安全阀校验机构2019新版质量手册

1、版本号:XX-QH-01受控：回非受控：匚|质量手册（第一版）XXXXXXXXXX 有限公司XXXX 年XX月审批页编制:审核:批准:日期：XX年XX月XX日0.1 修订页序号早节号修改内容修改日期修改人批准人1-11 -0.2 总目录封面1审批页20.1修订页30.2总目录40.3颁布及任命 60.4机构声明71 质量方针和质量目标 81.1公司质量方针81.2质量方针的含义81.3 公司的质量目标81.4 质量目标各指标定义及计算方法 82 前言92.1 检验检测机构简介92.2 适用范围92.3 编写依据及引用标准92.4术语和定义103 职责与权限 1错误！未定义书签。3.1公司组织机

2、构图 113.2质量管理体系职能分配表123.3 部门人员职责134质量管理体系144.1 总要求144.2 质量手册154.3 文件控制154.4 记录控制寸155管理职责145.1 管理承诺165.2 以顾客为关注焦点165.3 质量方针165.4 策划175.5 职责、权限与沟通175.6 管理评审196资源管理206.1 资源提供206.2 人力资源管理要求206.3 基础设施216.4 工作环境217 检验检测方法227.1 产品实现的策划 227.2 与政府和顾客有关的过程 227.3 检验检测方法247.4 采购（由商务部实施）247.5 服务提供247.6 抽样及样品处置267

3、.7 监视和测量装置（计量器具）的控制 267.8检验检测安全277.9 技术记录277.10 检验检测质量的监督 278质量管理体系分析和改进288.1 内部审核288.2 不合格品控制308.3 投诉与抱怨308.4 数据分析308.5 持续改进318.6 纠正措施328.7 预防措施33附件一批准的授权签字人及授权签字领域 34附件二 程序文件目录 350.3 颁布令0.3.1颁布令本公司依据：特种设备检验检测机构质量管理体系要求(TSG Z7003-2004)完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则

4、。自即日起，公司全体员工必须遵照执行。总经理(签字)：年 月 日0.4 机构声明为了更好地服务地方经济发展，保证我公司科学、公正、廉洁高效地开展安全阀校验工 作，更好地为客户提供优质服务，特声明如下：1严格遵守国家有关的特种设备法律、法规、规章和安全技术规范，认真履行特种设 备法律、法规所赋予的职责，满足政府和客户要求；2、完成政府质检部门下达的各项法定检验任务，并且自觉接受政府质检部门的监督、 评价和管理；3、依法独立开展检验校验工作，保持工作独立性，确保公平、公正、合法、有效；4、在核准的范围内从事法定检验检测工作；5、检测人员必须持证上岗；6建立质量方针和质量目标；7、程序规范，保证检验

5、检测和检定工作的严肃性、科学性和公正性，出具检测报告必 须真实、有效、准确、客观、公正、及时。对检测数据的准确性负责，不受任何来自商业、 财务和其它因素的干扰。不弄虚作假，不出具虚假报告。对检测结果承担一切法律责任；8遵循诚信和方便客户的原则，为所有客户提供公正、高效的优质服务。遵守为客户 保密的原则，严守被检测单位的商业秘密和机密；9、全体员工决不从事特种设备的生产、销售，不以其名义进行推荐或者监制、监销特 种设备等影响公证性的活动；11严格执行物价部门批准的收费标准，做到公平、公正、公开的收取检验校验费用；12、严格企业管理，建立并不断完善质量保证体系，确保其有效运行和持续改进。1质量方针

6、和质量目标1.1公司质量方针：XXXXXXX1.2公司的质量目标：XXXXXXX1.3质量目标各指标定义及计算方法:1.3.1 顾客满意度的定义：在回收的客户满意度调查表中，顾客无意见视为满意。顾客满意度=满意的顾客数量/被调查顾客的总数1.3.2 阀门检验检测报告完整及准确率指：客户在合同规定的日期，我公司提供优质的检 验检测服务，并出具完整的报告，报告的正确性。阀门检验检测报告完整及准确率=我公司提供完成及准确报告数量/同期提供的所有报告数量2 前言2.1 检验检测机构简介XXXXXXXX2.2 适用范围本手册适用于公司进行阀门检测检验的全过程控制。注：因本公司不具备承接焊接、无损检测及热

7、处理项目的能力，所以上文适用范围中提到的 检测检验服务不包括焊接、无损检测及热处理任务。焊接、无损检测和热处理任务由业主另 行委托其他单位完成。2.3 编写依据及引用标准中华人民共和国特种设备安全法（2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第三次会议通过，2014年1月1日起施行）特种设备安全监察条例（2009年1月14日国务院第46次常务会议通过，2009年 5月1日起施行）TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则TSG Z7002-2004特种设备检验检测机构鉴定评审细则TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求GB/T 19001-2

