原材料检验管理规定

1、原材料检验制度1. 目的对原材料料检验活动进行控制，确保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生产或使用。2. 适用范围适用于公司所有生产原材料的检验与控制。3. 职责与权限3.1 仓管负责原材料的验证与点收和报检。3.2技检部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，技检部检验员负责原材料检验、试验和验证。3.3采购部负责不合格原材料退货以及供应商整改措施跟踪。4. 定义4.1原材料：指供应商提供的主要材料及辅助材料等。5. 工作程序5.1原材料通知5.1.1 供应商交货时， 仓库依据供应商提交的送货单核对是否与 【采购计划】 上的要求相符，无误后仓库协助供应商把来料进行分类、 分批、

2、整齐的放置待检区域， 并开出【原材料到厂通知单】交技检部检验员执行品质检测和试验。5.1.2供应商送货时须附带该批来料的【质量证明单】，若是原材料，随货附带【质量证明单】的同时还需提交【质检报告】。5.2品质检验和试验5.2.1技检部必须查找相应的检验标准，无特殊情况选择 原材料检验标准 作为检验依据：5.2.2如原材料属首次来料检验时，应由技术部下达相应的检验标准，对于无检验依据的来料，技检部检验员不可检验，技检部必须制订相应的检验规范。5.2.3技检部检验员严格按照检验规范对来料进行检测和试验，并将结果记录于 【原材料检验记录】【原材料到厂通知单】上且作出合格与否的判定。5.3结果处理5.

3、3.1判定允收时，由检验员在【原材料检验记录】上结论栏标注合格，按不合格品控制程序贴上标签，仓库方可入库。5.3.2判定拒收时， 则将【原材料检验记录】呈技检部主管进行评审，作出诸如退货、 挑选、特采等处理意见。5.3.3若拒收物料需退货时，检验员开出 【不合格原材料评审单】，技检部主管签署意见后，由采购部转交供应商，要求供应商限期整改并及时回复。5.3.4若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公司商讨解决措施，会议记录由采购部整理。5.4紧急放行5.4.1因生产急需，未经检验或未完成所有检验项目的原材料急需使用时，由生产部填写【紧急放行申请单】 ，经品保部批准后，

4、方可实施紧急放行处理。5.4.2经过批准紧急放行的物料，技检部检验员在物料标签上盖“紧急放行”印章，同时立即完成对原材料的检验，并在检验结果出来的第一时间通知该原材料的使用部门和采购部，并进行相应的处理。5.4.3使用紧急放行原材料的生产部门和相关质检验人员须加强对该原材料的跟踪，一旦发现不良应立即停止使用， 若该原材料可挑选使用时，需技检部批准， 依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购联络供应商退货。5.4.4若检验合格，则技检部检验员对物料按5.3.1条执行。5.5数据统计及信息反馈5.5.1技检部检验员每天整理好【原材料检验记录】。5.5.2因原材料质量异常而发出的 【不合格原材料

5、评审单】由技检部检验员负责跟踪、结案。5.5.3每月底， 技检部检验员对原材料合格率进行统计，作成【原材料合格率统计表及趋势图】，并分别上报品保部和采购部，作为对供应商实施质量改进的依据。5.5.4来料检验相关记录由技检部保存，保存期为三年。6引用文件6 1 不合格品控制程序6. 2原材料检验标准7表单记录7 1 【原材料到厂通知单】7 2 【原材料检验记录】7 3 【紧急放行申请单】7 4 【不合格原材料评审单】7 5 【原材料合格率统计表及趋势图】原材料质量水平趋势图质量水平趋势图及统计表原材料名称123456789101112铜丝铝丝聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯绝缘料交联聚乙烯电缆用半导体电屏

6、蔽料交联聚乙烯电缆用绝缘料屏蔽电缆用铜带钢带阻燃型聚氯乙烯塑料32.521.510.50 拉丝45挤塑机90挤塑机120挤塑机绕包机小打盘机紧急 (例外 ) 放行申请单编号： XLB/JL-8.2.4-66产品名称数量代日号期质量特征：填写人：年月日紧急 (例外 )放行原因：采取的可追回措施：申请人：年月日放行批准人：年月日此表一式二份，一份申请部门存，一份交技检部不合格原材料评审单名称质检员日期产品型号规格数量(1)不合格项目、数量检验员：日期（2）技术部门处理意见签字：日期（3）不合格项目原因分析供应商：日期（4）处理结果-供应商：日期采购部：日期编号： XLB/JL-8.3.2-71注：

7、 1、本报告由检验员填写（1）中写明不合格品项目、数量；（ 2）由主管技术人员确认检验结果、提出处理意见：（ 3）由供应商进行原因分析： （ 4）由供应商和检验员共同确认处理结果，由技检部长制定处理结果：2、本报告由检验员填写后， 首先交技检部门确认并提出处理意见，然后交给采购部负责按顺序进行跟踪、处理。原材料到厂通知单日期型号规格数量供应商合格与否质检员合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格电工圆铜线铝线检验记录日期规格 mm标称实测f 值伸长率 %温度实测电阻 /m电阻率 20表面检查检测结果备注试验员 mm2/m标准mm± 1%d(绞线 )0.3

8、8-3.00.017241（TR ）要求标称（ BV 线）25%2.00mm 及以上3.15-5.00.01777（ TY ）30%0.50-4.00mm 0.01760（TXR ）合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格合格 /不合格备注：日 批号期产品名颜色称规格数量重量是否 外观是否一致 平整均匀尺寸颗粒 数量检查大小 /均值 是否相符是否有产品合格证实际使用情况比重值材 料 厂家检验员原材料检验记录其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务

9、知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015 年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容：1 、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司

10、安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2 、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3 、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4 、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5 、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6 、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7 、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8 、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9 、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或