电子商务公司运行手册组织架构及制度流程非常详细

1、物 流流程 及制 度 （第一版第一章 公司、总体组织架构图、物流总流程图第二章 采购部、组织架构、部门内部基本流程图 三、岗位职责1、品类采购经理岗位职责：1）负责品类里供应商开发及维护；2）跟进落实各个档期的促销活动并根据数据评估活动结果；3）提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈等各方面的信 息；4）开发品牌，谈判供应商；5）确定品牌上架产品 SKU 数；6）确定合同、资质、图片文描；7）确认采购订单，跟踪订单，产品入库；8）协调库存退换货、对账；9）其他部门需求。2、OEM 采购经理岗位职责：1）负责家品会各个销售平台的 OEM 家纺产品的采购工作， 包括： 供应商开发、询价比价、签

2、定采购合同、 验收、评估及反馈汇总工作；2）调查、分析和评估目标市场，确定需要和采购时机；3）优化采购流程，控制采购质量与成本；4）根据公司制定的业务指标完成负责品类的工作计划和目标任务 分解；5）能够独立通过各种有效渠道开发各类独特新颖具有吸引力适合 电子商务销售的产品；6）充分理解采购部门的工作职责、并有效率进行团队协作；7）能够适应网站电商各类功能增加后所需求的采销业务板块的多 样化工作要求；8）ERP平台建立后操作与各个物流仓的补退货工作，并做好与财 务部门的结算工作；9 ）有能力组织公司每期所需要的爆款产品， 完成采购及销售指标；10 ）善于利用外部资源获取各类信息，学习掌握行业最新

3、动态， 为公司发展提供各类行业信息及情报。3、采购助理岗位职责：1）熟悉和了解本部门各个环节的工作情况；2）催办落实上级的指示，并将领导的政策和经营方针及时传达本 部员工；3）做到上传下达，使本部门工作能顺利进行；4）做好各类文件的登记与存档，做好往来业务单据的登记，协助 领导检查采购过程；5 ）编制采购部门的周报表或月报表；6 ）整理供应商资料，包括供应商的报价情况、产品种类等；7 ）管理日常采购文件，记录采购进度。四、流程1 、采购执行1 ）采购合同签订流程 CG-Z-LC-012 ）采购预付款流程 CG-Z-LC-023 ）采购商品调价流程 （OMS ） CG-Z-LC-034 ）商品额

4、外包装流程 CG-Z-LC-045 ）自营商品采购流程 （ERP） CG-Z-LC-056 ）自营商品采购退货流程 （ERP、WMS ） CG-Z-LC-067）厂家直送销售流程（ERP）CG-Z-LC-078）厂家直送退货流程（ERP）CG-Z-LC-089）线下团购销售流程（OMS 、ERP) CG-Z-LC-0910 ）线下团购退货流程（ERP）CG-Z-LC-1011）借机出库领用流 程 （ ERPCG-Z-LC-11.1CG-LC-Z-11.21 ）采购合同签订流程2 ）采购预付款流程3 ）采购商品调价流程4 ）商品额外包装流程5 ）自营商品采购流程CG-Z-LC-01CG-Z-LC

5、-02OMS ) CG-Z-LC-03CG-Z-LC-04ERP ) CG-Z-LC-05自营商品米购流程图CG-Z-LC-052014/7/1开始采购部 制作采购订单供应商 备货或生产采购部产品出场质检产品退回供应商采购部 与供应商预约产品入 库时间并告知供应链系统根据已审批的采购 订单生成入库通知 单物流部确认货物到仓产品退回供应商物流部 址品入库质检 、物流部 产品入库上架物流部 入库确认6 ）自营商品采购退货流程（ERP、WMS） CG-Z-LC-067）厂家直送销售流程8）厂家直送退货流程9）线下团购销售流程ERP ) CG-Z-LC-07ERP ) CG-Z-LC-08OMS 、

6、ERP ) CG-Z-LC-0910 ）线下团购退货流程ERP ) CG-Z-LC-1011 ）借机出库领用流程 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-Z-LC-11.2五、制度1、商品供应商管理制度1）目的本着以下 3 个目的，特制定本规定。I、使对供应商的管理有章可循；II、及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量；I I I 、定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采 购的顺利进行。2）适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项， 除另有规定外， 均依照本规 定进行处理。3）管理职责本公司供应商管理由采购部负责， 运营部、 销售部和物流部等相关 部门应当予以配合

7、。4）供应商开发原则I、供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、 供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请；II、开发的基本准则是“ QCDS ”原则，也就是、成本、交付与服 务并重的原则；5）供应商调查原则和管理制度I、由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品 质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供应商；II、供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受 到侵害。6）供应商考核与监督原则I、与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考 核；I I 、供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的 管理，以帮助落后供