8、008/ISO 9001:2008质量管理体系要求；GB/T 19000-2008/IS0 9000:2005质量管理体系基础和术语；GB/T12243-2005弹簧直接载荷式安全阀DL612-1996电力工业锅炉压力容器监察规程；DL/T 748.3-2001火力发电厂锅炉机组检修导则第3部分阀门与汽水系统检修DL/T959-2014电站锅炉安全阀技术规程（2014-10-15发布，2015-03-01实施）2.4术语和定义本手册除采用GB/T19000质量管理体系基础和术语的术语和定义以外，还采用了以 下术语和定义：TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求术语和定义

9、DL/T959-2014电站锅炉安全阀技术规程术语和定义检验检测：本手册所指的校验是对安全阀整定压力的调试工作，以及调节阀性能的调试工作。检验检修：本手册所指的检修是利用相关设备及测量工具判断安全阀的异常，查出故障并进行维修3.1公司组织机构图3.2质量管理体系职能分配表体系配 .匕匕厶冃职/求一要总经理管理者代表工程技术部综合部业务部财务部4.1总要求O4.2质量手册OOOO4.3文件控制:OOOO4.4记录控制OOOO5.1管理承诺OOOOO5.2以顾客为关注焦点r oOOOO5.3质量方针:OOOO5.4.1质量目标OOOO5.4.2质量官理体系策划OOOO5.5.1职责和权限r oOO

10、OO5.5.2管理者代表OOOOO5.5.3内部沟通OOOO5.6管理评审OOO6.1资源提供:OOOOO6.2人力资源OOOO6.3基础设施OOOO6.4工作环境r oOO7.1产品实现的策划r oO7.2与顾客有关的过程OOO7.3检验检测方法O7.4采购r oOOO7.5生产和服务提供OOOO7.6抽样及样品处置OOOO7.7监视和测量装置的控制OOO7.8检验检测安全:OOO7.9技术记录OOO7.10检验检测质量的监督O8.1内部审核OOO8.2不合格品控制r oOO8.3投诉与抱怨OOOO8.4数据分析OOOO8.5持续改进r oOOO8.6纠正措施OOOO8.7预防措施OOOO图

11、示：负责；一主管；O相关。3.3 部门人员职责3.3.1 各部门工作人员负责向所在部门的部门经理汇报工作。3.3.2 工程技术部是公司工程、技术、安全、质量、培训等业务的综合管理部门。工程技术部服务团队中，服务工程师向项目组负责人汇报工作，提交售后服务记录，项目组负责人 向工程部经理汇报工作，工程部经理向管理者代表汇报工作；所有的技术类文件都需提交给技术负责人审核确认。工程技术部负责公司内部外部审核工作， 对公司内部有关质量问题有 确认、提出改善意见、监督改进措施的实施等职责。工程技术部负责公司信息化管理、档案 管理、安全管理、质量体系管理、培训管理等有关业务的管理。工程部管理员负责工程部仪

12、器设备的保管，保洁等工作，直接向工程部经理汇报工作。3.3.3业务部主要职能是承接用户检验检测服务订单，与客户沟通，负责所有与客户相关的冋题，如有技术冋题，需和工程部及时沟通。3.3.4 综合部主要职能是负责公司内部行政管理、人力资源管理工作。向总经理汇报工作,根据总经理要求协调各部门工作。3.3.5 财务部主要职能是负责公司内部收入和成本核算、固定资产管理、仓储管理、设备 采购等工作。向总经理汇报工作，并监督财务制度的执行。3.3.6 厂房设专人负责管理，包括设备仪器和工器具管理、仓库保管和加工培训基地的规 范使用等，归口工程技术部。354质量管理体系4.1 总要求为了贯彻执行特种设备检验检

13、测机构质量管理体系要求（TSGZ7003-2004），形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司按照以下步骤建立质量管理体系：a）对公司质量管理体系所需的过程进行识别；b ）明确过程之间的顺序和相互作用；c ）确定为确保这些过程的有效运行和对过程进行控制的方法和准则；d ）为过程的开展配备相应的资源和信息，跟踪运行过程，并实时记录；e）监视和分析这些过程，以便随时掌握过程运行状况，并为进一步采取改进措施提 供信息准备；f）在跟踪和分析的基础上，实施必要的措施，实现对这些过程所策划的结果和实现 对这些过程的持续改进。公司质量管理体系所需的过程包括与管理职责、资源管理、产品实现及跟踪、分析

