起重机安装改造质量手册

1、起 重 机 械 安 装 改 造 维 修 质 量 手 册1范围1.1总则公司根据机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行 (国质检锅 2003251号对质量管理体系的要求,结合多年来从事起重机械安装维修改造管理的经验和国家 与行业的起重机械安全技术法规、行政规章、标准,参照 ISO9001:2000标准,编制本 起重机械安装维修改造质量手册 ,以证实公司能够按照国家起重机械安全技术法规 和顾客的要求优质高效地安装维修改造起重机械,并通过质量管理体系的有效应用,持 续改进起重机械安装维修改造质量管理体系的有效性,不断增强顾客的满意度。 1.2应用范围本起重机械安装维修改造质量手册适用于 XXX 公

2、司承担的各类起重机械安装 维修改造工程施工。2引用标准下列标准或法规,行政规章所包含条文,通过在本手册中引用而构成为本手册的条 文。在手册出版时,所示版本均为有效。所有标准、法规和行政规章都会被修订,使用 本手册的各方应探讨,使用下列标准、法规和行政规章最新版本的可能性。引用的标准、法规和行政规章有:国务院令 373号 特种设备安全监察条例国家质量监督检验检疫总局国质检法 2003206号 关于实施特种设备安全监察 条例若干问题的意见国家质量技术监督局令 13号 特种设备质量监督与安全监察规定国家质量技术监督局质技监局锅发 200157号 特种设备注册登记与使用管理规则 国家质量监督检验检疫总

3、局国质检锅 2003251号机电类特种设备安装改造维修 许可规则(试行 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语3术语和定义本质量手册使用 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的 术语和定义,对赋予特殊含义的术语和定义在本手册中进行说明。3.1术语和定义我公司的质量目标是:严格按照现行技术法规、标准和设计图样、工艺要求进行施 工,所安装改造维修的起重机械质量稳定,符合现行技术法规、标准,为顾客提供满意 的服务。为顾客

4、提供满意的服务:顾客意见处置率 100%,顾客满意率 90%,没有顾客重大 投诉。和相关资源以实现质量目标。注 1:纠正可连同纠正措施一起实施。注 2:返工或降级可作为纠正的示例。3. 2符号H停止点 RT 射线检测 NDE无探检测R审阅点 UT 超声波检测 PT 渗透检测W检查点 MT 磁粉检测3. 3控制人员代号Q质量工程师 W焊接责任工程师 F技术负责人N 探伤责任工程师 P工艺责任工程师 T 理化责任工程师E检验责任工程师 M 采购责任工程师 X设备责任工程师L计量责任工程师 M1 采购责任人 P1工艺责任人E1检验责任人 Z专工 B保管员 S探伤人员J1质量检验员 J2焊接检验员 J

5、3 材料检验员J4理化试验人员 Y技术员 U项目责任师3.4有关部门和名称的缩写XXX公司 公司4 质量体系要求4.1 总要求在识别质量管理体系所需过程的基础上,建立文件化的质量管理体系,确定所识别 过程的顺序和相互作用,以及为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法 , 对这些过 程进行监视、测量和分析,必要时采取措施 , 确保过程结果的实现 , 并作到过程的持续改 进。4.2 文件要求起重机械安装维修改造质量管理体系文件是起重机械安装维修改造质量管理体系 运行的依据,根据管理需要,公司建立起重机械安装维修改造质量管理体系文件框架如 下:a 起重机械安装维修改造质量手册质量手册阐述了公司起重机

6、械安装维修改造的质量方针、质量目标,明确了质量 管理体系的范围,对质量管理体系过程之间的相互作用进行了系统的表述,并对质量 管理体系程序进行了引用,是公司贯彻、实施质量管理体系的纲领性文件。 (见本手册b 起重机械安装维修改造质量管理体系程序质量管理体系程序总共为 12个。质量管理体系程序有机地结合了起重机械安装维 修改造工程施工的特点,吸收了公司的科学管理经验,采用 5W1H 的方法展开,重点强 调了职责、工作接口、控制流程以及控制准则和方法。c 起重机械安装维修改造岗位职责起重机械安装维修保养改造的需要,共制订 32个岗位职责。d 起重机械安装维修改造项目作业文件。包括:通用作业指导书、施

7、工组织措施 和 /或项目质量计划、作业指导书文件(包括施工措施、 作业指导书、安全施工措施、 作业和操作规程等 ,具体指导现场施工,是针对具体施工项目或作业过程编制的, 目 的是“安全、优质、文明、如期”完成施工任务。e 起重机械安装维修改造质量记录。质量控制表。质量记录是质量管理体系有效 运行的证据, 是采取纠正和预防措施的信息来源, 对质量记录实施控制, 保证能够准确、 真实反应客观实际,并为质量管理体系评价提供依据。编制并保持起重机械安装维修改造质量手册, 起重机械安装维修改造质量手册覆盖 GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000标准中的基本要求和满足国家起重机械安

8、全技 术法规的基本要求。对起重机械安装维修改造质量手册实施控制,确保起重机械安装维 修改造质量手册在公司范围内得到有效贯彻和实施,并定期对其实施评价。起重机械安装维修改造质量手册内容主要包括:a 质量管理体系覆盖的范围, 对需裁剪的内容进行了描述 (细节与合理性的说明 。b 确定了公司起重机械安装维修改造的质量方针和质量目标,并对质量方针的贯 彻、质量目标的实施及考核确定了方法。c 为实施所策划的过程,确定了需编制的质量管理体系程序,并在质量手册中采 用“相关文件”的形式加以引用。同时对质量管理体系的文件框架(包括质量记录进 行了描述。d 对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客要求