8、应商进行改进， 激励供应商提供更好的产品和服 务；III、定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商 的供应合作协议，增加合格供应商的供应。7）供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访， 以促进与供应商建立起 战略关系，保证其对本公司的战略供应。8）考核对象凡列入我公司 “合格供应商名单” 的所有供应商均为本公司供应商 监督与考核的对象。9）考核项目采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、 服务等项目作出评价。10 ）考核频率I、采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核， 对普通材料的供应商每季度进行一次考核；II、采购专员负责对所有供

9、应商每半年进行一次总评，列出各个供 应商的评价等级，依照规定进行奖惩；III、采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和 供应商调查相同；IV、如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问 题时，可以随时对其进行复查。11 ）考核标准采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下6个方面的标 准，择优选取。I、供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力；II、生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货；III、是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以 及进一步扩大生产的需要；IV、是否有具体的售后服务措施并且令人满意；V、之前供应的产品的质量是否符合我

10、公司的要求。12 ）考核方法I、主观法：主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价 的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进行初评时使用；II、客观法：客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化 考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、 供应商综合审核以及总体成本法等。13 ）评分制度公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、 交货期、服务、价格水平等各方面的内容。14）考核结果处理I、考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考 核评分以及相应级别处理如下表所示；供应商考核结果处理表级别分值奖惩情况表A级90分及以酌情增加米购，优先米购

11、，特殊情况下可办理免上检，货款优先支付B级8089分要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其米购策略维持不变C级7079分减少对其的米购量，并要求其对不足部分进行整 改、将整改结果以书面形式提交，米购部对其纠 正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购D级69分及以 下从“合格供应商名单”中删除，终止与其的米购 供应关系II、对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应 商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作 调查评核或令其参加本公司招标。15 ）交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督， 要求其准时交货，同 时记录由供应商原因引起的各

12、种超额运输费用。16 ）质量监督I、采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质检部和采购部对 合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警 告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购；II、责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进， 再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量， 则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作；III、由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由 供应商进行赔付。17 ）互访制度采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和 检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展 趋势。18 ）

13、互访频率采购专员对销售规模较大的 A、B 级供应商必须保证 1 次/ 月的互 访，对 C 级供应商保证 1 次/ 季的互访。互访中应当沟通双方的合作 状况、对出现的问题提出解决方案、 交流各自企业的信息并提出下一 步的合作计划。19 ）互访形式以及要求I、电话互访，限于日常性事务沟通。II、上门拜访，限于专项任务及重点问题。I I I 、大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。IV、采购专员与供应商进行互访时应遵循以下 6条标准。i 、采购经理定期拜访供应商并进行商务会谈；ii 、确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销 售信息等；iii 、遵守公司的各项规定，坚持原则

14、，做好保密工作；iv 、注意外出拜访时的个人着装；v 、高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护 公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到 位；vi、采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建 立档案。21）其他形式的供应商维护 公司采购、质检，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。22）建立供应商档案为了便于管理， 必须对所有供应商建立资料档案， 由采购部设专人 管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括下图所列的 9 项内容。I 、供应商调查表；II、供应商产品价格登记表；III、供应商企业资料；IV、供应

15、商采购合同；V、供应商洽谈登记表；VI 、供应商顾客投诉登记表；VII、供应商顾客服务登记表；VIII、供应商销售业绩分析表；ix 、优秀供应商综合评估表。23）收集供应商资料I、公司签订采购合同后，一般应在 3个月内，由采购经理将该供 应商的材料进行收集、整理；I I 、因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购总监 定期催办；III、整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场监控系统录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存；IV、公司采购档案不符合要求的，责任采购经理应尽快补齐相应材 料，保证档案的完整、真实、有效。24 ）变更供应商档案若供应商发生经营状况重大变化

16、以及重要担保、 重大合同纠纷或诉 讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项， 责任采购 专员应及时要求其向采购部提供书面报告， 并及时更新供应商档案资 料。25）查阅供应商档案相关人员在调阅供应商档案时， 应先向总经理提出申请， 申请批准 后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还。26 ）本规定的制、修、止本规定由采购部制定， 经公司常务会议讨论后， 呈请总经办批准后 生效，修订和废止亦同。第三章 物流部一、组织架构二、部门内部基本流程图三、岗位职责1、物流经理岗位职责：1）在总监带领下，对内部运输、仓储、质检等进行日常管理和综 合协调；2）负责主要物流供应商的资源采购、合作事项洽谈

