起重机安装改造质量手册

1、起 重 机 械 安 装 改 造 维 修 质 量 手 册1范围本起重机械安装维修改造质量手册适用于 XXX 公司承担的各类起重机械安装 维修改造工程施工。2引用标准下列标准或法规,行政规章所包含条文,通过在本手册中引用而构成为本手册的条 文。在手册出版时,所示版本均为有效。所有标准、法规和行政规章都会被修订,使用 本手册的各方应探讨,使用下列标准、法规和行政规章最新版本的可能性。引用的标准、法规和行政规章有:国务院令 373号 特种设备安全监察条例国家质量监督检验检疫总局国质检法 2003206号 关于实施特种设备安全监察 条例若干问题的意见国家质量技术监督局令 13号 特种设备质量监督与安全监

2、察规定国家质量技术监督局质技监局锅发 200157号 特种设备注册登记与使用管理规则 国家质量监督检验检疫总局国质检锅 2003251号机电类特种设备安装改造维修 许可规则(试行 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语3术语和定义本质量手册使用 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的 术语和定义,对赋予特殊含义的术语和定义在本手册中进行说明。3.1.1质量管理体系 在起重机械安装维修改造质量方面指挥和控制组织的管理

3、体 系。 我公司建立文件化的质量管理体系, 包括建立质量方针和质量目标。 通过体系 的运行保证质量方针的贯彻和质量目标的实现。3.1.2质量方针 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 我公司的质量方针由公司总经理发布,具体内容见本手册 4.1 章节。3.1.3 质量目标 在质量方面所追求的目的。我公司的质量目标是:严格按照现行技术法规、标准和设计图样、工艺要求进行施 工,所安装改造维修的起重机械质量稳定,符合现行技术法规、标准,为顾客提供满意 的服务。为顾客提供满意的服务:顾客意见处置率 100%,顾客满意率 90%,没有顾客重大 投诉。3.1.4质量管理 在起重机械安装维修

4、改造质量方面指挥和控制组织的协调活动。 3.1.5质量策划 质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.6顾客 接受产品的组织或个人。3.1.7供方 提供产品的组织或个人。根据公司的管理习惯,公司将提供产品的供 方称为“供货商” 。3.1.8合格 满足要求。3.1.9不合格 未满足要求。3.1.10缺陷 未满足与预期或规定用途有关的要求。3.1.11预防措施 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注 1:一个潜在不合格可以有若干个原因。注 2:采取预防措施是为了防止发生,而采取纠正措施是为了防止再发生。 3.1.12纠正措施 为

5、消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.1.13纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施。注 1:纠正可连同纠正措施一起实施。注 2:返工或降级可作为纠正的示例。3. 2符号H停止点 RT 射线检测 NDE无探检测R审阅点 UT 超声波检测 PT 渗透检测W检查点 MT 磁粉检测3. 3控制人员代号Q质量工程师 W焊接责任工程师 F技术负责人N 探伤责任工程师 P工艺责任工程师 T 理化责任工程师E检验责任工程师 M 采购责任工程师 X设备责任工程师L计量责任工程师 M1 采购责任人 P1工艺责任人E1检验责任人 Z专工 B保管员 S探伤人员J1质量检验员 J2焊接检验员 J

6、3 材料检验员J4理化试验人员 Y技术员 U项目责任师XXX公司 公司4 质量体系要求4.1 总要求在识别质量管理体系所需过程的基础上,建立文件化的质量管理体系,确定所识别 过程的顺序和相互作用,以及为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法 , 对这些过 程进行监视、测量和分析,必要时采取措施 , 确保过程结果的实现 , 并作到过程的持续改 进。质量管理体系的策划见本手册 5.4.2款。4.2 文件要求4.2.1 总则起重机械安装维修改造质量管理体系文件是起重机械安装维修改造质量管理体系 运行的依据,根据管理需要,公司建立起重机械安装维修改造质量管理体系文件框架如 下:a 起重机械安装维修改造

7、质量手册质量手册阐述了公司起重机械安装维修改造的质量方针、质量目标,明确了质量 管理体系的范围,对质量管理体系过程之间的相互作用进行了系统的表述,并对质量 管理体系程序进行了引用,是公司贯彻、实施质量管理体系的纲领性文件。 (见本手册4.2.2 。b 起重机械安装维修改造质量管理体系程序质量管理体系程序总共为 12个。质量管理体系程序有机地结合了起重机械安装维 修改造工程施工的特点,吸收了公司的科学管理经验,采用 5W1H 的方法展开,重点强 调了职责、工作接口、控制流程以及控制准则和方法。c 起重机械安装维修改造岗位职责起重机械安装维修保养改造的需要,共制订 32个岗位职责。d 起重机械安装

8、维修改造项目作业文件。包括:通用作业指导书、施工组织措施 和 /或项目质量计划、作业指导书文件(包括施工措施、 作业指导书、安全施工措施、 作业和操作规程等 ,具体指导现场施工,是针对具体施工项目或作业过程编制的, 目 的是“安全、优质、文明、如期”完成施工任务。e 起重机械安装维修改造质量记录。质量控制表。质量记录是质量管理体系有效 运行的证据, 是采取纠正和预防措施的信息来源, 对质量记录实施控制, 保证能够准确、 真实反应客观实际,并为质量管理体系评价提供依据。4.2.2 起重机械安装维修改造质量手册4.2.2.1 总则编制并保持起重机械安装维修改造质量手册, 起重机械安装维修改造质量手