9、的基础上,通过 管理职责和权限的确定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制,以及对过程进 行测量、分析和改进,保证质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目标 的基础上不断增强顾客满意。起重机械安装维修改造质量手册的管理包括:编制、审核、批准、标识、发放、评 审、使用、修改和回收、销毁等,由锅炉压力容器安全监督机构会同质保部负责具体的 管理工作。编制并实施 QP01文件和资料管理程序 ,对与工程施工和管理有关的文件实施控 制,确保工程施工过程中使用有效的文件。本过程适用于公司内与起重机械安装维修改造施工活动有关的受控管理文件的控 制。受控文件包括 :a 管理性文件 :质量手册、质量管理

10、体系程序、岗位职责、项目质量计划等;b 技术性文件:通用作业指导书、质量控制表、施工组织措施、现场专用作业指导书文件、 施工图纸 (包括设计变更、 设备说明书、 计算书等 、 工程施工规范、 技术信函等;c 合同文件:工程合同、合同变更、补充协议等。资产部负责技术性文件的管理(档案中心负责其中的标准、规程、规范的管理 ; 锅炉压力容器安全监督机构负责管理性文件的管理;经济法规部负责合同文件的管理; 各归口部门负责文件的编制及更改。公司编制的与起重机械安装维修改造工程管理有关的文件,由归口部门组织编写, 对需要其他相关部门评审的文件,由编制部门采用传阅或会议的方式组织评审,并按评 审意见进行修改

11、,报授权人员批准其适宜性后,按确定的发放范围受控发放管理。 公司编制的起重机械安装维修改造技术性文件和管理性文件的版次按 A 、 B 、 C 递次排列,按 DT02文件和资料编码规定给文件分配编号,确保文件能够清楚识别, 便于检索。文件在执行过程中,当发现不适用或由于条件变化需进行修订时,由职能部门提出 更改申请,交该文件和资料的原审批部门进行审批。若文件变动较大,需其他相关部门 评审会签时,由起草部门采用传阅或会议的方式组织评审,并按评审意见进行修改,报 授权人员再次批准其适宜性后,升版印刷,按文件原发放范围受控发放管理,回收旧版 文件。重新审批的部门(或人员有权查阅审批文件所依据的有关背景

12、资料。文件只有局部改动时, 采用手写更改、 换页更改或加更改单更改等形式, 在更改处 做好标识。所有受控文件按其性质进行标识 , 确保使用现行有效文件。文件的受控和标识管理 方式包括:a 在文件上直接加盖受控标识章和序号章。包括由公司编制的与起重机械安装维 修改造工程质量有关的管理性文件和技术性文件,以及工程图纸、设计变更等。 b 不直接在文件上加盖标识,定期发布最新状态清单。包括国家正式出版的规程、 规范、标准、行业管理办法等外来文件。c 加盖文件传阅标识章形式控制。包括技术信函、工程联系单等。d 对合同文件,保持其“正本” 、 “副本”的标识,通过登记台帐形式控制。e 对需复制的受控文件和

13、资料,在复印件上加盖受控标识。f对会议纪要、内部备忘录、行政管理文件按照 99XB001SEPCCLQA 质量手册的 规定办理。所有受控文件按规定的渠道发放 , 建立发放台帐 , 接受文件部门建立文件接收台帐。 确保使用文件的各个场所,都能得到并使用相应文件的有效版本。文件台帐可采用微机台帐形式。文件的发放可采用内部局域网上发放和光盘发放, 采用内部局域网发放和光盘发放时须经分管领导批准。当受控文件需转移时,由文件原发放部门负责调配,在台帐中签转。文件作废不再使用或被新版文件替代时,由文件使用部门交回文件发放部门,由发 放部门在台帐中注销,报授权人员批准后集中销毁。对作废需留用参考的文件, 批

14、准后可留用。 当局部区域或项目必须使用旧版文件时, 须办理文件使用批准手续。 相关文件99XB001SEPCCLQA质量手册QP01文件和资料管理程序DT02文件和资料编码规定编制并实施 QP02质量记录管理程序 ,对质量记录的收集、编目、标识、贮存、 检索、保护、归档保存和处置等方面实施控制,保证质量记录能够真实、完整地反映施 工状态和质量管理体系运行情况,提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据,使事 后评估、分析、统计和追溯均有依据。本过程适用于公司内与起重机械安装维修改造工程施工和起重机械安装维修改造 质量管理体系运行有关的质量记录和责任人员与职能部门。a 质量记录必须字迹清楚,表达明

15、确,具有唯一性标识,并具有可追溯性;b 质量记录必须真实、客观,是实际事件的准确反映;c 质量记录必须具有有效的签字,并注明日期;d 对于统计性质量记录和以其他媒体形式提供的质量记录,备注统计人员名字;e 质量记录被收集归档后,在适宜的环境条件下分类保存,保管方式应便于存取、 检索。f 对贮存质量记录的箱柜进行适当保护,防止由于贮存保护不当而使质量记录损 坏、变质或丢失。g 根据质量记录的性质确定保存期限。纳入档案管理的质量记录,其保存期限按 档案管理有关规定执行。 相关文件QP02质量记录控制程序5管理职责5.1管理承诺我公司在起重机械安装维修改造过程中始终坚持“安全第一、质量第一”的方针,