17、等；3）对运作供应商的运作质量进行月度评估，组织召开月度会议， 建立承运商KPI考核指标，引入退出机制；4）处理日常运作中出现的异常问题，拿出切实可行的解决方案；5）负责月度物流及三包费用的审核、其他成本支出的审核；6）建立和持续优化物流流程和与其他部门的衔接流程；7）协助上级开展和落实物流管理工作，并提出合理化建议。2、仓储主管岗位职责：1）负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部 门之间的工作；2）负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库 管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时 反馈仓储操作；3）库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存

18、空间及货物 的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、 防盗、防潮及物料的准确性管理标准；4）制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务；5）负责分配仓库员工工作及日常工作监督；6）负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作 制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；7）及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致； 确保库存数据的正确性；8）负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善 库存管理安全，确保仓储物资免受损失；9）负责 WMS 、 erp 等系统操作，每周核对库存匹

19、配度，及时调 整库存差异； 组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到 帐实相符、帐卡相符；10 ）督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填 写准确性和分析管理， 参考分析结果提出改进建议并组织落实； 物料 数据管理和统计；11）负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；12 ）负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；3、运输主管岗位职责：1）负责制定物流配送相关操作及安全管理的具体措施、流程，并 负责在实施中的指导与监督；2）制定和执行配送工作计划，对配送工作规范和考核标准不断进 行总结和完善； 制定配送应急处理预案， 进行配送事故

20、的调查和处理。 负责处理物流 配送过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方 案；根据公司需求和配送方式安排货品发送及跟踪货品到达情况；3）对配送员实施日常管理，反映员工需求，负责解决和协调员工 工作中出现的问题；4）负责制定年度物流计划及费用预算工作；配送成本、效率的分 析，配送流程的优化（含配送计划程序、更改程序），监管配送流程 的执行，保障配送准确；5）负责公司 ERP、WMS/TMS 、后台系统的操作和规范；6）负责公司车辆管理，实施妥善的车辆维护保养计划和维修，提升安全度。4、质检主管岗位职责：1）负责建立家品会家具质检的标准、包装的标准，并培训要求到 各采购人员及工厂落

21、实；2 ）负责对入广东仓的大件产品 100% 进行质量检测；全面负责本公司质量检验工作，并通过培训提高质检人员的业务技 能；3）组织实施采购大样、产品成品、半成品的质量检验，把好产品 形成过程的检验关，参与供方质量保证能力的评价；4）加强质检记录的管理，利用检验记录进行统计分析，根据分析 结果，评价供应商优劣；5）负责客户质量投诉与质量异常情况的分析，提出处理意见和改 进措施；6）组织对质量缺陷或质量事故原因进行调查分析，督促制定并实 施纠正和预防措施；7）负责实施不合格品控制，做好不合格品的评审和处理工作，负 责客户退货的调查、分析和处理；8）管理质检人员，检查下属工作，不定期抽检下属质检产

22、品。6、仓管员（库内作业员）岗位职责 ：1）按公司规定做好货品的数量、状态验收与上架、入库、移库等 库内作业操作；2）填写货物物料卡，详细登记货物进出相关明细信息；3）负责根据系统组的收发货指令， 进行相关订单的拣货、 进出库、打包发运等操作；负责填写相关入出库单证，确保信息与实际一致， 并完整传递单据给到单证组；4）负责货物的在库管理，包括安全、卫生、防虫妨害等；5）负责根据质量管理部的要求更换包装、 加固产品、 整理产品等；6）负责货物的货位规划和整理，按照 6S 的要求实施库内管理；7）负责退换货的验收和入库保管工作；8）负责根据公司要求组织周、月、季度、年度盘点。7、运输管理员岗位职责

23、：1）运输管理员在市场营销部总经理；2）分管运输副经理的领导下；3）全面负责各项储装运管理事宜；4）负责储装运全面工作和处理日常事务；5）负责装运单位装运资质的审查、 备案，负责储装运合同的审批、 签订；6）负责运输市场调查，为领导提供及时准确的运价情况；7）负责派车证申领、发放、回收登记；8）负责对运输车队调运量的统计、调运情况的跟踪督促，为领导 提供及时的调运信息；9）负责督促储装运费用的结算、挂账及支付；10 ）严格依据运输管理规章制度，对储装运环节中的违章违纪行为作出处理。8、质检专员：1）负责在主管的带领下、按照公司的质检标准对相关产品和厂家 实施质检工作；2）负责根据质检情况出具质