9、册覆盖 GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000标准中的基本要求和满足国家起重机械安全技 术法规的基本要求。对起重机械安装维修改造质量手册实施控制,确保起重机械安装维 修改造质量手册在公司范围内得到有效贯彻和实施,并定期对其实施评价。4.2.2.2 起重机械安装维修改造质量手册的内容起重机械安装维修改造质量手册内容主要包括:a 质量管理体系覆盖的范围, 对需裁剪的内容进行了描述 (细节与合理性的说明 。b 确定了公司起重机械安装维修改造的质量方针和质量目标,并对质量方针的贯 彻、质量目标的实施及考核确定了方法。c 为实施所策划的过程,确定了需编制的质量管理体系程序,并在质

10、量手册中采 用“相关文件”的形式加以引用。同时对质量管理体系的文件框架(包括质量记录进 行了描述。d 对质量管理体系所需的过程进行合理的描述。在识别顾客要求的基础上,通过 管理职责和权限的确定、资源的开发和配备、产品实现的策划和控制,以及对过程进 行测量、分析和改进,保证质量管理体系有效运转。在贯彻质量方针、实现质量目标 的基础上不断增强顾客满意。起重机械安装维修改造质量手册的管理包括:编制、审核、批准、标识、发放、评 审、使用、修改和回收、销毁等,由锅炉压力容器安全监督机构会同质保部负责具体的 管理工作。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则编制并实施 QP01文件和资料管理程序 ,对与工

11、程施工和管理有关的文件实施控 制,确保工程施工过程中使用有效的文件。本过程适用于公司内与起重机械安装维修改造施工活动有关的受控管理文件的控 制。受控文件包括 :a 管理性文件 :质量手册、质量管理体系程序、岗位职责、项目质量计划等;b 技术性文件:通用作业指导书、质量控制表、施工组织措施、现场专用作业指导书文件、 施工图纸 (包括设计变更、 设备说明书、 计算书等 、 工程施工规范、 技术信函等;c 合同文件:工程合同、合同变更、补充协议等。4.2.3.2 职责分工资产部负责技术性文件的管理(档案中心负责其中的标准、规程、规范的管理 ; 锅炉压力容器安全监督机构负责管理性文件的管理;经济法规部

12、负责合同文件的管理; 各归口部门负责文件的编制及更改。4.2.3.3 文件的编制、评审和批准公司编制的与起重机械安装维修改造工程管理有关的文件,由归口部门组织编写, 对需要其他相关部门评审的文件,由编制部门采用传阅或会议的方式组织评审,并按评 审意见进行修改,报授权人员批准其适宜性后,按确定的发放范围受控发放管理。 公司编制的起重机械安装维修改造技术性文件和管理性文件的版次按 A 、 B 、 C 递次排列,按 DT02文件和资料编码规定给文件分配编号,确保文件能够清楚识别, 便于检索。4.2.3.4 文件的修订文件在执行过程中,当发现不适用或由于条件变化需进行修订时,由职能部门提出 更改申请,

13、交该文件和资料的原审批部门进行审批。若文件变动较大,需其他相关部门 评审会签时,由起草部门采用传阅或会议的方式组织评审,并按评审意见进行修改,报 授权人员再次批准其适宜性后,升版印刷,按文件原发放范围受控发放管理,回收旧版 文件。重新审批的部门(或人员有权查阅审批文件所依据的有关背景资料。文件只有局部改动时, 采用手写更改、 换页更改或加更改单更改等形式, 在更改处 做好标识。4.2.3.5 文件的受控和标识所有受控文件按其性质进行标识 , 确保使用现行有效文件。文件的受控和标识管理 方式包括:a 在文件上直接加盖受控标识章和序号章。包括由公司编制的与起重机械安装维 修改造工程质量有关的管理性

14、文件和技术性文件,以及工程图纸、设计变更等。 b 不直接在文件上加盖标识,定期发布最新状态清单。包括国家正式出版的规程、 规范、标准、行业管理办法等外来文件。c 加盖文件传阅标识章形式控制。包括技术信函、工程联系单等。d 对合同文件,保持其“正本” 、 “副本”的标识,通过登记台帐形式控制。e 对需复制的受控文件和资料,在复印件上加盖受控标识。f对会议纪要、内部备忘录、行政管理文件按照 99XB001SEPCCLQA 质量手册的 规定办理。4.2.3.6 文件的发放所有受控文件按规定的渠道发放 , 建立发放台帐 , 接受文件部门建立文件接收台帐。 确保使用文件的各个场所,都能得到并使用相应文件

15、的有效版本。文件台帐可采用微机台帐形式。文件的发放可采用内部局域网上发放和光盘发放, 采用内部局域网发放和光盘发放时须经分管领导批准。4.2.3.7 文件的回收和作废当受控文件需转移时,由文件原发放部门负责调配,在台帐中签转。文件作废不再使用或被新版文件替代时,由文件使用部门交回文件发放部门,由发 放部门在台帐中注销,报授权人员批准后集中销毁。对作废需留用参考的文件, 批准后可留用。 当局部区域或项目必须使用旧版文件时, 须办理文件使用批准手续。 相关文件99XB001SEPCCLQA质量手册QP01文件和资料管理程序DT02文件和资料编码规定4.2.4 记录控制4.2.4.1 总则编制并实施