16、 为优质高效地完成公司所承担的工程施工和服务,不断增强政府放心与顾客满意的程 度,公司经理(包括副经理将通过策划、实施如下活动,建立并实施起重机械安装维 修改造质量管理体系,持续改进其有效性。a 贯 彻国家、行业和地方的法律、法规和规定,按不同的层次和职能范围配备法 律、法规 (包括行业规范和条例 。通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识, 确保公司与起重机械安装维修改造有关的所有生产经营活动都能严格遵守国 家、行业和地方的法律、法规。b 制定起重机械安装维修改造的质量方针,批准起重机械安装维修改造的质量目 标,组织建立与质量方针和质量目标相适用的起重机械安装维修改造质量管理 体系,并通过起重

17、机械安装维修改造质量管理体系的有效运行,确保起重机械 安装维修保养的质量方针的贯彻和起重机械安装维修改造的质量目标的实现。 c 每 年至少组织一次管理评审,促进起重机械安装维修改造质量管理体系持续改 进。d 定期召开经理办公会,研究并决策资源配备计划,确保资源满足起重机械安装 维修改造工程施工和管理需要。5.2以顾客为关注焦点公司经理组织识别并确定顾客的要求,采取措施满足顾客要求,具体内容包括: a 项目前期由市场开发部收集工程项目信息,对拟参加投标的项目,派员参加项目联 系,了解顾客要求,购买标书。在投标阶段组织有关部门对招标文件进行评审,识 别顾客明示和隐含的要求,了解相关法律法规和行业、

18、地方规定,确定投标方案, 编制投标文件,满足顾客招标文件的要求。b 项目中标后, 公司在充分识别顾客要求及法律法规要求的基础上编制施工组织措施、 项目质量计划,使顾客的要求转化为公司的要求和措施,并通过过程的实现确保满 足要求。c 将工程合同文本传递到各相关部门,使所有与实现合同有关的人员都能了解顾客的 要求。在工程施工过程中将顾客的要求转化到施工文件中加以实施。d 在工程施工过程中建立与顾客信息的传递渠道,识别顾客的要求,采取措施满足要 求。e 通过与顾客的沟通、信息的收集、分析,对顾客满意度定期进行测量,发现改进的 重点和提高的方向,不断增强顾客满意。5.3 质量方针信守合同,提供优质服务

19、;忠于设计,奉献满意工程;精益施工,工程质量优良;追求卓越,争创一流企业。公司以信守合同为工作准则, 以完成合同为己任, 顾客的要求就是我们的行动指南, 顾客的期望就是我们的奋斗目标。准确理解设计意图,严格按照设计图纸进行施工,执行国家起重机械安全法规和行 政规章;执行合同所确定的规程、规范和标准,实现合同确定的各项质量指标和技术指 标,让顾客称心满意。a 由公司经理制定并发布质量方针,并组织质量方针的宣传和贯彻,确保公司各 层次人员都能理解和沟通,并围绕质量方针开展工作。b 结合管理评审,公司每年对质量方针的持续适宜性进行评审。当质量方针修改 时,由公司经理重新发布,并组织宣传和贯彻。5.4

20、 策划严格按照图纸、法规标准施工 , 工程质量达到优良标准 , 为顾客提供满意的服务。 为顾客提供满意的服务 :政府意见处置率 100%,顾客意见处置率 100%,顾客满意 率 90%,没有顾客重大投诉。为确保公司起重机械安装维修改造质量方针的有效贯彻和质量目标的实现, 公司经 理领导起重机械安装维修改造质量管理体系的策划, 质量工程师组织起重机械安装维修 改造质量管理体系的具体策划工作。a 根据过程对产品质量的影响程度及其相互作用策划过程控制的准则和方法,编制质 量管理作业文件、施工组织措施、质量计划(可在施工组织措施中体现 、作业指导 书文件,按批准的程序文件对过程实施控制。b 根据需要配

21、备资源,建立信息传递渠道,对过程进行监控,确保过程在受控状态下 有效运作。c 通过检验、测量、试验、监督检查、评定、审核等活动对过程实施测量、控制和分 析,掌握过程能力和控制水平。当出现不合格或异常时,采取必要的措施,保证实 现所策划的结果,并做到持续改进。先评价分包方,在评价合格的基础上采用招标或邀标方式确定分包方,签定分包 或外协合同,并按合同对其过程实施控制,确保满足要求。5.5 职责、权限和沟通我公司实行在公司总经理领导下,质量工程师组织实施,各控制系统,控制环节, 控制点责任工程师分工负责的质量保证体系,公司设工程部、资产管理部、起重机械设 计室、检测中心、焊接公司、机械化施工公司、

22、电建消防公司等职能部门负责质量手 册的贯彻执行。起重机械安装维修改造质量体系组织机构体制图,见图 A 和图 B 。XXX 公司质量工程师委托令为确保我公司起重机械安装维修改造质量体系运行有效, 特委托公司副总经理谭瑞 礼为我公司的质量工程师,在质量活动中代表总经理权力。下述人员为重点过程质量控制专业责任工程师,协助管理者代表工作。职务名称 姓 名 负责的过程控制任务技术负责人 XXX 起重机械施工中的技术审核采购责任师 XXX 采购质量焊接责任工程师 XXX 焊接过程探伤责任工程师 XXX 无损检测检验责任工程师 XXX 检验与试验理化责任工程师 XXX 理化试验设备责任工程师 XXX 设备管