24、检报告及相关相片；3）负责根据质检问题点提出改善和解决方案；4）负责协助对问题产品进行包装改善或者更换包装；5）负责对管辖的经销商出具质量检验月度分析报告，参与供应商 质量评定；6）负责对退货进行质量问题改进分析。9、系统操作员岗位职责：1）负责公司系统操作，主要是 WMS 、ERP;2）根据入库、出库、移库、盘点、损益等流程操作系统，确保操 作与实际业务相符；3）负责相关纸质单据的打印和传递、保管，定期归档等；4）负责相关流程的提交、复核、确认等；5）两个系统的库存比对， 发现异常及时报出异常并进行分析处理。10 、行政专员岗位职责 ：1）负责订单的传递，将从内部部门接受到的发货订单安排给相

25、应 物流承运商；2）负责所有发运订单的在途跟踪、到达签收跟踪；3）负责发生异常订单的处理和协调，特殊情况需汇报上级主管处 理；4）负责与承运商的运费核对、异常费用扣款核对；5）负责退货、换货的协调处理，与仓库、采购、厂家等部门对接；6）负责每日发出运输追踪报表。11 、物流助理岗位职责：1）负责协助总监和经理的日常工作；2）负责佛山仓库日常费用申请单的打印和审批流程， 并建立台账；3）负责各类合同文本的审核流转；4）负责协助处理日常物流异常，和客服部的对接等工作；5）负责上海地区承运商的日常管理和承运商仓库的盘点及日常管 理；6）负责完成总监和经理安排的其他日常事务协助工作。四、流程1、仓库管

26、理1）自营商品采购入库流程（ERP、WMS )WL-C-LC-012）自营商品销售出库流程(OMS、ERP）WL-C-LC-023）自营商品销售退货流程（OMS 、WMS )WL-C-LC-034）自营商品采购退货流程（ERP、WMS )WL-C-LC-045）借机出库领用流程( ERP )WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.26 ）归还入库流程 （ERP、WMS )WL-C-LC-062）自营商品销售出库流程OMS 、 ERP) WL-C-LC-023）自营商品销售退货流程OMS 、 WMS ) WL-C-LC-034）自营商品采购退货流程ERP 、WMS ) WL-C-LC-045）

27、借机出库领用流程 （ ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.26）借机归还入库流程 （ERP、 WMS ） WL-C-LC-062、配送管理1 ）厂家直送销售流程 （ERP） WL-S-LC-012 ）渠道销售退货流程 （WMS ） WL-S-LC-021）厂家直送销售流程 （ ERP） WL-S-LC-012 ）渠道销售退货流程 （WMS ） WL-S-LC-02五、制度1、物流供应商管理制度WL-ZD-012 、存货管理制度 WL-ZD-023、商品入库检验标准及操作制度WL-ZD-034、存货盘点制度 WL-ZD-041 、物流供应商管理制度 WL-ZD-011）总则I、为

28、了更好地规范物流承运商的审核与使用，降低生产经营与服 务风险，提高服务质量，降低退损率，特制定本办法。II、承运商指我公司将运输及三包业务外包给其它物流或家居服务 企业来承运，这些承接我公司运输 + 三包业务的企业，被称之为承运 商。I I I 、本办法适用于我公司物流部所有的承运商管理。2）承运商使用原则I、多承运商原则：至少保持 2-3家承运商的合作关系，以规避因 某个承运商出现异常而影响整个运输或三包的工作。II、分线合作原则：使用的2-3个合同承运商，根据其网点布局、 运输单价、整体服务水平等情况，将公司运输及三包业务分配给 2-3 个合同承运商负责，并报上级部门及监督部门批准备案。3

29、 ）承运商的资质要求I、证照合法、齐全、有效：主要是工商营业执照、税务登记执照、 道路运输许可证、组织机架代码证、行业资质证明。II、有固定的经营场所及办公地点：要有自己的停车场、货物分拨 中心、独立的办公场地等。III、要有与经营范围相适应的必备的设备：对于公路承运商要有自 己的运营车辆，有自营的运输网点。IV、资信良好：对承运商的经营状况及资信情况要了解清楚，要求 承运商信誉良好、资信状况良好，有良好的行业资质证明。V、管理规范：有完善的管理制度，针对我公司业务的项目负责人 及货品追踪负责人等。VI 、防风险能力强：专人负责车辆、货物有相关保险，有理赔能力及赔付及时。VII、有一定的网络在

30、线查询能力最佳；VI I I 、可以开具物流运输发票，可以进行月结；4）承运商的甄选程序I、收集资料：遵循本办法所规定的承运商的资质要求，多渠道收 集运输供应商的相关信息， 初步了解运输供应商的注册资金、 办公地 点、公司规模、主营业务、运输报价等信息。II、初步筛选：由物流经理对收集的运输供应商进行初步的筛选， 选出与我公司要求相匹配的 2-4 个整合实力较强的运输供应商作为 备选承运商，并建立其档案。I I I 、约谈：由物流部约备选承运商，就双方合作的意向进行商谈， 即进一步对备选承运商进行了解， 也对我公司物流特点进行说明， 包 括送货区域、运量、结算方式、出货时间、运输时效要求、交货

