液体壁纸 创业计划书_图文

1、 团队简介我们团队成员均为大专及以上学历,来自于不同系及专业。对于该产品项目的创业,我们团队 5名成员组成侧重于开发、生产 方向,由电气系和机械系组成,拥有较强的动手创造、原理分析和专 业能力。队员简介 目录摘要一、项目简介(一产品介绍(二产品实图(三产品优势 二、市场分析(一市场前景(二市场优势 三、营销策略(一销售渠道(二产品销售价格(三营销计划 四、管理策略(一人力资源配置(二人员培训(三人员绩效考核(四薪酬奖惩制度 五、财务分析与预测(一初始投资成本(二财务预算(三投资分析六、风险分析(一质量风险(二定价风险(三预期效果未实现风险(四市场认同风险(五产品单一风险七、法律分析摘要房地产市

2、场已经成为中国经济最重要的支柱产业。世界看中国,中国看内需。中国最火爆的内需市场,当属地产建筑 行业。近年来,中国正进行着一场全国性的“造城运动”,旧房拆除, 新兴楼宇拔地而起,每年新增建筑面积高达 16亿至 20亿平方米,超 过所有发达国家年建成建筑面积的总和,房地产市场已经成为国民经 济中最重要的支柱产业。10年内,中国墙面装饰市场将产生 2万亿的消费量,每 500万人口 消费约 70亿元,房地产业迅猛发展,必然带动各种室内装饰材料的大 量需求。 墙壁是建筑面积的主体, 它的面积是房屋使用面积的 3、 5倍。 按照中国人均住房的发展规划的要求, 2020年城镇人均占有住宅 应该是 32平方

3、米, 也就是说未来几年将会有很大的室内装饰材料的需 求空间,室内装饰这行业将会有很大的发展空间。一、产品简介(一产品介绍生态型液体壁纸是一种纳米介质,与空气接触能分解为有益健康的负氧离子和HO 活性物,可强力吸附空气中的粉尘等物质,有效分解甲醛、烟碱等有害气体,并彻底杀灭各种有害细菌与病毒,还千家万户一个真正洁净的居住环境。生态液体壁纸的神奇之处不仅仅在于它强效的“杀毒”功能,更 体现在它超长的使用寿命上。它是通过与空气接触将其分解为负氧离 子与 HO 活性物,由于真正与有害物质进行殊死搏斗的是空气本身,而 液体壁纸只是一个提供杀毒物质的“训练中心”,所以在整个杀毒链 中,它并不参与任何化学反

4、应,因此它能无限次的永久存在,持续保 障家居健康!生态型液体壁纸的诞生,代表全球居室健康进入了一个全新的时 代持久,高效、一次使用,长期受益!(二产品实图 (三产品优势 二、市场分析(一市场前景谈到液体壁纸,最重要的是市场前景。多少年来,人们已经看烦 了周围一色的白墙,虽然整洁,但单调乏味。当个性一词悄悄到来的 时候,个性的生活也随之开始。白色,太过普通,对于爱时尚、爱个 性的人来说成为一种压迫,难道多少年一直延续下来的白墙,在个性 散发魅力的时代里,还将继续下去吗?诚然,一场艺术的革命就从改 变白墙开始了。改革开放以来,我国建筑装饰行业已发展成为对国民经济和社会 生活起着重要作用,得到全社会

5、高度重视的行业之一。 2003年我国建 筑装饰行业完成的工程产值已达 8000亿元。 其中各类公共建筑物装饰 装修工程产值达 3500亿元,住宅装饰装修工程产值高达 4500亿元, 按照中国人均住房的发展 规划的要求, 2020年城镇人均占有住宅应该 是达到 32平方米, 也就是说 2003-2020的城镇住宅竣工面积将达到 140亿平方米,加上目前存量住宅 110亿平方米将进入维修期,住宅装饰 市场规模将继续扩大。据有关部门统计,壁纸每年的工程用量在我国 的大城市有 16000万平方米的份额,在乡镇有 8000万平方米的份额, 每年的市场容量在 260亿元以上,每 500万人口市场容量在 1

