项目公司月度报告

1、.* 公司月度报告模板一 说明本报告反映项目公司各部门/ 专业工作当月的主要运营数据和重要工作完成情况、存在问题、原因、责任部门、整改措施、预计结果。原则上各部门 / 专业的工作节点反映、分析至二级节点。二设计管理1. 本月度重要工作节点、经营指标计划完成情况：本月设计计划本月实际完成情况对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一主要工作节点的完成日期（具体到月日）。2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未

2、按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题<1> 需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）<2> 需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）'.二合约采购1. 本月度工作节点进度计划完成情况：本月合约采购计划本月实际完成情况对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比

3、，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一合约采购计划的完成日期。2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及延误完成的合约采购情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成的合约采购计划的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题<1> 需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）<2> 需房产总部领导协调解决的重大

4、问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）'.三工程管理 ：1、本月度重要工作节点、经营指标计划完成情况：本月工程计划本月实际完成情况对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一主要工作节点的完成日期（具体到月日）。2、本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3、造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4、解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部

5、门配合要求等。5、预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6、需协调解决的重大问题<1> 需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）<2> 需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）'.四成本预算1、 本月度工作节点进度计划完成情况：本月直接成本执行情况项目名称监控指标计划（万元）实际（万元）计划完成率（%）计划（万元）实际（万元）计划完成率（%）计划（万元）实际（万元）计划完成率（%）计划（万元）合计实际（万元）计划完成率（%）本月直接费投资付款执行情况监控指标计划付款额（万元）实付款（万元）资金保

6、障率 (%)2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题<1> 需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）<2> 需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）'.六 营销管理监控指标计划(万元)销售金额实际

7、（万元）计划完成率（ %）计划（万元）回笼金额实际计划完成率（ %）套数计划实际面积计划实际计划销售费用实际销售费用率（ %）1. 本月度重要工作节点、经营指标计划完成情况：本月销售工作计划本月实际完成情况对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一主要工作节点的完成日期（具体到月日）。2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施

8、追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。'.5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题<1> 需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制日尚未解决的问题）<2> 需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）七商业经营1. 本月度工作节点进度计划完成情况：商业经营商铺出租情况监控指标可出租面积实际出租面积商铺面积出租比例 (%)开业率（ %）应收租金（万元）商铺租金实收租金（万元）租金收取率（ %）商业经营收入计划执行情况监控指标预算租金（万元）产权收入实际

9、租金（万元）预算完成率（ %）广告收入预算（万元）广告收入实际（万元）预算完成率（ %）场地收入预算（万元）非产权收场地收入实际（万元）入预算完成率（ %）活动收入预算（万元）活动收入实际（万元）预算完成率（ %）'.商业运营支出预算完成情况监控指标支出预算（万元）市场推广支出实际（万元）活动预算完成率（ %）支出预算（万元）招商活动支出实际（万元）费预算完成率（ %）市场活动情况时间主题自办/外支出收益商家营业现场人气主要内容额提升品牌传播请规模2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实

10、到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6.需协调解决的重大问题风险及损项目问题目标要求需协调支持部门失'.八酒店事业<未开业酒店 >1. 运营开业前准备（截止至酒店开业）当月开计划业 前 预算实际当 月 运计划营 物 品实际采购当 月 人计划员 招 聘实际与培训当 月 市计划场营销实际当 月 酒计划店 交 付（ 应 与上 表 工实际程 进 展吻合）证 照 申计划请实际对照重要工作节点、经营计划，提报截止报告期

11、末的各项工作的实际进度与计划进度的对比，并用文字说明主要工作的实际进度与计划进度的偏离程度。写明在报告期内完成的每一主要工作节点的完成日期（具体到月日） 。2.本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4.解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回计划进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决办法、需要相关部门配合要求等。'.5. 预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间（具体到月日）。6. 需协调解决的重大问题<1> 需总部职能部门协调解决事项（截止月度报告编制

12、日尚未解决的问题）<2> 需房产总部领导协调解决的重大问题（截止月度报告编制日尚未解决的问题）<开业酒店 >酒店名称： _1.经营业绩业绩指标上月最本月本月预环比年累计年累计预竞争组别终算%算排名平均房价(ADR)出租率 (Occ)平均可售房价(RevPAR)客房收入餐饮收入总收入毛利润业主划款（如有）2.固定资产重置/ 改造计划项目预计完成实 际 完实际金额预算金额预算外标注时间成时间'.2. 本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作情况，以及对后续工作进展的影响。3. 造成节点未按计划完成的原因以及应落实到的相应职能部门4. 解决问题具体措施：说明将如何采取措施追