31、要求 （如：上楼、安装、售后、维修） 、运输费用等，并要求备选运输商 提供相关证照的复印件（加盖公章）与运输方案 、填写承运商 情况调查表。IV、实地考查：将运输方案、承运商情况调查表复印件交物 流总监审核，商定实地考查的时间。V、商谈合同：对符合我公司运输要求的备选承运商，就合作细节 进一步商定，答成初步的合作共识。VI、合同报批：填写合同审批流转单，详述选择该承运商的理 由，并附上相关证照的复印件（加盖公章） 、运输价格方案、承运 商情况调查表等。VII、订合同、试运作：合同批复之后，约承运商签订合同，首次 合作的承运商至少 1-2 个月的试合作，试用承运商之业务量不得超过 总业务量的 1

32、/3 ，且需指定业务办理人，并出具提货授权书 。VIII、正式合作：试合作期满，由物流部填写承运商评估表，评 估合格者则正式合作，不合格者则终止合作。（注：续签合同的承运商可由“ 3”环节始）5）承运商的档案管理：I、承运档案分级：合同承运商、曾合作承运商、意向承运商等；II、档案信息：承运商情况调查表、证照复印件、运输报价、合 同复印件、提货授权书等；III、档案存放地：物流部；IV、建档负责人：物流负责人；6）三包服务考评标准：I、 订单执行准确率：100% （准确发货）10分；每发生一次错误 执行订单，扣 2 分；II、服务报表：日报：运输跟踪报表、异常信息报表、退货报表。 周报：每周库

33、存报表。月报：运费报表、每月盘点库存报告。发送及 时率 95% （根据甲方要求） 10 分；每无理由缺少一次扣 0.5 分；I I I 、异常处理响应时效： 2 小时内给予回复初步处理意见和进度。10 分；超出 2 小时回复，一次扣 0.5 分；IV、配送及时率95% （按30天订单计算，排除客户因素和不可 抗力） 15 分；每发生一次配送不及时引起客户重大投诉、甲方经济 损失或退货的，扣 3 分；V、安装及时率95% （按30天订单计算，排除客户因素和不可抗 力） 15 分；每发生一次安装不及时引起客户重大投诉、甲方经济损 失或退货的，扣 3 分；依据：承诺的服务完成时间。VI、客户投诉率小

34、于3% （按自然月计算，排除客户责任的）。10 分；每发生一次客户严重投诉、甲方经济损失或退货的，扣 2 分；i、计算公式：月客户投诉数/月总订单数ii、退货完成率：100%以实际工厂签收单为准15分；退货 不按时完成，发生一次扣 1 分；退货发生货损一次，视情况扣 1-3 分；退货丢失，扣 15 分；iii 、异常单情况：以每月甲方异常登记表为准，统计乙方责任 造成的问题单。满分 15 分，每发生一起乙方责任的异常单，视情况 扣 1-3 分； 注：由于客户原因包括但不仅限于如无法联系、更改预约时间、配送 安装空间不足等原因导致无法按以上标准实施的订单仍视为达标订 单。以上各项指标，合计分数为

35、 100 分。每月由甲方对乙方服务进行 考核，当月分数在 85 分以下的，视为不合格。如乙方在年度综合评比中， 在供应商中综合排名第一的， 可以获授 甲方“年度最佳家装服务供应商”奖杯和奖状。 如乙方在年度综合评比中， 排名最末位的， 甲方可以取消下一年度合 作资格。2 、存货管理制度 WL-ZD-021）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提 高存货运营效率，保证合理确认存货价值，特制定本制度；2）本制度所称存货，是指公司在佛山仓库存放的成品及耗材、备 品等，主要包括各类家具成品、包装耗材、各类退货、五金配件等；3）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：物资 入库

36、和出库经办者与审批者应分离；实物的验收保管与采购应分离； 存货盘点应由保管、 记账及独立于这些职务的其他人员共同进行； 若 某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责， 避免暂时的职务重叠；4）佛山仓库按照区位划分为 ABCD 四区，并设立二层货架存放货 物。入库时按照 WMS 入库指令单上架， 不得跨区位上架， 上架后将 实际存货库位进行填写并录入系统；5）佛山仓库出入库分别以 WMS 系统通知为准，不接受相关电话 或者口头、邮件的出入库指令；6）公司的成品采购由采购人员在 ERP 系统里做采购单，生成 PO 后流入 WMS 生成 ASN 单，仓库根据此单提前准备收货；7）质