6、亿元以 上。近十几年来,室内装饰提高到了一个较新的高度,人们有了更丰 富的审美情趣,崇尚一种对自然的回归,人们喜欢在传统的平整墙面 上形成有层次的色彩过渡,这种消费需求迫使现代的施工必须能够满足人类的情感诉求,更高层次的还要求表现出历史的文化及沉淀,随 着时代的发展和人们生活水平的不断提高,使得人们越来越不满足于 传统乳胶漆的单调和普通,于是液体壁纸 -这种完全可以表达人类 情感的需要的涂料开始为人们所重视、众所周知,建筑的全体就是墙 面,而墙面的面积是建筑物面积的 3、 5倍、这就意味着,我国涂料每 年将有八千万平方米的市场,但是目前,这个市场大部分运用的都是 传统乳胶漆,剩下小部分的有墙纸

7、、大理石、玻璃、文化石、液体壁 纸等。据有关数据表明,大理石、玻璃将占到 1/10,墙纸占到 1/10, 而液体壁纸远远低于墙纸, 目前仅占其 1/100。 但壁纸在使用过程中让 人们又爱又担忧,喜爱它质地、喜爱它的花色、造型,而更多的是担 忧它昂贵的价格,开裂的接缝、有毒的粘胶、无法擦洗的污染这 种种的麻烦让多少消费者忍痛割爱。(二市场优势1、产品的市场竞争优势公司生态型液体壁纸 漆 的个性化图案, 错落有致的纹理, 典雅华丽 的质感,任意调配的色彩,把墙面涂料从人工合成的平滑型时代带进 天然环保型凹凸涂料的全新时代,满足了多样化的装饰效果,且该产 品具有防霉、防辐射、防紫外线等特点,各项性

8、能指标更趋合理,如 光泽度、渗透性、防潮透气性能、耐热、抗冻性能、附着力等都较传 统性涂料有所提高。市场竞争力强,所以市场前景相当广阔。2、产品技术及生命周期公司在新产品推广市场的同时充分考虑到只有技术领先, 才能领先 市场。已研制好不同风格与类别的新型质感艺术涂料,多样化新一代 的产品,适时投放市场,延长墙艺漆产品的生命周期,从根本上保证 经销商的利益,使产品在市场中始终处于绝对优势。3、产品的终端市场推广在技术领先的同时, 我们对该产品的设计采取了 “与人竞争不如与 人合作”战略思想,因此公司生态型液体壁纸漆和其它品牌的乳胶漆 在市场中具有极好的市场亲和力,并能带动其自身代理品牌的销售,

9、同时,公司墙艺漆自主研发生产的产品,在品种、类别、施工工艺等 核心层面上处于领先位置,所以目前在市场推广过程中没有遇到任何 障碍。4、产品的绿色环保性能相对于人工合成的乳胶漆来说, 公司生态型液体壁纸漆属于天然环 保型涂料,不仅能为墙面营造各种艺术装饰图案,更加注重其环保性, 兼顾人体健康和环境保护的特点, 满足人们环保与健康两方面的要求。 由于公司生态型液体壁纸的主要原料取自天然贝壳类生物壳体的表 层,因此是天然的、环保的。该产品已通过 GB/18582-2001标准的 检测,并取得了中国国家环保总局颁发的中国环境标志认证证书。 面对传统墙纸产品失去的巨大空白市场,面对人们对墙面装饰风 格个

10、性化的需求,三年来比美特“液体壁纸”以独有的特性和优势以迅雷之速不断占领全国墙面装饰市场,比美特液体壁纸无论是性能还 是装饰效果都更趋完美,质量效果明显有别于国内市场上流通的液体 壁纸同类产品,其产品以酷似壁纸、胜似壁纸的艺术特色,风格多样 的造型,错落有致的立体质感、流光溢彩的闪光效果、成本低廉的价 格优势、水性环保的优质品质、简单易学的施工方法,成为壁纸、壁 布材料的最佳替代品,并赋予墙面全新的装饰理念。三 、 营销策略(一销售渠道1.我公司直接分销为主,以间接分销为辅。附:直接分销(在廊坊建立分店,使整个廊坊形成销售网络 1纵向渠道模式:在此模式中,我公司采用两种方式:A 、直接分销渠道

11、 a 、通过与消费者直接接触,我公司可快速而且具体地了解消费者 的需求,及时做出相应的市场营销决策;b 、便于为顾客提供服务,并防止假冒伪劣商品对我公司声誉的影 响;B 、间接分销渠道 间接分销渠道采用两种方式,长短结合同时进行:短渠道主要是因为这种液体壁纸相对于其竞争者而言,价格较高, 而一般收入的家庭不会花太多的钱来装饰墙壁,所以对于此种情况, 比较适合短渠道分销,从而减少利润差额,产品价格相对较低。 而我们所谓的长渠道分销即三阶分销道,是由我公司首先把商品销 售给批发商,再由批发商销售给零售商,最后由零售商把商品销售给 消费者。此种分销渠道适用于我们的长期发展阶段。在初期阶段打开 市场的