14、和改 进有关的过程。公司依据特种设备检验检测机构质量管理体系要求（TSGZ7003-2004），结合公司生产经营实际情况，编制质量管理体系文件，并贯彻实施。公司的质量管理体系文件包括：a ）质量手册，形成文件的质量方针和质量目标（第一级）；b ）程序文件，本手册要求的流程文件及支持性文件（第二级）；c ）作业指导书，是用以指导检验检测过程具体技术细节的描述性文件（是用于指导 某项具体活动或过程，规定具体要求或具体执行步骤和方法的文件），属纯技术性的、基层 质量活动的操作性文件。一般有：检验检测细则/通用工艺、检验检测方案/专用工艺、仪器 设备操作规程、仪器设备核查规程、仪器设备自校准规定等（第

15、三层级）；d） 公司流程文件中所要求的记录及质量管理体系运行的各种质量记录等（第三层级）；e）与检验检测活动有关的外来文件，例如法律、法规、规章、安全技术规范、标准、 政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等（第三层级）。本公司无外包过程4.2 质量手册公司所编制的质量手册内容包括：a）公司质量管理体系所覆盖的所有内容，其覆盖范围为我公司所涉及的安全阀检验 检测及检验检修质量管理全过程；b）检验检测机构基本情况概述；c ）检验检测范围；d）检验检测机构对国家质量监督检测检疫总局和地方质量技术监督部门和客户的义 务和服务的承诺；e）组织机构图；f）技术负责人、质量负责人以及对检验检测质量有影响

16、的相关人员的职责和权限；g）质量管理体系中各质量要素的原则性描述及其之间相互关系的描述；h）引用的程序文件。4.3 文件控制公司编制文件控制程序文件，对与公司质量体系有关的文件、合同进行有效控制， 包括各部门管辖范围内的外来文件，确保各相关场所使用的文件为现行有效版本。对各类文件、合同的具体控制要求，见程序文件 XX-QSP-02文件控制程序。4.4 记录控制公司编制记录（档案资料）管理程序，对与公司质量体系有关的记录进行有效控制，包括各部门管辖范围内的外来文件，确保各相关场所使用的文件为现行有效版本。对各类记录的具体控制要求，见程序文件 XX-QSP-09记录（档案资料）管理程序。5管理职责

17、5.1 管理承诺最高管理者就建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性作出必要的承诺，通过以下各项活动提供的有关证据来证实这种承诺：a）实施质量管理知识培训和教育，在各层次会议中向全体职工宣贯有关安全阀检验检测的法律法规要求的重要性，从而提高全公司职员的质量意识和管理水平；b ）组织制定并实施公司质量方针和质量目标；c ）定期主持进行管理评审工作，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；d ）协调质量管理体系内各部门所需的资源与人力。5.2 聚焦顾客以法律与法规为准绳的前提下，最高管理者应在公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，力争满足顾客的各种合理要求，以达到客户满意的期许值。公司与顾客签订

18、服务合同后， 严格按照双方达成的协议执行。合同进行过程中，时刻跟踪顾客反馈的信息，并且进行收集、 归类和分析。持续改进和预防不符合项的发生来达到使顾客满意的要求， 这是质量管理体系 各部门乃至整个公司工作的重心。5.3 质量方针为确保顾客的要求和期望得到满足， 切实提高公司质量管理水平，并为质量管理体系的 运行和实施指明方向，制定公司质量方针（见本手册 1.1条）。a）公司质量方针由总经理批准发布实施;b）本质量方针与公司总体经营方针相适应，适合于公司的经营性质和业务特点，充分 体现了法律法规要求、客户要求和持续创新的承诺；c）本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与有关的各部门应在此基础

19、上制订 相应的质量目标；d）各级管理者要将公司质量方针传达到公司的各个层次，在公司内达到沟通，使全体 员工深刻理解和掌握质量方针，履行部门质量职责，通过质量管理体系文件的有效实施来实 现质量方针和质量目标；e） 公司按照管理评审程序对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时可对其进行修改， 以适应公司内、外环境的变化。5.4 策划541 质量目标根据公司的质量方针，制定公司的质量目标。（见本手册1.2条）公司质量目标在形成文件、报请总经理批准后发布。各职能部门根据公司的质量目标，结合各自的职责范围及产品特点， 分别建立符合公司 质量目标要求的本部门的各项工作流程。5.4.2 质量管理体系策划a）为