37、量管理部对入库产品的数量、包装质量等方面进行检查与验 收，保证存货符合采购要求；8）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔 登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。每一托盘中的 每种物品必须在货架标识牌上注明牌号、批号及数量；9）发货时，根据系统拣货单拣货，应严格按照系统指定的库位拣 货，不得跨库位拣货，原则是先进先出；10 ）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗， 并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用 电，易燃易爆品、 烧焊维修火花等，由仓储经理定时安排检查消防器 材设施；11 ）仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后

38、， 关好水源、电源、门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全； 在广东台风季节、暴雨天气，应当安排人员晚上值班，以应对突发情 况；12 ）仓库每次作业完成后，由相关值班人员按照 5S 的要求，整理 相关卫生，货品或耗材归位，做到整个库区干净整洁；13 ）仓库管理员要对仓库的温度进行监控，温度超过 40 C时要及 时将窗户和排气扇打开等措施进行降温； 对仓库的湿度监控， 湿度超 过 90% 时要及时将窗户和排气扇打开等措施进行降湿；14 ）仓储组每周进行一次仓库全盘，盘点结果与系统数据做比对， 发现差异及时排查原因并申请调整， 需要相关责任人员承担的由其承担；15 ）建立和健全出入库人员登记制

39、度，入库人员均须经过仓管员 的同意，并经过登记之后， 方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓 库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟；16 ）物流部、财务部、采购部、质量管理部组成盘存小组，定期 和不定期对存货进行盘点， 盘点方式为抽盘和全盘。 定期盘点分为月 度盘点、半年度盘点和年度盘点。月度盘点采用抽盘方式，半年度和 年度盘点采用全盘方式。月度抽盘的存货数量不低于总量的 30% 。 对销量或金额较大的存货应每月盘点一次；17 ）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司物流部门与财务 部门行使， 并报公司分管领导和财务总监审核批准， 金额较大还须经 总经理批准；18 ）赔偿处理：存

40、货管理人员、保管人有下列情况者，应按存货 损失予以赔偿， 情况严重予以开除或移送司法机关： 对所保管的物品 有盗卖、掉换或化公为私等徇私舞弊行为： 对所保管的物品未经批准 而擅自移转、 拨借或损坏不报告者： 未尽保管责任或由于过失致使物 品遭受被窃、损失或盘亏者；19 ）换货的管理：凡因产品质量或者物流原因导致的产品换货， 由仓库将同款型的产品部件进行调换。 调换部件后的其余部分， 作为 不良品归入不良品库区；退货的管理： 凡是退往佛山仓库的产品， 都必须入系统或者建手工 台帐。退货全部存入专门的退货区， 并建立相对应的物料卡标明退货 信息。其中属于工厂直发的退货，定期退回相应工厂。以上条款，

41、由仓储部门经理负责对全体仓储员工进行培训和要求， 并签字表示认可。3、商品入库检验标准及操作制度 WL-ZD-03为规范入库标准， 明晰各部门职责， 现对相关入库和质检流程做如 下约定：1）送货之前要求采购提前一天预约， 需要佛山仓库安排人工卸货的， 必须在到货前 2 小时预约，便于仓库做好人员安排； （系统上线后， 要求 ASN 预约）2）送货时必须有送货交接单，送货交接单必须注明 ASN 单号或者 有采购订单号；3）送货交接单上的品牌型号与产品的实际品牌型号以及ERP 的信息要一致，否则不予入库；4）每种产品的套件数在纸箱上能够体现出来，比如 1 套床有 6 件包 装，纸箱上必须有6-1/

42、6-2/6/6等字样，这样方便清点和确认数 量；5）某些产品配件为公用配件时，纸箱包装必须要分清，也就是说纸 箱小包装要分类出来；6）样品送货和维修产品送货时需要提前通知到仓库，送货时必须有 送货单，并注明样品送货或维修送货；7）相关工厂在生产产品时务必按照供应链质量管理部提供的质量要 求和包装要求（详见下面附件） ；8）工厂在批量生产前，质量管理部到工厂检验产前样品，检验内容 包括但不限于：整体结构、外观、包装等，届时工厂提供组装完好的 产品及生产图纸、五金配件、安装图纸等相关材料；9）工厂在生产过程中，质量管理部要不定期到工厂巡检，及时纠正生过程中出现的质量问题，并责令改善；10）工厂在包