12、前提下,采用此种分销渠道,扩大市场,提高市场占有率,扩 大销售规模。采用间接分销渠道,可以在广阔的市场空间进行商品分销,既能减 少公司对流通领域的投入,又能扩大本产品的销售量,从而扩大公司 的生产规模,提高规模经济效益。利用中间商可以有效的推销商品, 在廊坊加快产品的流通速度,对于我们的液体壁纸而言,作为一种新 兴产品,在市民不太了解的情况下,能承担部分市场风险。 2横向分销渠道选择性分销渠道:对于装饰材料的选择,顾客不仅要求其质量可靠、 档次高,而且希望买的放心、开心。因此,我公司借助于一些具备专 业销售能力、保证质量、在顾客心目中享有信誉的商场来销售本公司 液体壁纸。以此提高产品形象,强化

13、推介力度,增加本产品的选购率。 因此本公司将在铜陵寻找较大的五金店。(二项目产品销售价格由于产品的施工服务对象比较多,如家庭、幼儿园、酒店、 KTV 、宾 馆、饭店等,群体不一,我们选择比较普遍的家庭、及酒店两种类型 进行说明。1、家庭:我们把家庭客户分为中低消费能力的客户和中高消费能力的客户两 种进行说明:(1中低消费能力家庭,正常容易接受的包工包料价格在 28元一平 米左右(接近白墙的价格一般房子地面面积 100平米,墙面面积为 300平米,正常可施工面 积为 150平米。最保守计算:最多使用两桶复合基面材料及 1瓶印花材料,加其他 工具材料总成本在 600元以内。两个工人最多两天。人工成

14、本 400元 封顶。收费价格不低于 4200元,总成本最多不超过 1000元。如果平 均每年接这样的活 100次,我们的销售收入是相当可观的。(这种成 本预算己经是把成本算高了许多且包含主要材料以外的其他各种工具 费用。(2中高消费能力客户,这类客户一般会选择大厅做整体效果,用高 档材料,房间做 28元或 36元价位的。一般情况是大厅高价位施工面 积 60平方,其他房间 90平方的施工面积。高端的 176元一平米。整 套工程造价为高端部份 10560元,低端部份 2520元,整套 13080元, 比普通白墙价位高出 9000元,但整个家装效果给人感觉十分豪华。其材料成本在 2100元以内(含所

15、有工具费用人工两个工人三天,共计 600元。其总成本为 2700元。收入 13080元,成本 2700元,利润为 10380元。2、普通酒店(算小酒店正常一个小酒店地面面积均在 800平米。保守计算只算 3个楼层。 因为酒店隔间较多,所以墙面面积一般为地面面积的 4倍,而其本上 都是属于需要施工的面积,因此正常一套中小型酒店施工面积均在 8000平米左右,假设全做最便宜的款式 28元,按 20元作为工程价。 工程总造价为 16万元。材料成本加各类工具费用在 2、 8万元左右。 6个工人正常施工 15天右左,人工成本 9千元,总成本 3、 7万元。 (三营销计划1、建立实体店 由于前期经验及社会

16、关系不足, 实体店及专柜是对风险很好的抵 御,能保护我们新生的企业。2、网络销售利用网络的便利条件开设网络店铺,进行网络销售。3、特色销售网络在铜陵分属县区,如铜陵县城,狮子山区建立分店,使整个铜陵 市形成一个销售网。并且公司建立分销商指导委员会 ,定期集中讨论有关问题和趋 势,由本公司直接派总经理直接到各分店,完善其经营理念及服务 品质,减少厂商服务的失真行性并且减少销售成本。注: 1商品的运输和配送:我公司配有专门的运输车辆,将产品分配到各个零售网点,缩短运 输时间、减少运输费用,减少货物在库中滞留。这一高效率的运作系 统可使我公司销售成本比其他行业平均水平节约 2%到 3%。向顾客提供优