23、理工艺责任工程师 XXX 工艺管理计量责任工程师 XXX 计量管理负责各起重机械安装改造维修保养项目施工的技术负责人为项目责任工程师。总经理:2003年 6月 20日a.总经理:对公司的生产、经营管理全面负责。确保公司所有现场人员均应遵守本 手册 ;保证影响质量的所有行政,经营和施工活动得到充分控制;负责制定并落实 公司发展规划;负责制定公司的质量方针和质量目标;负责组织管理评审。b.生产副经理:在总经理领导下,对保证产品质量负责;负责质量体系的建立和实 施,不断改进产品质量。b1.技术负责人:在总经理领导下全面负责起重机械安装维修改造过程中的技术管 理工作。c. 质量工程师:公司经理在管理层

24、中任命一名质量工程师。质量工程师在建立和 实施质量体系方面的职责是:负责质量管理体系的建立、实施和保持,不断改进产品质量;负责组织质量管理体 系文件的编制、修订和贯彻实施;负责重大质量问题的分析和处理;定期向企业最高管 理层汇报质量管理体系运行及产品质量状况;负责对质量管理体系运行情况进行审查。d.施工部门:执行公司的各项决议;对起重机械安装维修改造进行有效控制,确保 起重机械安装维修改造质量和工期,实现安全生产,努力提高经济效益。e. 质量保证部:负责起重机械安装维修改造质量体系的运转工作。e1.资产管理部:在生产副经理和技术负责人的领导下负责起重机械安装维修改造 过程中的技术管理工作和服务

25、工作。e2.检测中心:在生产副经理和技术负责人的领导下负责起重机械安装维修改造过 程中的无损检测与理化试验工作。f.采购责任工程师:负责组织起重机械安装维修改造物资的采购并建立合格的供货 分承包方档案;对入厂材料进行验收,确认把关情况进行监督检查。未经确认或不予确 认的材料,不得在起重机械安装维修保养改造中使用。监督检查材料保管人员的材料发 放工作和标识移植工作;材料发放要做到及时、准确、手续齐全、凭证完整。对材料代 用进行监督检查。负责起重机械安装维修改造采购质控系统的运行,对采购质控系统运 行中发现的问题应及时向管理者代表反映。g.工艺责任工程师:负责组织和参加施工图纸会审工作;对不符合法

26、规规定的起重 机械安装维修改造图纸应拒绝接受;并编制和审核各种工艺文件(如各项技术规程、生 产工艺规程、工艺守则,负责编写重要项目的作业指导书或组织制订工艺方案,审核一 般项目的作业指导书等。 ,确保工艺文件符合国家、行业及公司法规、标准的规定。深 入施工现场,帮助工艺人员解决施工中的技术工艺问题。h . 焊接责任工程师:组织编制和审核焊接工艺文件和检验方案,并监督实施。参 加质量事故调查,提出事故处理意见,对不合格焊材有权禁止使用,并通知有关技术人 员。深入施工现场,解决焊接施工中出现的技术工艺问题。对焊接工艺的可行性、焊接 质量负责。i . 检验责任工程师 :审批起重机械安装维修改造质量检

27、验计划, 审核有关的技术文 件,并参与施工方案,作业指导书、图纸会审、技术交底工作。监督检查质检人员的工 作;参加质量事故的调查处理,并提出处理意见。并有直接向最高管理者反映产品质量 问题的权利。j . 设备责任工程师:负责公司及上级有关机械设备管理方面的规章制度贯彻实施, 并对执行情况进行检查与考核。配合 XXX 公司档案中心建立健全机械设备的技术档案。 组织制定机械设备大修、改造、维护计划,并负责组织机械设备大修、改造及报废的技 术鉴定和处置工作。负责组织对机械设备的监督检查工作,促进操作人员尊章作业和对 机械设备的日常保养工作,确保设备专管率达 100%,完好率 85%以上,关键设备完好

28、率 达 100%。 会同有关部门对机械设备操作人员进行技术培训工作。 组织一般以上机械设备 事故的调查分析;负责机械设备事故的统计上报工作。j1. 无损检测责任工程师:负责组织编制和实施无损检测工艺, 并检查无损检测人员 的工作质量和解决无损检测方面的技术问题。组织和参加对新材料、新工艺及先进检测 手段的研究、评定和推广应用。组织编制无损检测设备维修计划并监督实施。组织无损 检测人员的技术培训;完善技术培训档案。k.理化责任工程师:负责组织编写与审核理化试验方案和操作规程,并对实施情况 进行监督检查;审核特殊或重要的试验报告。积极推广应用理化试验新技术、新标准。 组织理化试验人员的技术培训工作

29、,并完善技术培训档案。深入现场及时处理理化试验 中的技术问题。l.计量责任工程师:负责建立计量器具台帐,编制计量器具周检计划和抽检计划, 并监督实施。收集计量管理资料,宣传贯彻计量法规,普及计量知识。对起重机械安装 改造维修所用计量器具、设备进行监督检查,确保其符合计量法规的规定。做好计量工作的组织协调工作,及时处理计量管理工作中的问题。L1.项目责任工程师:在公司技术负责人和质量工程师领导下,全面负责本起重机 械安装改造维修项目的施工与技术管理工作。L2.工艺责任人:在项目责任工程师和工艺责任工程师的领导下,具体负责本起重 机械安装改造维修项目的技术工艺工作,编写一般项目的作业指导书,深入施