43、装时质量管理部要到现场再次检验成品以及包装效果；4 、存货盘点制度 WL-ZD-041）盘点目的 ：I、确定存货量以求“帐”、“实”相符；II、确实掌握存货进出使用状况及合理性。2）盘点列账（盘存）基准日： 年末最后一天（或半年度最后一天）以下以年终盘点为例。3）盘点日期I 、盘点单位初盘日： 1 月 1 日 。II、财务部/仓储核算部门复盘日：当日下午或次日上午。4）盘点标的物I 、在库成品；II、退货区产品；I I I 、其他未入账的实物。5）盘点范围I、佛山仓库；II、公司其他仓库，如团购仓等。6）盘点前之准备工作I、物流部向各相关部门负责人说明盘点计划并与各部门协调，向实际参与盘点人员

44、说明盘点事项；II、仓库及时出掉当日应发货物，收货确认当日应入库货物，同时对不良品和报废品应提前进行处理；III、佛山仓库所有在库品全部入系统；IV、抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时 及时核对确认；V、各部门需在年终盘点前一周确定本单位盘点人员安排；VI、 盘点单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点 人员于盘点单据上签名；VII、采购部门应通知供应商从盘点前一天停止送货；VIII、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严 格依照本盘点计划进行；IX、盘点单发放时间：盘点当日 9:00。7）盘点作业时间I 、盘点初盘日： * 年 1 月 1 日；II

45、、财务部复盘日：*年1月1日或次日。8）盘点方式I、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存 货应尽量归集在一起；II、盘点前所有存货需全部进行验收处理；III、盘点前，ERP系统停止传输订单数据，根据 WMS系统拉出盘点 单， 仓库使用系统导出的盘点单进行盘点，盘点人各仓管员根据盘 点汇总表， 逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致， 在盘点表上 签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名；IV、 各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点单或盘点表取样抽点，若 误差率超过 1%则自己重新盘点；V、初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、 以及盘点差异交仓库主管

46、处理；VI 、财务或仓储部主管抽盘时将持物料盘点表， 根据特定的原则到现 场抽取样本抽点， 并在盘点汇总表上所抽项目后签名， 如与初盘数有 差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认；VII、如抽盘数与盘点数存在差异，盘点单位须将盘点表在当日及时 上交财务部处理。9）盘点工作作业人员I、盘点人：实际担任盘点的人员，仓库盘点人为各仓管员；II、抽盘人：财务及仓储主管按抽样原则对存货进行抽点；III 、监盘人：由财务部门主管指派专人会同物流部人员进行监盘；IV、各部门盘点联络人：盘点进行中协调各部门盘点工作及异常事故之处理（请各部门经理或总监担当） ；V、控单人员：负责所有盘点单、盘点汇总表

47、之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性，并负责数据录入与核对。10）盘点单及盘点汇总表使用方式及缴回时限I 、盘点单适用对象：仓库成品；II 、盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点单整理成册，交 系统数据录入人员录入系统，比对差异。等待财务部安排人员抽盘。11 ）盘点结果处理I、仓库盘盈盘亏，需经财务部核实，并报分管副总审批后执行过 帐进行调整；II 、金额或数量较大的盘亏，需经得公司总经理审批核准。12 ）注意事项I、盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便 数据的核对；II、各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人，请勿迟到、早退或缺席，并应停留 在各自盘点区域内静候复

48、点人员前往盘点；III 、盘点、抽点、会点时须注意小心取放，并请听从管理人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。此盘点制度最终解释权属公司物流部，其他未尽事宜另行通知。第四章 运营部一、组织架构二、部门内部基本流程图三、岗位职责1、营销策划经理岗位职责：1）深入了解客户的意图和要求，分析并准确挖掘客户需求，撰写 项目建议书及方案；2）负责公司活动项目的策划和方案的编制撰写、修改、把关及打 印、汇报、保密等工作；3）负责项目各专业的协调、反馈、传达、策划、检查、监督、指 导等工作；4）负责与有关部门积极配合，有关信息的收集、汇总处理；5）上级安排的其他事务。2、CRM 兼客服经理岗位职责：1）主要

49、负责增加管理整个 CRM 系统中的会员，并保持优质服务， 对会员信息进行分析、汇总、建模应用；2）网站的客户关系管理及 CRM 系统的维护，制订相关产品优化 方案，并负责方案的具体实施及效果反馈；3）制定客户服务流程及管理制度，并不断完善有效执行；4）客户投诉处理；大客户关系管理，特殊流程操作；客户异动情 况分析；5）负责部内员工的业务知识，各项制度流程培训，以及绩效考核 等工作；6）团队员工稳定性建设及个人发展规划考量建议；7）客服团队与其他部门的工作配合。3、设计主管工作职责：1）负责设计团队日常管理工作；2）主站各类功能页面及商品详情页设计及主站页面整体效果的把 控；3）负责本公司所管理