17、质产品,在顾客想要的时间和地点能够马上送至他们 手中,并为其提供优质服务。 2商品的仓储:我公司拥有自建的储备仓库,考虑到客观物流量和当地交通运输条 件等因素,我公司优先采取大规模处理货物手段。4、市场推广(1广告策略由于液体壁纸是一种新产品,许多消费者还不太了解,所以在第一 阶段市场导入期,我们应加大宣传力度,提高产品知名度。广告为主 力军,通过电视,报纸,杂志,媒体等加大宣传力度。根据对廊坊液 体壁纸了解的途径调查分析(图 7-1 0%10%20%30%40%50%通过什么渠道听说液体壁纸的 由图显示,网络及电视是人们获取信息的主要渠道。因此我公司要 加大对液体壁纸的宣传力度,建立自己的网

18、站、邮箱,同时也应加大 电视、杂志等其他广告的宣传,使廊坊及各地消费者更多的了解该产 品的性能,从而吸引更多消费者的眼球。另外,站牌、公车车身上附广告及电子屏(图 7-2、人流多的地方 的电子滚动广告,让更多的人了解、认识并接受液体壁纸。(注:因为液体壁纸为高科技产品,价位较高,所以我们的广告强调 高品位、高质量的生活,抓住高消费人群追求绿色环保生活的消费心 理。(2公关策略如免费给政府高级会议室、电视台小型演播室装修壁纸及小区做样板房等、这样有利于提高产品的市场开发速度,能够有针对性地选择 目标消费群体,吸引消费者,而且可以在消费者中形成传播效应,提 高品牌知名度和品牌亲和力。5、商品推销(

19、1产品促销为提高产品的销量,实现销售目标 , 公司制定了合理的促销方案,具 体如下:时间:五一、十一、元旦、周末地点:铜都大道,淮河大道(新建道路两侧公益广告:有色液体 壁纸提醒您注重环保,爱惜健康。在铜陵建材市场,步行街,螺狮山广场,绿源市场,临湖广场 树立条幅、开设临时专柜、并且由促销人员在外面发放传单、为顾 客讲解产品,及产品演示(变色水杯及宣传样品。人员 : 每个专柜站立 2名专业的营销人员,为顾客讲解详细的产品 性能,并为顾客展示实体的壁纸样品。外面分配 4个促销人员,发放传单,吸引顾客。(促销人员经过专 业人员的培训,拥有一定的推销技巧活动内容:有奖销售活动均推广实行,有奖销售 :

20、一等奖 设 100名,窗帘一套。二等奖 设 200名,一套高档杯具。三等奖 设 400名,毛毯一条赠送礼品 : 消费在 3000元以上, 赠送电饭煲一个, 或优质毛毯一条,根据消费者喜好两者择一;1500-3000元,赠送豆浆机一个;1000-1500元 , 赠送吸尘门垫一个。从长远来看,公司为学校提供赞助,在校园内拉条幅,发传单; 举行公益活动:为希望工程小学捐款;以本公司的名称设立助学贷款:有色助学贷款。以此来提高产品及公司的知名度,树立品牌形象。(2人员促销作为面对面最直接的促销方式,能更有针对性,让消费者更深入的 了解产品优点性能,所以人员推广可现场给消费者展示产品性能,如 变温使其变

21、色,自动除尘等。地点可设在新开发的楼盘展销厅前,或在较旧的楼区,设免费赠送 样品点,也可在装修城里设专点人员介绍等。附 :促销人员培训策略基本素质与能力培训:诚实守信,服务意识,学会宽容,自信坚韧,不轻言放弃。2.1产品知识 :就是要使促销人员全面了解所推销产品的用途、性能、使用方法等 基本内容。2.2营销知识:包括营销技巧和相关知识。2.3心理素质方面 :让其能面对客户的拒绝,消除自卑心理,以保持旺盛的斗志。2.4时间管理能力方面 :怎样充分利用零散时间;正确合理的分配工作 时间和休息时间。2.5接近客户的技术 :快速识别客户需求需求的方法;如何成功的展示 产品;如何与客户进行谈判。促销目的

22、:宣传新产品,针对产品特色(变色引起消费者好奇心及购买欲。 促销主题: 促销创意:可以在大街上搭一简易房,内涂有液体壁纸,并写“心灵中转站” , “休息小屋”等温馨话语,可让人免费休息。四、 管理策略(一人力资源配置1、决策层:总经理 1名、行政副总 1名、财务总监 1名、营销总监 1名2、人力资源部:人力资源部经理 1名、3、财务部:财务部经理 1名、会计 1 名、出纳 1名财务助理 1名4、销售部:销售部经理 1名、销售组长 3名、销售员 7名5、研发部:研发经理 1名、研发员 1名6、生产部:生产部经理 1名、领班 2名7、后勤部:后勤部经理 1名、(二人员培训1、按岗位划分人力资源培训