16、 QP02质量记录管理程序 ,对质量记录的收集、编目、标识、贮存、 检索、保护、归档保存和处置等方面实施控制,保证质量记录能够真实、完整地反映施 工状态和质量管理体系运行情况,提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据,使事 后评估、分析、统计和追溯均有依据。本过程适用于公司内与起重机械安装维修改造工程施工和起重机械安装维修改造 质量管理体系运行有关的质量记录和责任人员与职能部门。4.2.4.2 职责分工质保部负责质量管理体系运行记录的控制;工程部负责施工技术记录、施工过程和 工程竣工质量记录的控制;物资公司负责物资管理方面质量记录的控制;计经部负责工 程分包方管理方面质量记录的控制;检测中心负

17、责试验报告、底片等有关记录的控制; 档案中心负责起重机械安装改造维修保养工程竣工资料的收集、 编目、 标识、 归档管理。 4.2.4.3 质量记录的控制包括如下几个方面:a 质量记录必须字迹清楚,表达明确,具有唯一性标识,并具有可追溯性;b 质量记录必须真实、客观,是实际事件的准确反映;c 质量记录必须具有有效的签字,并注明日期;d 对于统计性质量记录和以其他媒体形式提供的质量记录,备注统计人员名字;e 质量记录被收集归档后,在适宜的环境条件下分类保存,保管方式应便于存取、 检索。f 对贮存质量记录的箱柜进行适当保护,防止由于贮存保护不当而使质量记录损 坏、变质或丢失。g 根据质量记录的性质确

18、定保存期限。纳入档案管理的质量记录,其保存期限按 档案管理有关规定执行。4.2.4.4 对分包方提供的质量记录实行归口管理。4.2.4.5 在起重机械安装维修改造工程施工过程中,公司可根据锅炉压力容器安全监察 机构和监督检验单位及顾客要求,随时提供用以证实产品质量符合规定要求的质量记 录。4.2.4.6 合同中有明确规定或顾客提出明确要求时,公司对移交顾客的质量记录执行其 规定。4.2.4.7 需移交档案中心的质量记录,按年度移交档案中心;作为管理需要由部门自行 保存的质量记录 , 由职能部门根据记录的性质、用途自行规定保存期,期满后自行销毁。 4.2.4.8 对需公司归档保存的工程性质量记录

19、,在工程交付使用后,由公司档案中心收 集,按国家档案管理的有关规定执行分类、标识、编目、组卷和归档管理。4.2.4.9纳入档案管理的质量记录到期后,由档案中心提出处置方案,经公司档案鉴定 委员会评审鉴定后,报分管经理批准,由档案中心按批准的处置方案进行处置。 相关文件QP02质量记录控制程序5管理职责我公司在起重机械安装维修改造过程中始终坚持“安全第一、质量第一”的方针, 为优质高效地完成公司所承担的工程施工和服务,不断增强政府放心与顾客满意的程 度,公司经理(包括副经理将通过策划、实施如下活动,建立并实施起重机械安装维 修改造质量管理体系,持续改进其有效性。a 贯 彻国家、行业和地方的法律、

20、法规和规定,按不同的层次和职能范围配备法 律、法规 (包括行业规范和条例 。通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识, 确保公司与起重机械安装维修改造有关的所有生产经营活动都能严格遵守国 家、行业和地方的法律、法规。b 制定起重机械安装维修改造的质量方针,批准起重机械安装维修改造的质量目 标,组织建立与质量方针和质量目标相适用的起重机械安装维修改造质量管理 体系,并通过起重机械安装维修改造质量管理体系的有效运行,确保起重机械 安装维修保养的质量方针的贯彻和起重机械安装维修改造的质量目标的实现。 c 每 年至少组织一次管理评审,促进起重机械安装维修改造质量管理体系持续改 进。d 定期召开经理办公会

21、,研究并决策资源配备计划,确保资源满足起重机械安装 维修改造工程施工和管理需要。公司经理组织识别并确定顾客的要求,采取措施满足顾客要求,具体内容包括: a 项目前期由市场开发部收集工程项目信息,对拟参加投标的项目,派员参加项目联 系,了解顾客要求,购买标书。在投标阶段组织有关部门对招标文件进行评审,识 别顾客明示和隐含的要求,了解相关法律法规和行业、地方规定,确定投标方案, 编制投标文件,满足顾客招标文件的要求。b 项目中标后, 公司在充分识别顾客要求及法律法规要求的基础上编制施工组织措施、 项目质量计划,使顾客的要求转化为公司的要求和措施,并通过过程的实现确保满 足要求。c 将工程合同文本传

22、递到各相关部门,使所有与实现合同有关的人员都能了解顾客的 要求。在工程施工过程中将顾客的要求转化到施工文件中加以实施。d 在工程施工过程中建立与顾客信息的传递渠道,识别顾客的要求,采取措施满足要 求。e 通过与顾客的沟通、信息的收集、分析,对顾客满意度定期进行测量,发现改进的 重点和提高的方向,不断增强顾客满意。5.3 质量方针5.3.1 公司经理组织并制定公司的起重机械安装改造维修质量方针为:信守合同,提供优质服务;忠于设计,奉献满意工程;精益施工,工程质量优良;追求卓越,争创一流企业。公司以信守合同为工作准则, 以完成合同为己任, 顾客的要求就是我们的行动指南, 顾客的期望就是我们的奋斗目

