质量治理部验收同意前方可继续进行.5. 在外协厂商进行

5、质量检验的人员应详细记录外协厂商的制程质量状况,以作为评价外协厂商质量治理的依据.第9条外协产品检验1. 外协件的质量检验由外协部门填写“检验申请单,并将其连同合同和有关的技术文件交质量治理部,以作为检查验收的依据.2. 外协件经检验如不合格,原那么上应以退货；如需回用,可由责任部门填写“回用申请单,经技术、质检、技术总责任人同意前方可回用.3. 检验员应按规定如实填写检验记录.4. 检验员应将检验申请单、合格证、质保书按分类台账整理,以保证资料的齐全和可追踪性,其由质检验科统 一保管.5. 检验员需在外协件进厂后三天内对其检验完毕.第4章制程质量检验第10条三检制公司对生产过程的产品质量采取

6、三检制,即实行操作者的自检、工人之间的互检和专职检验员的专检.第11条检验准备检验员应熟悉和掌握图样、技术文件、标准、合同等要求,做好检验准备工作,具体准备的资料如下.1. 产品标准、图样(样品)、产品技术要求、限制方案、检验方案、工艺作业指导书.2. 工序检验指导书.3. 与顾客商定的验收协议.4. 验证(检验和试验)的方式.第12条检验实施1. 工人加工的首件产品,经自检合格后,提交车间检验员,经检验员检验合格后,通知生产工人生产,但检验 员要做好首检记录.2. 在加工过程中,检验员要到各工位巡回抽查,监督执行工艺,假设发现不合格品,应立即通知工人和车间,以 及时采取纠正举措,同时还要做好

7、记录.3. 工人将本批产品加工完后,经自检合格(无自检手段的工程除外)后交检,自检中发现的不合格品经检验员 确认后按不合格品处理方法进行处理.4. 检验员按检验作业指导书要求进行抽样检验,检验完后,在产品流转记录检验栏目内填写不合格品数,并签 字；合格品数由下工序接收前点清数量后再填入,当检验员对该产品直接清点计数时,应只填写合格品数量.第13条检验试验记录1. 按记录的限制程序?,检验人员保存说明产品已经检验和试验的记录,这些记录应清楚地说明产品是否已按所有规定的验收标准进行了检验和试验,并应标明负责合格产品放行的授权检验者.2. 对检验过程发现的不合格品,检验人员应做好不合格标识,并按不合

8、格品限制程序?进行处置.第14条 制程质量问题的处理1. 生产人员在操作中通过自检和互检发现质量问题或质量治理部门发现质量问题时,假设问题较小,产品不合格 量较少,那么应在出现质量问题的产品上贴不合格标签；能修复的,返回生产部门进行修复；不能修复的予以报废处 理,并责令出现问题的责任人改善工作.2. 生产部门在制造过程中假设发现较严重的质量问题,应立即采取临时举措并填写质量治理工作方案表,同时通 知质量治理部.3. 填写异常处理单时需注意以下事项.(1) 同一异常填单后在 24小时内不得再次填写.(2) 详细填写异常内容以及临时举措.(3) 如果是本部门的责任,应先予以确认.4. 质量治理部设

9、立治理簿,登记并判定责任部门,通知其妥善处理；假设无法判定责任部门的,那么会同有关部门 一起判定.5. 责任部门应立即调查原因并拟定改善对策,经总经理核准后实施.6. 质量治理部对改善对策的实施进行检查与了解,如果仍发现异常那么请责任部门调查并重新拟定改善对策,如 已改善应向总经理报告并归档.第5章产品最终质量检验第15条检验程序检验员按检验作业指导书?及产品的相应标准进行最终检验,成品经最终检验且全部工程合格,应做好检验 合格标识,填写检验记录后,方可通知入库.第16条全尺寸检验和试验1. 当顾客要求全尺寸检验和试验时,销售部负责与顾客沟通联络商定,并以会议纪要的方式将全尺寸检验和试 验的频

10、次、品种、数量、性能要求传到达质量部,由质量部组织进行.2. 当公司无水平进行全尺寸检验和试验时,可委托经授权的检测机构进行检验和试验,但公司应详细记录检验 结果,以便顾客要求时及时提供评审.3. 当顾客未要求时,为验证产品是否满足规定要求及评价产品质量水平,质量部选择代表型号及重要产品主 导产品,并于每年至少进行一次全尺寸检验和功能试验,同时检验记录应妥善保存,以在需要时作为比照、分析、 改良的依据.第17条资料归档产品交付使用后,应及时将产品的质量证书测试、记录等归档,以保证产品质量的可追溯性.第6章 推行质量检验签名制第18条生产过程签字1. 在生产过程中,从材料进厂到成品入库和出厂,每

11、完成一道工序或改变产品的一种状态,责任者都应该在相 关记录文件上签字,以示负责.2. 操作者签名表示按规定要求完成了这套工序；检验者签名表示该工序到达了规定的质量标准.3. 在成品出厂检验单上,检验员必须签名或加盖印章.第19条文件保存对签名后的记录文件,检验人员应妥善保存,以作为日后参考的依据.第7章推行质量问题追溯制第20条生产过程的检验记录1. 在生产过程中,检验员每完成一道工序或一项工作,都要记录其检验结果及存在的问题,同时记录操作者及 检验者的姓名、时间、地点及情况分析,并在适当的产品部位做出相应的质量状态标志,这些记录与带标志的产品 同步流转.2. 产品标志和留名制都是可追溯性的依

12、据,以明确责任者的姓名、时间和地点,做到责任清楚、查处有据.第21条出厂产品跟踪卡产品出厂时检验员还应同时附有跟踪卡,随产品一起流通,以便用户在使用产品的过程中,将发现的问题及时 反响给生产者.第8章附那么第22条 本制度由质量治理部制定和解释.第23条本制度经总经理审批通过前方可实施.编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5质量事故分析报告质量事故分析报告一、参加分析人员略二、异常情况描述略三、发生原因分析1. 调查方式.从人员、原料、设备、工艺过程、生产记录、检测记录各方面检查分析,找出根本原因2. 调查情况描述.3. 产生的原因.四、短期对策略五、长期有效的纠正预防举措1. 从根本上