23、、战略管理培训、采购培训、生产培训、物流培训、 企业文化培训、商务礼仪培训、市场营销培训、销售培训、员工职业 化培训、责任体系培训等。2、按培训方式划分企业内训:是培训公司根据企业培训的需求,为企业量身定做的 企业课程,具有培训时间、培训地点方面的充分灵活性。企业内训是 世界 500强普遍采用的一种培训方案。越来越多的国内企业也开始认 识到企业培训通常能最好的达到他们的培训和发展需要。 可以分 为公司培训、部门培训、岗位培训、自我学习、外出培训。1、公司培训,公司培训管理部门根据培训总计划组织的,全公司公 共部分的培训,如我公司培训中的 GMP 基础知识、药事法规、微生物 知识、 6S 知识,

24、 QC 活动知识、安全知识等;2、部门培训,各部门根据公司培训总计划组织的,与本部门有关的 各类知识的培训,如我公司培训中的岗位职责、岗位操作法等; 3、岗位培训,岗位对员工进行的实际操作技能的培训与岗位内的相 互学习。4、自我学习,员工自己主动的进行专业知识的再学习和操作技能的 锻炼。企业公开课:企业公开课是以公开授课形式为企业单位或个人提供工 作技能提升的培训服务,适合参加公开课培训的人群涵盖了社会的各 个阶层,如刚从职人员的销售知识培训,或具有资深从职经验的高级 总裁培训。网络在线培训:信息革命对社会各个领域产生了深刻的影响,社会的 发展需要人们拥有更新的知识体系, 更快地把握瞬息万变的

25、时代变化。 但是传统教育模式显然无法跟上知识更替和信息爆炸的步伐。世纪之 初的教育正在向“终身化”方向发展。网络作为信息的天然载体,必 将通过其在教育领域所特有的功能来回应信息化潮流。3. 按照培训职责划分第一类:应岗培训,目的是为了让员工达到上岗的要求。 第 二类:提高培训,提升岗位业绩。现在中国企业做提高培训的企业非 常少。 第三类:发展培训, 对员工进行职业生涯规划方面的培训 , 中国有一千万家企业,进行此类培训的公司不足千分之一。 第四类:人文培训,讲人文,讲音乐,亲子教育,讲服装搭配,不足万分 之一。 第五类:拓展培训,这是一种户外体验式培训。体验式培 训强调员工去 " 感

26、受 " 学习,而不是单在课堂上听讲。在体验式培训中, 员工式是过程的主宰。如果员工感到课程的进程由他们掌控,他们将 更加注意活动的过程 -没有人比自己更能走近自己的内心。也是企业 更加喜欢和务实的一种类型。第一步:测评1、组织诊断。诊断公司现状及其所处的发展阶段,找出现有的管 理问题,为了解决现有的管理问题,各级管理者应该具有什么样的胜 任能力;同时明确公司发展战略和事业计划,为了完成公司的发展战 略和事业计划,人力资源应该具有什么样的胜任能力,应该如何提升。 2、管理人员测评。对各级管理者的管理知识、管理技能、管理 风格进行测评,形成个人特质报告,包括其个人的优势、特长、缺点 及不

27、足,通过各种测评方法让管理者个人充分认识到自己的短板及不 足,产生主动参加培训以提升自身能力的内驱力,变被动培训为主动 培训。第二步:规划根据培训需求,针对性的设计培训课程,配置师资,制定培训规 划。培训课程开发体系建立,内外培训师队伍建立与整合。第三步:培训培训过程中效果把控体系建立。第四步:辅导 /跟踪形成各种有效的培训转化方案,培训的辅导 /跟踪体系建立 第五步:管理将所学的东西应用到管理工作中去,建立管理应用评估体系。 第六步:再测评对受训的各级管理者的管理知识、管理技能、管理风格进行半年后或 一年后的测评,再次形成个人特质报告,包括其个人的优势、特长、 缺点及不足,通过各种测评方法让