23、标。准确理解设计意图,严格按照设计图纸进行施工,执行国家起重机械安全法规和行 政规章;执行合同所确定的规程、规范和标准,实现合同确定的各项质量指标和技术指 标,让顾客称心满意。不断追求技术进步, 适时采用新工艺、 新技术, 精益求精抓工艺, 精雕细琢创精品。 不断追求,永不满足。发扬“电建铁军”精神,追求高标准、高质量,以质量求发 展, 以质量拓市场, 不断提高企业综合管理水平, 达到同行业领先水平, 创建一流企业。 5.3.2 质量方针的控制a 由公司经理制定并发布质量方针,并组织质量方针的宣传和贯彻,确保公司各 层次人员都能理解和沟通,并围绕质量方针开展工作。b 结合管理评审,公司每年对质

24、量方针的持续适宜性进行评审。当质量方针修改 时,由公司经理重新发布,并组织宣传和贯彻。5.4 策划5.4.1 质量目标严格按照图纸、法规标准施工 , 工程质量达到优良标准 , 为顾客提供满意的服务。 为顾客提供满意的服务 :政府意见处置率 100%,顾客意见处置率 100%,顾客满意 率 90%,没有顾客重大投诉。5.4.2 起重机械安装维修改造质量管理体系策划为确保公司起重机械安装维修改造质量方针的有效贯彻和质量目标的实现, 公司经 理领导起重机械安装维修改造质量管理体系的策划, 质量工程师组织起重机械安装维修 改造质量管理体系的具体策划工作。5.4.2.1 公司采用管理职责、资源管理、产品

25、实现和测量、分析、改进四个主过程的循 环构成文件化起重机械安装维修改造质量管理体系 , 并符合 ISO9001:2000标准的要求 , 起重机械安装维修改造质量管理体系文件框架见本手册 4.2.1款。5.4.2.2公司按 5个层次建立文件化的起重机械安装维修改造质量管理体系, 这 5个层 次分别是:质量手册、质量管理体系程序、质量管理文件、项目作业文件和质量 记录。5.4.2.3公司承接新的项目时,将针对项目合同和项目特点,以及公司质量目标和质量 管理体系,对项目进行策划,包括确定组织机构、分配职责、配备资源、对产品 实现过程实施控制等。5.4.2.4当公司重大经营方针改变、市场目标调整、组织

26、机构变化或其他原因可能导致 起重机械安装维修改造质量管理体系的变更时, 公司经理须组织起重机械安装维 修改造质量管理体系的重新策划。 对起重机械安装维修改造质量管理体系重新策 划并进行变更时,须对变更的内容进行评审,必要时确定过度期,确保起重机械 安装维修改造质量管理体系的完整性和协调一致性。5.4.2.5识别并确定质量管理体系主过程下的相关子过程, 根据所确定的子过程策划其 活动顺序和相互作用,规定控制准则和方法,配备满足要求的资源,建立信息渠 道,对过程实施监控,保证过程在受控状态下运行。对过程的策划原则包括但不 限于:a 根据过程对产品质量的影响程度及其相互作用策划过程控制的准则和方法,

27、编制质 量管理作业文件、施工组织措施、质量计划(可在施工组织措施中体现 、作业指导 书文件,按批准的程序文件对过程实施控制。b 根据需要配备资源,建立信息传递渠道,对过程进行监控,确保过程在受控状态下 有效运作。c 通过检验、测量、试验、监督检查、评定、审核等活动对过程实施测量、控制和分 析,掌握过程能力和控制水平。当出现不合格或异常时,采取必要的措施,保证实 现所策划的结果,并做到持续改进。5.4.2.6根据公司承揽项目的性质和特点, 当项目的部分工作须进行分包或外协时, 首先评价分包方,在评价合格的基础上采用招标或邀标方式确定分包方,签定分包 或外协合同,并按合同对其过程实施控制,确保满足

28、要求。5.5 职责、权限和沟通我公司实行在公司总经理领导下,质量工程师组织实施,各控制系统,控制环节, 控制点责任工程师分工负责的质量保证体系,公司设工程部、资产管理部、起重机械设 计室、检测中心、焊接公司、机械化施工公司、电建消防公司等职能部门负责质量手 册的贯彻执行。起重机械安装维修改造质量体系组织机构体制图,见图 A 和图 B 。XXX 公司质量工程师委托令为确保我公司起重机械安装维修改造质量体系运行有效, 特委托公司副总经理谭瑞 礼为我公司的质量工程师,在质量活动中代表总经理权力。下述人员为重点过程质量控制专业责任工程师,协助管理者代表工作。职务名称 姓 名 负责的过程控制任务技术负责

29、人 XXX 起重机械施工中的技术审核采购责任师 XXX 采购质量焊接责任工程师 XXX 焊接过程探伤责任工程师 XXX 无损检测检验责任工程师 XXX 检验与试验理化责任工程师 XXX 理化试验设备责任工程师 XXX 设备管理工艺责任工程师 XXX 工艺管理计量责任工程师 XXX 计量管理负责各起重机械安装改造维修保养项目施工的技术负责人为项目责任工程师。总经理:2003年 6月 20日a.总经理:对公司的生产、经营管理全面负责。确保公司所有现场人员均应遵守本 手册 ;保证影响质量的所有行政,经营和施工活动得到充分控制;负责制定并落实 公司发展规划;负责制定公司的质量方针和质量目标;负责组织管