20、满足质量目标以及质量管理体系的总要求（4.1要求），必须对质量管理体系进行 策划。b ）质量体系变更可能产生于内外部环境的变化，当策划变更质量管理体系时，必须保 持质量管理体系的连贯性与完整性，确保体系的正常运作。5.5 职责、权限与沟通最高管理者应确保公司的职责、权限得到规定和沟通。总经理负责规定公司的组织结构 和部门人员的职责和权限，形成书面文件，下发各部门执行，并在公司内部得到沟通。5.5.1职责与权限（1）总经理a）向公司全体员工传达满足法律法规和顾客要求的重要性；b）组织制定公司的质量方针和质量目标，并确保其落实到工作中；c）批准并颁布公司的质量手册；d）为确保公司质量管理体系的有效

21、运行提供必要的资源；e）主持管理评审，以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f）负责规定公司的组织结构和部门、人员的职责和权限；g）负责重大产品要求的评审与批准。（2）工程技术部a）负责基础设施和工作环境的控制；b）负责产品实现的策划；c）负责安全阀检验检测过程的控制；d）负责监视和测量装置的管理及偏离校准状态时的追踪处理；e）负责公司的内部质量管理体系审核工作；f）负责采购配件和安全阀维修过程和维修后的质量检验（验证）；g）负责管理内部及外部评审的准备工作，收集并提供管理评审所需的输入资料;h）负责不符合项的分析和纠正、预防措施的归口管理；i）负责来料物资的质量检查；j）负责从

22、本公司所发送的所有产品的质量检查。（3）业务部a）负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通和联络；b）负责合同文本管理，建立客户档案，并跟踪服务；c）负责对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。e）负责销售过程的质量控制。（4）综合部a）负责文件和记录的控制；b）负责公司的日常行政事务及人事管理工作。（5）财务部a）负责组织全面预算管理工作；b）负责组织资金调度工作；c）负责组织会计核算与监督工作。5.5.2内部沟通内部沟通的目的是促进公司内部信息交流，增进理解，协调行动，有效地参与质量活动，从而促进质量体系的有效性。内部沟通在公司不同部门和层次间进行，内部沟通内容涉及体系各

23、部门各自质量管理活动的信息，产品过程与体系的质量要求和质量目标及完成情况，各过程的输出以及评价结果的信息等；内部沟通的手段可采用各种会议包括质量会、专题会、文件纪要及报表等方式。5.6 管理评审根据预定的日期，定期对质量管理体系运行进行系统评价， 并确定各种改进方法和变更 的需求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进质量体系和检验质量；必要时 修订质量方针和质量目标以及对质量体系文件修改，以提高管理水平。适用于质量管理体系的管理评审。见质量手册XX-QSP-17管理评审程序。6资源管理6.1 资源提供为了实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性；满足顾客的要求，增强顾客满意, 公司

24、确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等。6.2 人力资源管理要求6.2.1 总则在人员聘用、选派或安排上，要考虑从事质量管理体系活动并承担规定职责的人员应具 备一定能力，对能力的评定应从教育、培训、技能和经历四个方面考虑。公司编制有人员 培训管理程序，相关要求按照人员培训管理程序的规定实施。为了使从事与质量工作有关的人员， 能满足规定的职责要求，对他们进行适当的培训和 考核综合部是职工培训和教育的归口管理部门， 负责制订年度培训计划和组织实施， 并组织 考核及进行技能鉴定，其中，工程技术部具体负责每年至少适时举行两次内部技术人员的理 论和操作时间培训及考核。622 能力、意识

25、和培训a）人员能力的确定与评价综合部根据公司经营的需要，确定从事与质量工作有关人员的在教育、培训、技能和经 历等方面的要求，人员上岗前对其进行评价。b）培训需求的识别综合部根据人员能力和工作业绩评价的结果，结合公司的经营发展，确定培训的需求，制订培训计划。培训计划经总经理批准后，由综合部组织实施。综合部保存培训的记录。c）培训有效性的评价1）通过教育和培训，增强职工准守法规的意识，提高岗位技能和从事质量活动所需要的能力，确保职工认识到自己所从事活动与公司的经营息息相关，以如何为实现公司质量目标而努力工作；2）参加培训的职工必须参加考试或考核和鉴定，以评价各类培训的有效性。合格者给 予上岗证或其

26、他相应资格证书。6.2.3人力资源管理控制公司建立各级人员聘任程序和人员培训管理程序，对人力资源管理的控制见XX-QSP-01各级人员聘任程序、XX-QSP-11人员培训管理程序。6.3 基础设施公司按照产品工艺文件规定和生产规模的实际需要，确定适用的基础设施和过程设备，提供给各相关部门，确保生产活动正常进行和服务质量符合规定要求。 公司编制有XX-QSP-14 设备维护管理程序，XX-QSP-15检验检测用计算机、软件及网络管理程序，相关设 备的维护、保养、设备借出、归还的要求按照有关的规定实施。工程技术部是基础设施的归 口管理部门。6.4 工作环境公司根据国家的相关规定要求来确定对工作环境