30、工现场, 帮助解决施工中的技术工艺问题。L3.检验责任人:在项目责任工程师和检验责任工程师的领导下,具体负责本起重 机械安装改造维修项目的质量检验工作,编写起重机械安装维修改造质量检验计划等。 L4.焊接责任人:在项目责任工程师和焊接责任工程师的领导下,具体负责本起重 机械安装改造维修项目的焊接工艺与焊接质量工作。m . 材料计划员:根据材料需用计划,编制材料采购、加工,订货计划。深入一线了 解现场材料需用情况和库存情况,并组织货源,负责材料的平衡调度工作。负责材料财 务预算的控制和材料消耗成本的考核。m1. 采购员:材料的采购要在合格的供货分承包商中选择,做到货比三家。要认真 检查购入材料的

31、质量,不合格材料应负责退货、申诉索赔等。n. 材料保管员:材料入库前必须进行检查验收,未经检查验收或检查验收不合格的 材料不得用于起重机制造。材料应按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及 类别、材质、规格、批号的不同,分区,分类存放,并有明显的标志。材料存放条件应 满足物资管理的要求,防止锈蚀、污染、损伤或变形。材料的发放,应严格按照领料单 上的牌号、规格等进行,不得自行改变。o. 材料检验员:对进厂的材料除核定质保书中规定内容外, 还应对其外观进行检验。 初步确认合格的材料按钢号、炉号等统计数量报材料负责人,不合格的材料按钢号、炉 号等统计数量报材料负责人,并在材料上作不合格标识。根

32、据材料负责人提出的理化复 验委托单,按有关标准规定的技术要求确定取样位置。确认材料的标记移植。负责外协 外购件的验收工作。p. 探伤人员:严格按国家、行业有关标准进行检测,确保其检测结果准确。认真做 好检测记录,认真填写检测报告。严格按规定使用、维护和保养检测设备。r.理化试验人员:严格按国家、行业有关标准进行试验,确保其试验结果的准确。 认真做好试验记录,按规定要求处理试验数据,填写试验报告。严格按规定使用、维护 和保养试验设备。s. 检验员:严格按手册和标准的规定及检验方案进行检验。对违犯工艺纪律和 操作规程,严重影响质量的人员或程序有权停止其施工。对未经检验或检验不合格的物 资有权禁止使

33、用。t. 安全员:在项目责任工程师的领导下,具体负责本起重机械安装改造维修项目施 工过程中的安全工作。u.施工班组技术员:负责编写一般项目的作业指导书。参与制订工艺方案。监督生 产人员按制造工艺文件进行生产,对违犯制造工艺的人员应提出批评并向上级报告。 v.起重机械安装改造维修保养工人:认真执行各项规章制度,全面完成生产任务。 按照图纸和作业文件的要求进行施工。熟练掌握本岗位机械设备的情况和操作规程。学 习本岗位专业知识,不断提高业务水平。w . 起重工:认真执行各项规章制度,全面完成施工任务。认真执行安全操作规程; 熟悉起重机械各机构和技术性能,保证安全施工。开展文明施工,搞好本岗位设备的管

34、 理。x.焊工:认真执行各项规章制度, 全面完成施工任务。 熟悉所焊焊件的材质、 规格,所选用的焊材牌号及使用说明书,并严格按相应的焊接工艺和作业指导书的要求施焊。 在使用焊材时发现问题应及时与有关人员联系解决。了解和熟悉焊机的基本构造,主要 技术指标及使用保养知识。认真做好焊接自检记录。y. 焊材二级库保管员:定期查看所保管的焊材有无受潮、锈蚀、污损等情况,对贮 存中发现的焊材质量问题,及时与有关人员联系,妥善处理。负责焊材的领用、烘焙、 发放、回收,准确记录有关数据。z.电工:认真执行各项规章制度, 全面完成施工任务。 熟练掌握本岗位的操作规程。 学习本岗位专业知识,不断提高业务水平。部门

35、主管负责组织完成分配给本部门的质量职能, 公布有专业责任工程师的部门领 导并不因为有专业责任工程师的工作而减轻责任。部门的主管领导可在其职能范围内, 将本部门的质量职能委派给实施质量职能活动 的人员去完成,但仍有其对实施效果负责。其他从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员,其职责和权限按相应的工作 标准(岗位职责执行。公司经理在管理层中任命一名质量工程师。 质量工程师在建立和实施质量管理体系 方面的职责是:a 组织建立和实施质量管理体系,确保质量管理体系符合国家起重机械安全技术 法规和有关标准的要求;b 协调和监督质量管理体系的有效运行,批准年度审核计划和内部审核报告;就 质量管理体系的运

36、行情况向公司经理报告;对质量管理体系运行过程中出现的 重大问题提出改进要求,报公司经理批准后组织实施;c 组织、监督相应部门及时采取有效的纠正措施,并验证其效果,以保证符合规 定要求;d 通过组织研讨、学习和宣传,确保在全公司内提高满足顾客要求的意识;e 负责质量管理体系方面的内部协调、报告和与外部联系工作。公司内各层次间采用相应方式进行内部沟通,达到信息有效传递,增进理解,协调 行动,保证接口信息传递的正确性。内部沟通的方式包括但不限于 :a 会议沟通:-专业协调会、专题会;-生产协调会;-季度生产计划平衡会;-管理评审会、年度质量会、年度安全会、经理办公会等。b 文件、信息沟通-信函、通知