30、理评审。b.生产副经理:在总经理领导下,对保证产品质量负责;负责质量体系的建立和实 施,不断改进产品质量。b1.技术负责人:在总经理领导下全面负责起重机械安装维修改造过程中的技术管 理工作。c. 质量工程师:公司经理在管理层中任命一名质量工程师。质量工程师在建立和 实施质量体系方面的职责是:负责质量管理体系的建立、实施和保持,不断改进产品质量;负责组织质量管理体 系文件的编制、修订和贯彻实施;负责重大质量问题的分析和处理;定期向企业最高管 理层汇报质量管理体系运行及产品质量状况;负责对质量管理体系运行情况进行审查。d.施工部门:执行公司的各项决议;对起重机械安装维修改造进行有效控制,确保 起重

31、机械安装维修改造质量和工期,实现安全生产,努力提高经济效益。e. 质量保证部:负责起重机械安装维修改造质量体系的运转工作。e1.资产管理部:在生产副经理和技术负责人的领导下负责起重机械安装维修改造 过程中的技术管理工作和服务工作。e2.检测中心:在生产副经理和技术负责人的领导下负责起重机械安装维修改造过 程中的无损检测与理化试验工作。f.采购责任工程师:负责组织起重机械安装维修改造物资的采购并建立合格的供货 分承包方档案;对入厂材料进行验收,确认把关情况进行监督检查。未经确认或不予确 认的材料,不得在起重机械安装维修保养改造中使用。监督检查材料保管人员的材料发 放工作和标识移植工作;材料发放要

32、做到及时、准确、手续齐全、凭证完整。对材料代 用进行监督检查。负责起重机械安装维修改造采购质控系统的运行,对采购质控系统运 行中发现的问题应及时向管理者代表反映。g.工艺责任工程师:负责组织和参加施工图纸会审工作;对不符合法规规定的起重 机械安装维修改造图纸应拒绝接受;并编制和审核各种工艺文件(如各项技术规程、生 产工艺规程、工艺守则,负责编写重要项目的作业指导书或组织制订工艺方案,审核一 般项目的作业指导书等。 ,确保工艺文件符合国家、行业及公司法规、标准的规定。深 入施工现场,帮助工艺人员解决施工中的技术工艺问题。h . 焊接责任工程师:组织编制和审核焊接工艺文件和检验方案,并监督实施。参

33、 加质量事故调查,提出事故处理意见,对不合格焊材有权禁止使用,并通知有关技术人 员。深入施工现场,解决焊接施工中出现的技术工艺问题。对焊接工艺的可行性、焊接 质量负责。i . 检验责任工程师 :审批起重机械安装维修改造质量检验计划, 审核有关的技术文 件,并参与施工方案,作业指导书、图纸会审、技术交底工作。监督检查质检人员的工 作;参加质量事故的调查处理,并提出处理意见。并有直接向最高管理者反映产品质量 问题的权利。j . 设备责任工程师:负责公司及上级有关机械设备管理方面的规章制度贯彻实施, 并对执行情况进行检查与考核。配合 XXX 公司档案中心建立健全机械设备的技术档案。 组织制定机械设备

34、大修、改造、维护计划,并负责组织机械设备大修、改造及报废的技 术鉴定和处置工作。负责组织对机械设备的监督检查工作,促进操作人员尊章作业和对 机械设备的日常保养工作,确保设备专管率达 100%,完好率 85%以上,关键设备完好率 达 100%。 会同有关部门对机械设备操作人员进行技术培训工作。 组织一般以上机械设备 事故的调查分析;负责机械设备事故的统计上报工作。j1. 无损检测责任工程师:负责组织编制和实施无损检测工艺, 并检查无损检测人员 的工作质量和解决无损检测方面的技术问题。组织和参加对新材料、新工艺及先进检测 手段的研究、评定和推广应用。组织编制无损检测设备维修计划并监督实施。组织无损

35、 检测人员的技术培训;完善技术培训档案。k.理化责任工程师:负责组织编写与审核理化试验方案和操作规程,并对实施情况 进行监督检查;审核特殊或重要的试验报告。积极推广应用理化试验新技术、新标准。 组织理化试验人员的技术培训工作,并完善技术培训档案。深入现场及时处理理化试验 中的技术问题。l.计量责任工程师:负责建立计量器具台帐,编制计量器具周检计划和抽检计划, 并监督实施。收集计量管理资料,宣传贯彻计量法规,普及计量知识。对起重机械安装 改造维修所用计量器具、设备进行监督检查,确保其符合计量法规的规定。做好计量工作的组织协调工作,及时处理计量管理工作中的问题。L1.项目责任工程师:在公司技术负责

36、人和质量工程师领导下,全面负责本起重机 械安装改造维修项目的施工与技术管理工作。L2.工艺责任人:在项目责任工程师和工艺责任工程师的领导下,具体负责本起重 机械安装改造维修项目的技术工艺工作,编写一般项目的作业指导书,深入施工现场, 帮助解决施工中的技术工艺问题。L3.检验责任人:在项目责任工程师和检验责任工程师的领导下,具体负责本起重 机械安装改造维修项目的质量检验工作,编写起重机械安装维修改造质量检验计划等。 L4.焊接责任人:在项目责任工程师和焊接责任工程师的领导下,具体负责本起重 机械安装改造维修项目的焊接工艺与焊接质量工作。m . 材料计划员:根据材料需用计划,编制材料采购、加工,订