27、的要求，如产品的存放场地、通道及废水废气排放的要求；必要的采光通风；工作场所的温度、湿度及安全要求；以及工房清洁有 序和设备维修状态良好等。7检验检测实施7.1 产品实现的策划为了满足特定产品、项目或合同的规定要求，公司对产品的实现进行策划，对有关过 程进行识别、控制和管理。策划活动由工程技术部组织，相关部门、单位参加。其活动的 内容包括：a）确定顾客的要求一一产品的质量目标要求，如产品的目标特性值、质量要求和 约束条件等；b ）针对产品的要求，确定实现过程、过程所需文件及资源和设施；c ）确定产品实现过程的各阶段产品的接收准则和相应的验证、确认、监视、检验 和试验活动；d）建立证实产品实现过

28、程运行有效、产品符合规定要求的有关记录，并确保记录 的充分性；e ）对特定的产品项目或合同的策划应形成质量计划。7.2 与政府和顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定a）业务部在接受安全阀检验检测合同订单或投标前，应确定顾客规定的要求，并形 成书面要求；b）顾客虽然没有明示，但公司应明确所提供的服务标准或规范规定的用途或已知预 期用途的要求；c ）明确有关法律法规对服务的要求，如国家强制性标准、产品安全性和环保要求等;d ）根据实际需要、公司确定的附加要求，如内控标准等。722与产品有关的要求的评审7.221业务部在明确用户要求后，草拟合同稿或技术协议草案，由相关人员进行订单评审。7

29、.2.2.2 订单评审：合同（工程订单或调节阀项目投标）在正式签订前要进行评审，评审 应确保满足下列要求：a）顾客的各项要求都得到规定，并形成书面要求，正确表述在合同、订单或标书上；b）合同或订单上与以前表述不一致的要求，已予以解决；c）公司有能力满足全部规定要求。7.2.2.3 经评审后，能满足顾客要求的合同方能与顾客签约，合同条款必须符合合同法 的规定，正式合同由产品销售的责任单位编制。7.2.2.4 合同变更无论是公司或顾客提出要求变更合同，均需征得另一方同意方可修订合同， 合同修订后的有关内容应传递到有关部门，以确保顺利履行合同。7.2.2.5 合同（订单、标书）文本、合同评审记录、合

30、同变更记录等由销售部保存。7.2.3 顾客沟通业务部同有关单位对以下方面确定并实施与顾客的沟通：a）在检测检验的过程中，通过多种渠道，向市场发布服务信息，同时公布对顾客的 承诺，回答顾客的咨询、了解顾客要求和对服务意见的有关信息；b）业务人员在接受顾客对检测检验服务询问时，应尽可能予以答复。根据需要将合 同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括服务要求方面的变更、合同修订等，要与公司 内部有关部门及顾客协调一致。并作好销售工作记录；c）通过走访用户，召开用户座谈会等方法收集顾客对服务质量的意见。服务完成后，要收集顾客的反馈信息，接受顾客的投诉，对质量投诉必须按手册“8.3不符合检验检测工作控制

31、”的规定作好妥善处理，以取得顾客的持续满意。7.2.4 接受政府监督、服务政府和客户a）严格遵守国家有关的特种设备法律、法规、规章和安全技术规范，认真履行特种 设备法律、法规所赋予的职责，满足政府和客户要求；b） 完成政府质检部门下达的各项法定检验任务，并且自觉接受政府质检部门的监督、 评价和管理；7.3 检验检测方法规范检修行为，确保安全阀检修质量符合规定要求。 所有参加本项目的工作人员所必须 遵循质量保证程序。适用于国产或引进型安全门的检修工作。 工程技术部负责进行检验检测 方法的确定与执行。见程序文件XX-QSP-13安全阀校验、检修工作程序。7.4采购（由销售部实施）7.4.1 采购过

32、程741.1 供应商选择控制公司建立服务和供应品采购程序，对供应商选择控制见该文件。741.2 对供方的再评价根据供方提供产品的质量表现、供货的及时性等，对其进行评价，必要时，采取相应的 措施，督促供方进行改进。业务部负责供方再评价的实施，收集供方业绩信息，根据供应商考核评分标准，每年至 少评价一次。当评价结果不满足公司要求时，由业务部与供方进行沟通，督促其整改。业务部保存供方评价的相关记录。7.4.2 采购信息各部门在拟定申请采购的物资时，应明确产品名称、型号、规格、订货技术要求等，经 本部门主管同意后统一交由综合部汇总审核，综合部提交财务部申请，财务部经理批准后可安排人员采购。7.5 服务