28、管理者个人充分认识到自己在经过 培训后依然存在的短板,形成更强的培训内驱力,不断地完善自己, 提高自己的能力。(三人员绩效考核办法第一条 为了最大限度激励员工发挥个人潜能,提高员工工作绩效, 进而提高集团公司的整体效益 , 为员工薪酬、 职务调整及能力开发等方 面提供科学、合理的管理依据,特制定本制度。第二条 本制度适用于所有与集团公司签订劳动合同的在岗员工。 第三条 人力资源处负责集团公司在岗员工的考核评价工作。第二章 员工绩效考评内容第四条 员工绩效考评原则员工绩效考评必须坚持公开、公正、公平的原则。即:考评的内容、 时间、标准和程序公开;按照公司的各项规章制度和人事记录,对员 工的综合业

29、绩进行客观公正的考评;考评评分差距适当、实事求是的 公平原则。第五条 员工绩效考评内容员工绩效考评依考评的目的分为两类: 一、中层领导干部中层领导干部的绩效考核中经济指标考核按集团公司经济责任制考核 办法的规定执行,作为兑现月份基本收入和年度风险收入的依据;年 度绩效考核按本制度执行,作为中层干部综合素质评价的依据。 二、工程技术和管理人员主要根据集团公司“岗位(职务说明书”中主要职责、任职条件等 要求考核其工作任务量、完成质量、任务难度、创新能力、解决问题 能力、专业知识水平、综合分析能力、贡献精神、协作服务意识和组 织领导能力十项。三、工人主要依据“岗位规范”中工作任务、任职能力等要求考核

30、其工作 任务、工作质量、安全生产、设备维护、劳动纪律和劳动态度六项。 第六条 考核办法一、考试考试的目的是为了测试员工胜任本岗位工作的能力,考试的内容结合 “职务说明书”和“岗位规范”中的主要职责、工作任务及任职条件、 任职能力等要求制定,考试的结果是评价员工是否符合本岗位要求的 重要依据。二、日常考核(一对管理人员的考核1、被考核者每月 5日前填好管理人员月考核表(附件一中工作 计划与进度项,送交执考者(直接上级。执考者根据具体情况对计划进行修订并明确提出“怎么做”与“结果要求”,双方达成共识后 共同确定工作计划。2、 在考核期内, 执考者有责任不断指导、 帮助、 约束和激励被考核者, 增强

31、其对工作计划的预见性,改被动工作为主动工作,促进企业整体 技术、管理水平的提高。3、在次月 3日前,被考核者将考核表中计划完成情况填好,并写出下 月需要改进的地方交执考者。执考者根据对被考核者月计划的完成情 况及其行为表现等进行综合评定,交上一级领导审核。4、执考者在年底将日常考核情况汇总到员工日常考核年度汇总表 中,交上一级领导进行综合评价。5、中层领导干部在聘期内的年度考核,要写出年度述职报告,交主管 领导审阅。考核工作组还要按中层管理人员年度工作测评表的要 求对中层管理人员进行民主测评。考核工作组根据民主测评、日常考 核情况,将考核结果向厂级有关领导汇报。然后由主管领导或考核工 作组向本

32、人反馈考核结果。(二对工人的考核1、日常考核要以班组为单位进行,由执考者(班组长填写工人月 考核评分表,评价打分后交上一级领导进行审阅,班组长的考核由 上一级领导负责。2、执考者在年底将日常考核情况汇总到员工日常考核年度汇总表 中,交上一级领导进行综合评价。第七条 考核结果一、 各部门于次年 1月 10日前将本部门日常考核年度汇总结果报送人 力资源处。二、人事(组织部门将年度考核材料存档。三、各类人员的考试和日常考核结果都要作为工资分配、晋职晋级、 上岗聘任、在职培训和评选先进的主要依据。第八条 各部门要在本办法的基础上制定出符合本部门内各岗位实际 情况的日常考核办法,经人力资源处批复备案后实

33、施。第九条 考核工作是企业对员工的工作进行综合评价的一种方式,关 系到员工的切身利益,各级管理者必须坚持原则,做到评分有据、结 果公开。第十条 员工对考核结果有异议,人力资源处有权进行复查核实。发 现有弄虚作假现象,对主要责任者严肃处理。第十一条 考评管理:1、绩效考评委员会 :为员工考评最高管理机构(非常设机构,由主管人事的副总经理 担任主任,委员有工会主席 1人,职工代表若干人,人力资源处主管 人员 12人。2、人力资源处:(1在绩效考评委员会的领导下,负责制定并下达相关的考评政策和 具体操作办法;(2协助、指导各部门实施考评;(3考评结果汇总、分析;(4建立考评管理数据库和员工考评档案