37、货计划。深入一线了 解现场材料需用情况和库存情况,并组织货源,负责材料的平衡调度工作。负责材料财 务预算的控制和材料消耗成本的考核。m1. 采购员:材料的采购要在合格的供货分承包商中选择,做到货比三家。要认真 检查购入材料的质量,不合格材料应负责退货、申诉索赔等。n. 材料保管员:材料入库前必须进行检查验收,未经检查验收或检查验收不合格的 材料不得用于起重机制造。材料应按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及 类别、材质、规格、批号的不同,分区,分类存放,并有明显的标志。材料存放条件应 满足物资管理的要求,防止锈蚀、污染、损伤或变形。材料的发放,应严格按照领料单 上的牌号、规格等进行,不

38、得自行改变。o. 材料检验员:对进厂的材料除核定质保书中规定内容外, 还应对其外观进行检验。 初步确认合格的材料按钢号、炉号等统计数量报材料负责人,不合格的材料按钢号、炉 号等统计数量报材料负责人,并在材料上作不合格标识。根据材料负责人提出的理化复 验委托单,按有关标准规定的技术要求确定取样位置。确认材料的标记移植。负责外协 外购件的验收工作。p. 探伤人员:严格按国家、行业有关标准进行检测,确保其检测结果准确。认真做 好检测记录,认真填写检测报告。严格按规定使用、维护和保养检测设备。r.理化试验人员:严格按国家、行业有关标准进行试验,确保其试验结果的准确。 认真做好试验记录,按规定要求处理试

39、验数据,填写试验报告。严格按规定使用、维护 和保养试验设备。s. 检验员:严格按手册和标准的规定及检验方案进行检验。对违犯工艺纪律和 操作规程,严重影响质量的人员或程序有权停止其施工。对未经检验或检验不合格的物 资有权禁止使用。t. 安全员:在项目责任工程师的领导下,具体负责本起重机械安装改造维修项目施 工过程中的安全工作。u.施工班组技术员:负责编写一般项目的作业指导书。参与制订工艺方案。监督生 产人员按制造工艺文件进行生产,对违犯制造工艺的人员应提出批评并向上级报告。 v.起重机械安装改造维修保养工人:认真执行各项规章制度,全面完成生产任务。 按照图纸和作业文件的要求进行施工。熟练掌握本岗

40、位机械设备的情况和操作规程。学 习本岗位专业知识,不断提高业务水平。w . 起重工:认真执行各项规章制度,全面完成施工任务。认真执行安全操作规程; 熟悉起重机械各机构和技术性能,保证安全施工。开展文明施工,搞好本岗位设备的管 理。x.焊工:认真执行各项规章制度, 全面完成施工任务。 熟悉所焊焊件的材质、 规格,所选用的焊材牌号及使用说明书,并严格按相应的焊接工艺和作业指导书的要求施焊。 在使用焊材时发现问题应及时与有关人员联系解决。了解和熟悉焊机的基本构造,主要 技术指标及使用保养知识。认真做好焊接自检记录。y. 焊材二级库保管员:定期查看所保管的焊材有无受潮、锈蚀、污损等情况,对贮 存中发现

41、的焊材质量问题,及时与有关人员联系,妥善处理。负责焊材的领用、烘焙、 发放、回收,准确记录有关数据。z.电工:认真执行各项规章制度, 全面完成施工任务。 熟练掌握本岗位的操作规程。 学习本岗位专业知识,不断提高业务水平。部门主管负责组织完成分配给本部门的质量职能, 公布有专业责任工程师的部门领 导并不因为有专业责任工程师的工作而减轻责任。部门的主管领导可在其职能范围内, 将本部门的质量职能委派给实施质量职能活动 的人员去完成,但仍有其对实施效果负责。其他从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员,其职责和权限按相应的工作 标准(岗位职责执行。5.5.3 质量工程师公司经理在管理层中任命一名质量

42、工程师。 质量工程师在建立和实施质量管理体系 方面的职责是:a 组织建立和实施质量管理体系,确保质量管理体系符合国家起重机械安全技术 法规和有关标准的要求;b 协调和监督质量管理体系的有效运行,批准年度审核计划和内部审核报告;就 质量管理体系的运行情况向公司经理报告;对质量管理体系运行过程中出现的 重大问题提出改进要求,报公司经理批准后组织实施;c 组织、监督相应部门及时采取有效的纠正措施,并验证其效果,以保证符合规 定要求;d 通过组织研讨、学习和宣传,确保在全公司内提高满足顾客要求的意识;e 负责质量管理体系方面的内部协调、报告和与外部联系工作。5.5.4 内部沟通5.5.4.1 内部沟通

43、的方式公司内各层次间采用相应方式进行内部沟通,达到信息有效传递,增进理解,协调 行动,保证接口信息传递的正确性。内部沟通的方式包括但不限于 :a 会议沟通:-专业协调会、专题会;-生产协调会;-季度生产计划平衡会;-管理评审会、年度质量会、年度安全会、经理办公会等。b 文件、信息沟通-信函、通知等;-布告栏、宣传栏、简报等;-传真、电子邮件、公司局域网发布信息等;c 其它方式沟通:学习、研讨、评审、报告、交底、检查等。5.5.4.2 内部沟通的内容-合同订立及变更、资源调配和调整;-法律、法规、程序文件、作业文件的贯彻执行;-重大事项的决策、公司指令的贯彻;-相关事项的调查分析、工程项目信息收