33、提供7.5.1 服务提供的控制按有关标准/法规、质量计划和安全阀校验、检修工作程序的规定，对服务过程实 施质量控制，使本公司提供给客户的服务符合规定要求。具体要求包括以下方面：a）工程技术部收集表述安全阀质量特性的信息，如产品说明书等，建立清单；b ）工程技术部根据安全阀校验、维修特性，编制作业指导书及出具相应的报告 记录，发放到相关人员手中;c ）公司为安全阀的检修及校验配置相应的设备和工艺装备，确保检修及校验工序装 备的要求；d ）配备适宜的计量器具，确保其精度满足检测任务的需求；e）工程技术部确定检修现场安全阀校验、检修工作程序检查的内容和频次并实 施，及时纠正发现的问题；f）工程技术部

34、对放行和交付的服务实施跟踪，及时处理出现的问题。7.5.2服务提供过程的确认我公司确认业务服务提供过程的确认为“需确认的过程”，保证服务提供过程受到监控。7.5.3 产品标识公司按照自身、顾客和采用产品的标准的要求，从采购物资进厂到产品交付的全过程中， 用适宜的方法对产品实施标识，并实现必要的产品追溯。工程技术部是产品标识及可追溯性 的归口管理部门。具体要求如下：a）工序间检修件的标识工序间检修产品可用标签、随在制品流转的质量检验记录、 工序转移单或在制品上打印 标识等一种或多种方法标识。7.5.3.1 产品的检验和试验状态标识产品的检验和试验状态包括待检验、 检验合格、检验不合格三种，用适当

35、方式加以标识， 表明产品经检验和试验后合格与否，防止误用、混用或将不合格产品转序和出厂。a）工程技术部是产品检验和试验状态标识的归口管理部门，负责对产品检验和试验 状态进行有效控制。其他部门和单位按规定作好检验和试验状态的识别标识。b）采购及工序中的零部件和成品的检验和试验状态标识可采用：标记、标签、标牌、区域存放或随加工零件流转的质量记录及过程卡片、工序转移单等方法来实现。废品用红色标识，并及时隔离存放。c）要保持好检验和试验状态的标识，以确保合格的产品才能转序、使用或安装。若 状态标识不清楚或无标识，都应视作待检验状态处理，以免发生漏检。7.5.4顾客财产公司对顾客提供的财产进行识别、验证

36、、保护和维护，确保其免遭丢失、损坏或不能使 用。公司涉及的顾客财产主要是检修的安全阀。对顾客财产控制的具体要求如下：a）工程技术部负责对顾客财产的归口管理，建立客户财产存放区，详细记录顾客交付修理产品的名称、规格、型号、数量、状态等信息；b）在检测检验过程，对相同或相近似的产品采取在产品上写标记、使用不同的工位器具的方法，对顾客的产品进行标识，防止混淆；c）工程技术部在发现有数量和质量问题， 或在接收后发现有丢失、损坏或不适用问题， 应及时记录并向顾客报告，以使问题得到及时解决。并保持记录。7.6 抽样及样品处置对用户送检的安全阀的受理、运输、信息录入、解体、粗调、校验及出入库保管等各个环节实

37、施有效的控制，以确保受检安全阀在整个校验过程及保管期间不会发生混淆，同时防止不合格安全阀贴上合格标签。适用于安全阀送检、运输、解体、校验、入库保管及出库返 还整个过程的管理。见程序文件 XX-QSP-19安全阀样品控制程序。7.7 监视和测量装置（计量器具）的控制对监视和测量装置实施有效控制，确保监视和测量活动可行，并与监视和测量的要求相 一致，工程技术部为计量器具管理的归口部门。具体控制要求如下：a）工程技术部根据产品监视和测量的任务及所要求的准确度，选择和配置适用的监视和测量装置；b ）新购置的监视和测量装置由车间统一送计量检定部门进行检定或校准，经校准合格后方可使用；c ）工程技术部建立

38、设备工具清单，对在用的计量器具实行统一管理，按使用频次建立校准周期，制订检定计划，定期送有资格的计量部门进行检定或校准，并保存检定证书；d ）计量器具的保管和使用者，应按规方法对计量器具进行使用、保管和维护，发现其失准时，及时向工程技术部报告；e）工程技术部采用比对等方法，对计量器具的准确性进行判定，偏离校准状态时， 应及时重新进行校准。对之前所有用该装置测量过的产品，要进行重新检测，采取从最后一 个检测的产品向前推的办法来确保所有被失准器具检测过的产品都被发现并得到矫正，并形成文字记录；f ）监视和测量装置应带有标明其校准状态的合适的标志或经批准的检定合格证；g ）工程技术部保存监视和测量装