37、等;-布告栏、宣传栏、简报等;-传真、电子邮件、公司局域网发布信息等;c 其它方式沟通:学习、研讨、评审、报告、交底、检查等。-合同订立及变更、资源调配和调整;-法律、法规、程序文件、作业文件的贯彻执行;-重大事项的决策、公司指令的贯彻;-相关事项的调查分析、工程项目信息收集与协调、顾客要求和满意度测量、质 量管理体系适宜性、充分性和有效性评价;-施工生产计划及计划调整、质量方针的贯彻和质量目标的测量;-信息的传达和通报、目标的完成与考核;-表彰或处罚、其它需沟通的工作。5.6 管理评审管理评审的内容包括如下几个方面:a 质量管理体系的结构和实施情况(包括质量管理体系审核情况 ,实现质量方针

38、目标的整体效果;b 过程的业绩(包括过程控制能力、控制水平和过程改进 ,产品的实物质量与质 量要求 (法律、法规、技术规范、施工合同等 的符合性;c 纠正措施和预防措施的实行情况,例如市场信息、内部质量反馈信息(包括过 程、产品、服务情况的处理结果等;d 顾客反馈信息的处理,及顾客满意度;e 以往管理评审跟踪措施的实施情况及其有效性;f 可能影响质量管理体系的变化,包括质量管理体系随着新技术、市场策略和社 会需求、环境条件、相关法律法规的变化而修改的建议。g 公司的业绩、改进的机会。管理评审过程做好评审记录(包括:观察的结果、建议、结论和决策采取的措施 , 编制管理评审报告,确定相关措施。这些

39、措施包括但不限于:a 质量管理体系及其过程的有效性,如果需要变更,制定变更计划,落实资源和职 责;b 过程是否在持续改进,并确定进一步改进的计划和措施;c 与顾客要求有关的产品的改进,包括工程质量、现场文明、服务等;d 资源需求, 当资源不能满足要求时, 确定资源配备 (或调整 计划, 并组织实施, 同时对未来所需的资源进行策划。a 管理评审前由质保部将评审计划、日程安排向各部门发出通知(通知须经理审 批 ;b 根据评审计划,各责任部门收集相关信息,做好管理评审的准备工作。c 评审时要特别关注质量管理体系运行中长期存在的问题和对系统性问题的解决 对策。d 对管理评审时提出的改进措施应进行验证。

40、e 对质量管理体系的改进必要时体现在新的质量管理体系文件中。6 资源管理6.1 资源的提供公司根据生产规模和发展的需要确定并配备所需的资源,包括:人力资源、基础设施、软件信息、工作环境、财务资源等。通过资源的开发、维护、配备、平衡调拨等活动,保证资源在公司范围内的高效利 用,满足公司起重机械安装改造维修质量管理体系有效运转的需要,并能持续改进起重 机械安装改造维修质量管理体系的有效性,不断增强顾客满意。6.2 人力资源公司通过社会招聘、接受分配、外派学习、专业培训等形式开发人力资源,满足公 司发展和壮大的需要,并不断提高员工素质。6.3 基础设施6.4 工作环境公司根据现场施工总平面布置,合理

41、划分施工场地,掌握现场自然条件对施工环境 因素的影响,采取措施保证环境因素的受控。具体包括:a施工人员在适宜的环境条件下施工。夏天根据施工特点和气候情况,适当调整 作息时间,露天作业集中的地方搭设凉棚,特殊高温作业地点采取防暑降温措施,防止 人员中暑;冬季施工要采取防风、防冻措施。b采取措施保证现场文明施工。c对有环境条件要求的场所要在作业指导书中规定控制环境条件的措施,并采取 措施控制工作环境。例:焊条间要配备温度、湿度控制设备;储存产品的场所要清洁、 防潮等。d符合国家有关环保法律法规的要求。7 产品(工程实现7.1安装工程实现过程的策划策划工程实现的过程的内容包括:7.2与顾客有关的过程

42、为了满足顾客的要求和期望,达到顾客满意,应在工程开工前由工程部负责确定与 工程有关的要求,包括以下内容:a 顾客提出的工程质量;b 顾客对使用性能的要求;c 顾客提出的对外购件、外协件的要求;d 使用交付日期、跟踪服务和其他交付方面的要求;e 工程质量满足国家标准、行业标准的技术要求;f 对用户的培训及法律法规等要求。经济法规部对合同的评审和管理工作;工程部等有关部门在其职责范围内参与合同评审和标书编制工作。公司在确定投标意向后项目开发部购买招标书文件, 组织相关部门对招标书中的合 同条件或合同草案进行评审。合同评审内容:a 合同条款符合国家法律、法规,含义准确,便于执行;b 技术协议或条款能

43、反映起重机械安装改造维修保养全过程质量保证要求,且公 司具有满足其要求的能力;c 与投标不一致的要求已采取措施解决。合同评审方法:a 采用合同草案(招标文件传阅评审或会议评审;b 相关职能部门负责人或专职人员代表本部门签署评审意见和具名。经济法规部建立就合同有关事宜与顾客的联络渠道, 在合同修订时正确传递到公司 有关部门。合同评审所涉及到的评审记录及有关的文件资料均由经济法规部归卷存档。7.3设计和 /或开发公司通过图纸会审等方法对顾客提供的施工图纸进行有效的控制; 对图纸的变更和 修改在实施前必须由申请人填写设计变更申请单,经授权人员签字批准后才能实施。 7.4采购本过程适用于:a 起重机械