44、集与协调、顾客要求和满意度测量、质 量管理体系适宜性、充分性和有效性评价;-施工生产计划及计划调整、质量方针的贯彻和质量目标的测量;-信息的传达和通报、目标的完成与考核;-表彰或处罚、其它需沟通的工作。5.6 管理评审公司经理每年 (间隔不超过 12个月 至少组织一次管理评审活动,对质量管理体系 的运行情况进行综合评价,以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 公司在机构调整、 重大经营方针变化、 出现严重非预期事件时, 临时增加管理评审。 5.6.2 评审输入管理评审的内容包括如下几个方面:a 质量管理体系的结构和实施情况(包括质量管理体系审核情况 ,实现质量方针 目标的整体效果;b

45、 过程的业绩(包括过程控制能力、控制水平和过程改进 ,产品的实物质量与质 量要求 (法律、法规、技术规范、施工合同等 的符合性;c 纠正措施和预防措施的实行情况,例如市场信息、内部质量反馈信息(包括过 程、产品、服务情况的处理结果等;d 顾客反馈信息的处理,及顾客满意度;e 以往管理评审跟踪措施的实施情况及其有效性;f 可能影响质量管理体系的变化,包括质量管理体系随着新技术、市场策略和社 会需求、环境条件、相关法律法规的变化而修改的建议。g 公司的业绩、改进的机会。5.6.3 评审输出管理评审过程做好评审记录(包括:观察的结果、建议、结论和决策采取的措施 , 编制管理评审报告,确定相关措施。这

46、些措施包括但不限于:a 质量管理体系及其过程的有效性,如果需要变更,制定变更计划,落实资源和职 责;b 过程是否在持续改进,并确定进一步改进的计划和措施;c 与顾客要求有关的产品的改进,包括工程质量、现场文明、服务等;d 资源需求, 当资源不能满足要求时, 确定资源配备 (或调整 计划, 并组织实施, 同时对未来所需的资源进行策划。5.6.4 管理评审应注意事项:a 管理评审前由质保部将评审计划、日程安排向各部门发出通知(通知须经理审 批 ;b 根据评审计划,各责任部门收集相关信息,做好管理评审的准备工作。c 评审时要特别关注质量管理体系运行中长期存在的问题和对系统性问题的解决 对策。d 对管

47、理评审时提出的改进措施应进行验证。e 对质量管理体系的改进必要时体现在新的质量管理体系文件中。5.6.5 质保部保存管理评审记录。6 资源管理6.1 资源的提供公司根据生产规模和发展的需要确定并配备所需的资源,包括:人力资源、基础设施、软件信息、工作环境、财务资源等。通过资源的开发、维护、配备、平衡调拨等活动,保证资源在公司范围内的高效利 用,满足公司起重机械安装改造维修质量管理体系有效运转的需要,并能持续改进起重 机械安装改造维修质量管理体系的有效性,不断增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则公司通过社会招聘、接受分配、外派学习、专业培训等形式开发人力资源,满足公 司发展和壮大的需要

48、,并不断提高员工素质。公司通过培训考试、技能鉴定(资格认可 、业绩考核、专业考察、实习等方式对 从事影响产品质量工作的人员的能力进行认可,确保其有能力胜任所从事的工作。 6.2.2 从事起重机械安装改造维修的管理人员应具有一定的质量管理知识和专业技术知 识。应了解特种设备安全监察条例 、 特种设备安全监察条例实施细则、 特种设 备质量监督与安全监察规定 、 特种设备注册登记与使用管理规则 、 XX 省特种设备 安装维修保养改造单位资格认可暂行办法等法律法规;应了解标准、起重机械的主要 性能指标、安装工艺流程、检验要求等专业技术知识。6.2.3公司每年制定培训计划, 对所有从事与起重机械安装改造

49、维修质量活动有关的各级 人员接受适当的培训。培训的内容包括特种设备安全监察条例 、 特种设备安全监察 条例实施细则、 特种设备质量监督与安全监察规定 、 特种设备注册登记与使用管 理规则 、 XX 省特种设备安装维修保养改造单位资格认可暂行办法 、质量体系文件、 质量方针、技术标准、操作技能等。起重机械安装改造维修的人员应能看懂相关图纸和 工艺文件并能熟练操作设备。6.2.4技术负责人、质量检验负责人、安全员及从事起重机械安装改造维修及操作的人 员必须取得市级以上质量技术监督行政部门颁发的 锅炉压力容器压力管道特种设备操 作人员资格证书 。6.2.5焊工、 无损检测人员、 检查人员、 计量人员

50、等特种设备作业人员和特种作业人员, 应进行资格考试,其中焊工、无损检测人员应按照质量技术监督部门的规定取得相应的 资格方可上岗。6.2.6公司锅炉压力容器安全监督机构负责对培训的有效性人员资格进行确认。6.2.7 建立员工培训档案,保存员工的教育、经历、培训和资格的适当记录。6.3 基础设施6.3.1 起重机械安装改造维修按照国家规定实行起重机械安装改造维修保养资格许可证 制度,公司具有起重机械安装改造维修保养许可证后。方可从事许可类别的起重机 械安装改造维修工作。6.3.2公司设固定的办公场所,配备满足办公所需要的相关资源,包括建筑物、办公场 所、办公用具、通讯工具、消防设施、交通运输等服务