39、置的校准记录，可供备查；h ）当顾客或其代表要查阅监视和测量装置的技术资料时，公司可予以提供，以证明 这些装置的功能是适宜的。注：因本公司不具备承接焊接项目的能力，所以上文适用范围中提到的安全阀检测检验及检 测检修项目中不包括焊接任务。7.8检验检测安全为保护检验检测人员和其它相关人员的人身安全和身体健康，持续对危及人员职业健康安全的危险源进行辨识，评价其风险并实施必要的风险控制，根据劳动保护、劳动卫生及安 全生产的有关规定，制定检验检测工作安全管理程序，见程序文件XX-QSP-12检验检测工作安全管理程序。7.9技术记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据，复现检验检

40、测过程，对记录进行控制。适用于质量和技术记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存 取、存档、存放、维护和清理等环节。见程序文件XX-QSP-O记录（档案资料）管理程序7.10检验检测质量的监督公司制定检验检测过程和结果监督程序，对公司检验检测过程和结果的质量监督抽查考 核，以确保公司检验检测过程和结果的质量及对质量监督抽查考核的有效性。对检验检测质量的监督见程序文件XX-QSP-20检验检测过程和结果监督程序。8质量管理体系分析和改进8.1 内部审核公司建立内部审核及自查考评程序，定期进行内部审核，以验证质量活动和相应结 果是否符合产品实现的策划安排、质量管理体系标准的要求以及公司所确定的

41、质量管理体系的要求，并确定质量管理体系是否得到有效实施和保持。对审核及不符合项控制见不符合检验检测工作控制程序。a）管理者代表是内部审核工作的主管领导。b）工程技术部是内部审核的归口管理部门。 依据被审核的过程和区域的状况和重要 性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，编制年度内部审核计划，确定审核范围、频 次和方法，经管理者代表审批后实施。c）内部审核每年至少进行一次，两次内审间隔不超过 12个月。审核覆盖公司质量管 理体系的所有要求、过程和涉及到所有部门。当遇到以下特殊情况，可适时增加内部审核频次，或对部分相关要求、过程作内部审核：1）组织机构和质量管理体系发生重大变化；2 ）公司发生重

42、大质量事故或顾客有严重的质量投诉；3）即将接受外部认证机构审核或证书到期要换证时；d）内审员必须具有一定资历和能力，能胜任此项工作。并且经专门培训，获得资格 证书的人员担任。为确保内审工作能独立地、不受干扰地进行，内审员不应审核自己的工作；e）审核组长组织编制内审通知书，确定审核目的、范围、方法和依据，安排审 核日程、审核内容及被审核部门等。计划经管理者代表批准后实施；f）按内审通知书要求，对被审核部门进行逐项检查，审核情况如实记录。审核 中若发现不合格项，内审员要出具不合格报告，提请被审核部门负责人确认；g）内部审核结束后，由审核组统计并记录不合格项分布情况，编写部门内审报告及 公司内部审核

43、报告，经管理者代表批准后，由工程技术部分发给公司领导和有关部门。内部 审核报告由工程技术部提交管理评审；h）责任单位根据不合格报告应及时制定纠正措施计划，并标识送交的反馈时间，经 工程技术部复核确认后实施纠正。工程技术部负责组织有关部门和人员，对纠正措施实施情 况进行验证，并记录纠正措施实施情况及其有效性；i ）内部审核过程中产生的各种记录和报告，由工程技术部管理和保存。8.1.1 过程的监视和测量8.1.1.1 过程的监视和测量的目的是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。采用适当 方法如内部审核、工序审核、过程评价等，对质量管理体系各过程进行监视，并在适用时进 行测量，以获取质量活动的信息

44、和数据。公司工程技术部是过程监视和测量的归口管理部门，有关单位配合开展此项工作。8.1.1.2 公司建立并保持形成文件的程序，实施和控制统计技术的应用。对收集到的质量信息和数据进行整理，从中找出影响服务质量的实际和潜在的不合格因素，采取适当的纠正和预防措施加以消除，以确保服务质量符合规定要求。8.1.2 产品的监视和测量工程技术部是产品监视和测量的归口管理部门，对产品监视和测量活动进行策划，编制校验委托单、校验记录，校验报告，检修记录，确保服务质量满足规定 要求。8.121 进货（采购产品）检验和试验a ）进厂的零备件应附带有合格证明文件，技术部按相关的要求进行检验，填写货物接收单中的质量检查