44、安装改造维修保养工程施工中所有由公司负责采购的材料和外协件。b 外协单位的评价选择和管理。采购质量控制实行采购责任工程师负责制, 并接受管理者代表和锅炉压力容器安全 监督工程师的监督检查。编制并实施 QP03产品采购管理程序 , 对采购过程进行控制, 确保采购的产品 (物 资符合规定的要求。制定选择、评价和重新评价分供方的准则。根据产品(物资对工程质量的影响 程度分类(按 A 、 B 两类物资划分评价选择供货商,必要时对分供方重新进行评价。 a 首次选择供货商时,对供货商的供货能力和质量保证能力进行调查,包括索取 供货商的业绩报告和资质证书, 对重要的地方性材料结合货源地考察进行评价。 必要时

45、对首次选用的供货商提供的产品(物资 ,现场进行抽样试验,并对试验 结果进行评定。b 对长期(或固定供货商,定期(一般不超过一年对供货质量进行跟踪分析 评价,评价时考虑的相关信息包括:信用、产品质量、价格、交货情况、后续 服务、支持能力、相关经验和历史业绩;质量管理体系的质量保证能力,遵守 法律法规的情况;提供该类产品方面的顾客满意程度。c 对超过二年无业务关系的供货商,实施采购前重新评价;对供货过程中出现影 响其供货能力或对其服务、价格、质量等的信任程度降低时,对供货商重新进 行评价。必要时标明:a 采购材料、设备的名称、型号及规格、数量、技术标准和质量要求;b 当有质量保证要求时,提供适当的

46、图样、报告、记录和检验标准的名称、编号 和版本。对重要产品(物资和地方性材料及外协加工件,根据需要,公司在采购文件中规 定监造或验证的方式。采购部门按采购文件规定,负责派员到供货商货源处对采购产品 (物资进行监造或验证。公司采用进货检验和必要的试验实施进货验证。当合同中有明确规定或有书面协议时, 顾客或其代表有权在供货商处或公司内对分 供方的产品(物资进行验证,公司将提供相关资源,支持顾客的验证。顾客的验证不减轻公司提供合格产品 (物资 的责任, 也不能排除其后顾客对不合 格品的拒收。相关文件QP03产品采购管理程序7. 5安装和服务提供工艺管理情况对能否满足合同要求和用户的期望至关重要, 其

47、内容包括工艺文件控 制、施工技术准备和设备机具准备等。工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制, 并接受管理者代表与锅炉压力容器安全 监督工程师的监督检查。由资产部、检测中心、专业公司及有关部门配合实施。a 公司建立并保持形成文件的程序,控制工艺文件的编制实施。工艺文件包括:施工组织方案、工程质量计划、安装工程质量检验和试验计划、作 业指导文件。b 施工组织方案由工艺责任师负责组织编制, 技术负责人审批并经顾客签字认可 后实施。c 工程项目质量计划(必要时由检验责任师负责编制,技术负责人批准。必要 时报顾客签字认可。d 一般的施工方案由专业公司编制,项目工艺责任人审批,较重要的方案由项目 工艺责任

48、人编制,项目责任工程师批准。e 一般项目作业指导书由专业公司技术员编制,专业公司专工审批,较重要的作 业指导书由专业公司专工编制,相关系统负责人审批。a 施工前的技术准备是确保规定的程序、标准、法规、质量计划和作业指导文件 得到贯彻落实。b 工程施工前应对施工图纸进行会审,图纸会审由各专业公司专工组织,各系统 负责人,专业公司技术人员及相关人员参加,并将会审中发现的问题进行记录。 对于设计变更,必须由原设计单位发出设计变更通知单后方可进行施工,施工图纸 未经会审不得施工。c 项目开工前,对参加施工的人员,应进行技术交底,施工人员必须按图纸、施 工方案、作业指导书进行施工。d 专业公司在施工准备

49、阶段,应根据起重机械安装改造维修保养工程的内容准备 并掌握标准规范,如缺少时,应向资产部反映,由资产部负责解决。a 设备机具控制的原则是提供足够数量的合适设备满足工程进度和保证过程能 力。b 工程施工前由专业公司根据工程特点编制设备、机具配置计划。c 公司资产部应根据设备、机具配置计划,采用调配、租赁、外购、自制等方法 予以解决。d工装准备计划由专业公司技术人员在熟悉施工图纸后提出, 经公司资产部审核后 实施。 相关文件QP05过程设备控制程序设备控制的原则是保证施工生产过程中所用的施工生产设备和机具品种, 数量及使 用性能等方面能满足工程产品质量的要求; 公司建立并保持形成文件的程序对施工生

50、产 用设备、机具的采购、配置、使用和维修进行控制,以确保过程设备能力。生产施工用设备、机具的采购、采购质量控制和验证,过程设备,机具配置和运行 管理及保养、维修工作由公司资产部负责,专业公司、检测中心、配合实施。过程设备 质量控制实行设备责任工程师负责制, 并接受管理者代表与计量责任工程师及锅炉压力 容器安全监督工程师的监督检查。a 专业性较强的施工生产用设备和机具(焊接、吊装等设备须经有专业责任工 程师参加的可行性分析后方可编制采购计划进行采购。b 施工用设备和机具由专业公司及有关部门根据工程需要申报施工用设备和机 具需求计划,填写机具购置申请表报送公司资产部,经分管经理审垓、经 理批准后下