50、项目的整体设计工作，并程贯彻执行，对执 行情况进行考核与监督，根据实际情况向上级汇报；4）负责活动过程中与周边部门的沟通、协调，跟进内部设计出图 情况；5）与相关部门进行沟通，更好对主站页面设计进行优化；6）参与重大的设计变更，对设计变更严格把控并及时汇报；7）上级交办的其它的设计相关工作。4、策划专员工作职责：1）负责策划以及概念创作、创作中的语言设计；2 、负责本部门的、对本部门的书籍、图片、资料归类管理，杜绝泄密；2）按照主站活动要求编制；3）运用甘特图精确高效的记录并完成公司的工作安排，及时、正 确地和交接，保证工作按时完成；4）将有关业务及其开展情况的信息记录在案，并及时上报上级领

51、导；5）负责本项目领域内的各专业协调、反馈、传达、策划、检查、 指导、监督等工作；6）协助根据公司需要制定相应的活动策划；7）上级交代的其他临时事务。5、网站运营专员岗位职责：1）协助整个类目的产品运营和网站营销运营；2）负责运营整个类目的商品资源和营销资源；3）负责类目商品的分类和调整，制定运营规则并执行；4）负责类目体验优化，理解用户需求，完善顾客体验；5）首页，频道页等所属资源的维护更新等；6）所属类目促销活动的执行与跨部门的沟通，包含价格包装运费 服务等。6、网页设计岗位职责：1）负责主站各类功能页面及商品详情页设计；2）了解活动目的，根据活动需求设计活动页；3）完成市场部的各类线上线

52、下活动页面及广告BANNER 设计制作；4）尽可能的熟悉网站的商品， 熟悉所负责产品类目的特点及功能；5）上级交代的其他事务性工作。7、客服专员岗位职责：1 ）接听 400 电话负责售前咨询 ,订单查询 ,售后的退换货咨询 ,以及 投诉建议的处理；2）通过上线即时通讯工具与客户沟通 ,解决客户提出的问题 ;3）了解客户需求 ,对其购买提供专业咨询 ;4）适当处理服务的故障和客户的投诉；5）每天工作内容记录工作，数据汇总工作，交接班单据填写与跟 踪；6）完成上级交给的其它事务性工作。四、流程1、销售执行I、借机出库领用流程（ERP）YY-Z-LC-1.1YY-Z-LC-1.2借机出库第五章 销售

53、部、组织架构、部门内部基本流程图 三、岗位职责1、渠道经理岗位职责：1）负责开拓电商渠道 ,实现电商渠道的销售目标；2）熟悉电购、天猫等第三方渠道的操作及各类网络营销方法；3）负责与各第三方渠道建立合作关系；含合同签订及日常沟通；4）电购销售产品资料及耗材的准备、第三方渠道销售产品上架更 新包括产品提交，产品资质搜集，图文整理，订单处理，样品收发 等；5）电购、第三方销售渠道活动的策划落实，并在活动结束后输出 活动总结报告；6）监管电购、第三方渠道销售业务的统筹跟踪；7）负责与电购、第三方销售渠道的各类费用统计汇总；8）上级安排的其他事务性工作。2、美编主管岗位职责：1）按要求完成销售部全渠道

54、的美编工作；2）了解第三方销售渠道基本业务体系；3）完成上级布置的第三方销售渠道页面设计工作，专题模板的设计及网站图片的修片及美化；4）负责专题模板的设计；5）负责渠道销售的活动专题设计；6）负责与运营进行工作配合；7）负责每月电商端营销活动策划及分析整理；8）负责针对销售及客户端提出的网页问题进行修改及修正；3、美编岗位职责：1）按要求完成销售部全渠道的美编工作；2）了解第三方销售渠道基本业务体系；3）完成上级布置的第三方销售渠道页面设计工作，专题模板的设计及网站图片的修片及美化；4）负责专题模板的设计；5）负责渠道销售的活动专题设计；6）负责针对销售及客户端提出的网页问题进行修改及修正。4、售后专员岗位职责：1）负责审核和处理采集的品牌客户数据，及时保质保量的完成相 关采集数据的跟踪处理；2）按要求完成销售部电购业务的售后工作；3）及时、完善记录并处理第三方销售渠道的合作方的售后问题处 理汇总、上报，维护与第三方销售渠道合作方的关系；4）协调公司与客户相关的工作，为客户提供优质服务，全方位优 化客户服务质量；5）及时反馈客户建议、疑难和投诉热点、优化流程。有耐心、细心，能不断处理繁杂不事件