45、部分，合格者入库，或投入使用；b ）未经检验或检验不合格的进货产品不准入库、使用或加工。8.1.2.2 过程检验和试验a）检修校验过程中，检修人员按工艺文件、检修作业指导书的要求，对产品实施检验，并填写校验委托单、校验记录，校验报告，检修记录。b）所有产品在进入下道工序前均需进行检验和试验，所需求的检验和试验项目都已完成，产品才准转序或放行；c）工程技术部维修的产品，经过工程技术部质量负责人检查合格后，方可包装并寄 还给客户。8.123 最终检验和试验a）确认在进货检验和试验、工序检验和试验都已完成，且结果满足规定要求之后，才能进行最终检验和试验；b ）最终检验和试验由工程技术部项目负责人或技

46、术负责人来完成或控制；c ）按检验规程/质量计划实施产品的检验和试验；d）当产品的全部检验和试验项目均已完成，质量符合规定要求，检验记录齐全，工程部才能签发产品合格证，产品才能入库或交付。8.1.2.4 检验和试验记录检验和试验记录应字迹清晰，数据完整、真实，能清楚地表明产品已按程序文件/质量 计划的规定进行全部检验和试验， 并通过了验收。每份检验记录都应由有权放行产品的检验 或试验人员签章，检验和试验记录由工程技术部汇总、整理及保存。8.2 不合格品控制为确保本公司质量体系持续有效地运行，防止检验工作偏离标准规范的要求，以及各种质量活动偏离质量体系的要求，消除各种不符合原因。公司工程技术部根

47、据自身的职责，对 不合格品进行控制。见程序文件XX-QSP-06不符合检验检测工作控制程序。8.3 投诉与抱怨正确处理来自客户或其它方面对本公司检验检测服务工作质量不满意的投诉与抱怨和信息反馈，充分保证检验检测工作的公正性、科学性和权威性。适用于客户对检验检测报告和其他检验检测工作不满意的投诉与处理， 亦适用于客户对 检验检测工作质量提出质疑抱怨的处理。营销部负责投诉与抱怨的响应与控制。见程序文件 XX-QSP-18投诉抱怨处理程序。8.4 数据分析8.4.1 公司从过程的监视和测量、产品的监视和测量、内部审核以及顾客和供方有关过程 等方面，收集和分析与产品、体系和过程质量有关的以及与运行能力

48、有关的数据（包括质量 记录），通过整理、分析和综合，形成所需信息，为评价质量管理体系适宜性和有效性提供 依据。数据分析应包括以下信息：a ）顾客满意或不满意的程度；b ）与产品要求的符合性程度；c ）过程和产品的特性的变化和未来发展趋势，包括是否反映了潜在问题以及采取预 防措施的机会；d ）有关供方产品、过程的相关信息。8.4.2 数据分析方法的应用公司选择适当的统计技术对收集的数据信息进行分析，如调查表、控制图、合格率水平 等，也可采用排列图、因果图等进行分析。利用数据分析结果验证过程（工序）能力及产品 特性；对质量管理体系和服务质量进行评价和改进，确定实际存在和潜在存在的问题，找出 其原因

49、，以便采取纠正和预防措施，实现持续改进质量管理体系的有效性和提高服务质量。工程技术部是数据分析的归口管理部门，负责对质量改进活动中统计技术应用的确定。工程技术部负责确定、控制和验证工序能力以及产品特性所需的统计技术。其他部门和单位 负责本部门和单位统计技术应用的确定。8.5 持续改进8.5.1 本公司承诺严格按照公司现有的质量手册和质量体系来实施，通过实施过程中的信 息反馈，来实施和完善公司质量手册、质量体系程序文件、管理体系的合理性。承诺在运行 过程中对工厂质量手册和质量体系所反馈的信息正确、合理。8.5.2 确立质量目标以明确改进方向。提高质量监督、质量保证、数据分析、内部审核不 断寻求改

50、进机会，并做出适当改进安排。8.5.3 承诺在管理评审中提出改进建议、评价改进效果，确定新的改进目标。实施纠正措 施和预防措施以及其他适用措施，实现改进。8.5.4 对检验检测的任何方面发生的不符合进行控制，采取纠正和预防措施，避免不符合 扩大化造成更严重的后果。8.5.5 及时处理来自客户或者其他方面的投诉和抱怨。8.5.6 确定并且采取纠正和预防措施，以消除不符合或潜在不符合的原因，防止不符合的 再发生。8.5.7 利用内部或者外部审核结果，包括对质量方针、质量目标的评价结果，以及数据分 析、纠正和预防措施、管理评审，持续改进质量管理体系的有效性、符合性。8.5.8 为了确保客户设备安全运行、服务客户；提供及时有效的检验检测及检验检修服务；安全生产；保证质量；技术创新；不断持续改进。