51、发执行。施工用设备、机具的购置要满足适用性、可靠性和可维修性等要求。a 施工生产用设备和机具的配置在满足工程量、工程进度要求的同时,必须符合 施工生产技术措施、操作工艺及对施工生产质量要求等方面的需要。c 自制施工生产用设备、 工装, 必须经过有专业责任师参加的检验、 试验或校准, 合格后方可使用。a 施工生产用设备、机具在进入施工工地时要进行验证、使用部门责任人认可。b 资产部负责对设备、机具提供现场技术及修理服务。c 对于关键的和重要的设备机具必须编制操作规程,见作业指导书 。d 设备或机具应实行定机、定台、定人的“三定”操作,主要施工生产用设备、 机具(起重、气割、焊接等的操作人员凭操作

52、证上岗。e 操作者对保证设备处于适宜的状态负责,不达到规定使用要求的设备不用于工 程施工。f 设备的使用单位应对设备和机具的使用环境条件进行控制,确保其技术性能和 使用特性。a 公司设备档案由档案中心负责建立;机具台帐由公司资产部负责建立。b 公司资产部每年第一季度进行一次完好状态检查,专管率应达到 100%,完好率 不低于 85%,使用中的主要设备完好率应 100%。 相关文件QP05过程设备控制程序通过对起重机械安装改造维修过程中焊接质量的控制,确保起重机械安装改造维 修中的焊接质量符合法规标准的要求。焊接质量控制实行焊接责任工程师负责制并接受管理者代表和锅炉压力容器安全 监督工程师的监督

53、检查。a. 焊工管理焊工管理主要审查焊工资格及其相关的一系列活动包括焊工培训,钢印,焊工档案 管理等。b. 焊接工艺评定A 由焊接责任工程师下达焊接工艺评定任务书,分管总工程师审核批准。B 由焊接公司专工编制焊接工艺评定方案,焊接责任工程师审核。C 焊接工艺评定试件的制作,无损检测,金相分析,力学性能试验分别由焊接, 探伤,理化等人员进行。D 工艺评定合格后,由焊接公司专工组织编制焊接工艺评定报告,由焊接责任工 程师审核,分管总工程师批准。c. 焊接材料焊材保管员,从焊材一级库领取焊材,按 QP04焊接控制程序的规定烘干发放 回收。d. 焊接设备A 定人操作,维护保养,保证设备在完好状态下进行

54、工作;B 焊接设备上的控制工艺参数准确可靠,并保证在周检期内完好。e. 焊接施工A 工程开工前,焊接公司专工或技术员根据焊接工艺评定报告及有关规范, 标准编制焊接作业指导书,报焊接责任人或焊接责任工程师审批。B 施焊前,必须由技术员或专工向施焊焊工进行技术交底,并作好记录。C 施焊过程中,凡遇与作业指导书要求不符时,焊工拒绝施焊,当出现重大质量 问题时,应及时报告有关人员,不得自行处理。D 焊接检验员在管子对口焊接时,应对焊口错边、间隙、坡口除锈等进行检查。 并对焊缝外观进行检查和委托焊缝探伤。E 焊缝返修对同一部位不宜多次焊补,一般不超过三次,中、高合金钢不得超过二次。对于非 超次返修由焊接

55、公司技术员编制返修工艺,焊按公司专工审批。超次返修由焊接公司专工编制返修工艺,焊接责任人或焊接责任工程师审批;并指 定焊工施焊。 相关文件QP04焊接控制程序a 对有国家规定标识的材料、设备,按国家规定的方法和方式进行标识;b 对有原标识的设备、材料(设备铭牌、材料编号或货号等保持其原标识,必要时 对原标识进行记录。c 对无国家规定标识又无原标识的设备、材料,采用挂牌、涂色方式进行标识,入库 上架产品采用“四定位”标识。d 对有可追溯性要求的设备材料,记录其使用部位或场所。a 对未经验证的采购设备和材料,隔离存放醒目标识;经验证合格后,通过登记台帐 形式进行状态管理;对验证不合格的设备、材料未

56、经处置前隔离存放,醒目标识。b 施工过程中采用现场实体标识和验收记录形式标识产品和工序的检验状态。c 施工完成且完善后,与顾客办理验收交接签证。a 对实体进行标识时,既不能损害产品(物资的功能,又不影响其质量。b 当产品(物资转移时,做好标识的保护和移植。c 对有可追溯性要求的设备和材料应加以唯一的标识,并对标识进行记录。d 当标识损坏或丢失时,由检验人员或仓库管理确认后追补标识。e 标识须清楚、易懂、不易消失。 相关文件QP07产品标识和可追溯性管理程序公司采取措施,根据工程承包合同规定,对顾客提供的产品实施控制,确保其在接 受、检验、贮存、安装和调试过程中得到有效控制,防止其损坏、丢失,确保不影响产 品性能和设备功能。顾客财产包括顾客提供的用于工程的产品、 材料、 专用工器具、 软件、 产品说明书、 产品质量证明书、图纸等。通过对起重机械安装改造维修工程施工过程中产品的搬运、包装、