34、。(四薪酬奖惩制度建立和合理而公正的薪资制度,以利于调动员工的工作积极性。 政策与程序1、薪资构成员工的薪资由月薪工资、季度绩效奖金及年终绩效奖金构成。 月薪工资 =基本工资 +中餐补贴 +保险费用月薪工资为员工的合同工资,根据每位员工的任职岗位、资历、能力 等确定。基本工资为员工的最低生活保障工资,不低于当地的最低工资标准。 中餐补贴按工作日 6元 /天 标准发放。休病、事假的,休假期间不享 受中餐补贴。保险费用员工转正后保险费用按国家规定办理。2、季度绩效奖金季度绩效奖金是为体现公司整体效益与员工个人利益相结合的原 则,更好的调动员工的工作积极性而设立。计算公式如下:季度绩效奖金 = 季度

35、实际销售额×3% 季度差旅费、招待费、回扣 费用3、年终绩效奖金是为体现公司对员工的关心而设立。于每年的春节前根据员工上年 度的销售总业绩给与发放的奖金。计算公式如下:年终绩效奖金 =上年度实际销售额总量×1% + 年终全勤奖 600元 4、计算办法基本工资:员工的制度工作日为 22天,即每月满计算为 22天。不足满勤者以 实际出勤工作日计发工资。每月应发工资 =当月实际出勤工作日×当月日工资数额日工资计算 :日工资数额 =当月基本工资数额÷225、发放办法5.1 月薪工资月薪工资于每月的 10日发放, 遇节假日或公休日则顺延至最 近的工作日发放。5.2

36、 季度绩效奖金季度绩效奖金于每季度的最后一个工作日发放。5.3 年终绩效奖金年终绩效奖金于每年的终了、春节前发放。6、试用期薪资所有新入职的员工均需经过 2个月的试用期。试用期员工只享受基本 工资及中餐补贴。试用期满,正式合格的员工,予以发放保险费用, 并将试用期期间保险费用一次性补发。7、假期薪资病假员工每年享有十二天有薪病假为全薪病假。超出十二天部分的按事 假处理。事假事假为无薪假,扣除请假当天的全部工资(按日工资核算。 当月事假超过三天,将取消年终全勤奖金的发放 。五、 财务分析与预测(一初始投资成本1、固定资产预算单位:元/年 2、流动资金(月装涂业务周转金(包括与客户谈业务、下订单、

37、与客户吃饭等等: 45000元(二财务预算1、现金预算(见初始投资成本2、预算收入利润分析:由于产品的施工服务对象比较多,如家庭、幼儿园、酒店、 KTV 、宾 馆、饭店等,群体不一,我们选择比较普遍的家庭、及酒店两种类型 进行说明。1、家庭:我们把家庭客户分为中低消费能力的客户和中高消费能力的客户两 种进行说明:(1中低消费能力家庭,正常容易接受的包工包料价格在 28元一平 米左右(接近白墙的价格一般房子地面面积 100平米,墙面面积为 300平米,正常可施工面积为 150平米。最保守计算:最多使用两桶复合基面材料及 1瓶印花材料,加其他 工具材料总成本在 600元以内。两个工人最多两天。人工

38、成本 400元 封顶。收费价格不低于 4200元,总成本最多不超过 1000元。如果平 均每年接这样的活 100次,我们的销售收入是相当可观的。(这种成 本预算己经是把成本算高了许多且包含主要材料以外的其他各种工具 费用(2中高消费能力客户,这类客户一般会选择大厅做整体效果,用高档材料,房间做 28元或 36元价位的。一般情况是大厅高价位施工面 积 60平方,其他房间 90平方的施工面积。高端的 176元一平米。整 套工程造价为高端部份 10560元,低端部份 2520元,整套 13080元, 比普通白墙价位高出 9000元,但整个家装效果给人感觉十分豪华。其 材料成本在 2100元以内(含所有工具费用人工两个工人三天,共计 600元。其总成本为 2700元。收入 13080元,成本 2700元,利润为 10380元。2、普通酒店(算小酒店正常一个小酒店地面面积均在 800平米。保守计算只算 3个楼层。 因为酒店隔间较多,所以墙面面积一般为地面面积的 4倍,而其本上 都是属于需要施工的面积,因此正常一套中小型酒店施工面积均在 8000平米左右,假设全做最便宜的款式 28元,按 20元作为