51、。6.3.3 公司配备满足起重机械安装改造维修工程施工需要的设备能力、 监视和测量设备。 其各种设备的能力满足 XX 省特种设备安装维修保养改造单位资格认可暂行办法 的要 求。监视和测量设备的性能和准确度满足检验大纲或检验规程的要求。6.3.4自制的设备、工装应进行验证后使用;所有的仪器、设备应建立台帐和内容齐全 的档案。 现场使用的主要设备应当制定操作规程, 设备的购置、 验收、 使用、 维修保养、 事故处理、报废、封存等应符合设备管理的要求。6.4 工作环境公司根据现场施工总平面布置,合理划分施工场地,掌握现场自然条件对施工环境 因素的影响,采取措施保证环境因素的受控。具体包括:a施工人员

52、在适宜的环境条件下施工。夏天根据施工特点和气候情况,适当调整 作息时间,露天作业集中的地方搭设凉棚,特殊高温作业地点采取防暑降温措施,防止 人员中暑;冬季施工要采取防风、防冻措施。b采取措施保证现场文明施工。c对有环境条件要求的场所要在作业指导书中规定控制环境条件的措施,并采取 措施控制工作环境。例:焊条间要配备温度、湿度控制设备;储存产品的场所要清洁、 防潮等。d符合国家有关环保法律法规的要求。7 产品(工程实现策划工程实现的过程的内容包括:7.1.1提出该工程的质量目标和要求;7.1.2对工程所确定的过程、文件和资源的要求;7.1.3工程实现所建立的过程和子过程, 应编写安装工艺流程图确认

53、工程所要求的验证、 监视、检验和试验活动与工程的验收标准,如:检验工艺、检验规程等检验用作业指导 书;7.1.4确定安装工程的特殊过程、 关键过程中的质量控制点, 并规定监视和测量的参数、 要求和控制方法;7.1.5与常规工程不同的新的开发工程应进行策划并编制质量计划;7.1.6建立满足工程质量所需要的记录。为了满足顾客的要求和期望,达到顾客满意,应在工程开工前由工程部负责确定与 工程有关的要求,包括以下内容:a 顾客提出的工程质量;b 顾客对使用性能的要求;c 顾客提出的对外购件、外协件的要求;d 使用交付日期、跟踪服务和其他交付方面的要求;e 工程质量满足国家标准、行业标准的技术要求;f

54、对用户的培训及法律法规等要求。7.2.2.1项目开发部负责招标书文件评审的组织和信息传递工作;经济法规部对合同的评审和管理工作;工程部等有关部门在其职责范围内参与合同评审和标书编制工作。7.2.2.2 评审公司在确定投标意向后项目开发部购买招标书文件, 组织相关部门对招标书中的合 同条件或合同草案进行评审。合同评审内容:a 合同条款符合国家法律、法规,含义准确,便于执行;b 技术协议或条款能反映起重机械安装改造维修保养全过程质量保证要求,且公 司具有满足其要求的能力;c 与投标不一致的要求已采取措施解决。合同评审方法:a 采用合同草案(招标文件传阅评审或会议评审;b 相关职能部门负责人或专职人

55、员代表本部门签署评审意见和具名。7.2.2.3 对需联系招标方澄清的问题,由项目开发部组织联系并澄清。7.2.2.4 公司接到中标意向书后 , 由经济法规部组织合同签订前的评审,根据评审意见, 准备合同谈判资料,组织人员参加合同谈判。7.2.2.5 公司在充分保证顾客的全部要求,且具有能力保证的竣工交付期的前提下经济 法规部方可签订合同。7.2.2.6 合同的修订经济法规部建立就合同有关事宜与顾客的联络渠道, 在合同修订时正确传递到公司 有关部门。7.2.2.7 记录合同评审所涉及到的评审记录及有关的文件资料均由经济法规部归卷存档。7.2.3.1在安装全过程保持与顾客的沟通, 掌握顾客对安装工

56、程和服务的满意度等相关信 息;与顾客的沟通可采用与顾客座谈、电话联系等方式。7.2.3.2与顾客沟通的内容应包括:签定合同前与顾客的沟通、与安装过程有关的信息、 顾客反馈意见等。7.3设计和 /或开发本过程适用于:a 起重机械安装改造维修保养工程施工中所有由公司负责采购的材料和外协件。b 外协单位的评价选择和管理。采购质量控制实行采购责任工程师负责制, 并接受管理者代表和锅炉压力容器安全 监督工程师的监督检查。7.4.1 产品采购编制并实施 QP03产品采购管理程序 , 对采购过程进行控制, 确保采购的产品 (物 资符合规定的要求。7.4.1.1 供货商的评价选择制定选择、评价和重新评价分供方

57、的准则。根据产品(物资对工程质量的影响 程度分类(按 A 、 B 两类物资划分评价选择供货商,必要时对分供方重新进行评价。 a 首次选择供货商时,对供货商的供货能力和质量保证能力进行调查,包括索取 供货商的业绩报告和资质证书, 对重要的地方性材料结合货源地考察进行评价。 必要时对首次选用的供货商提供的产品(物资 ,现场进行抽样试验,并对试验 结果进行评定。b 对长期(或固定供货商,定期(一般不超过一年对供货质量进行跟踪分析 评价,评价时考虑的相关信息包括:信用、产品质量、价格、交货情况、后续 服务、支持能力、相关经验和历史业绩;质量管理体系的质量保证能力,遵守 法律法规的情况;提供该类产品方面的顾客满意程度。c 对超过二年无业务关系的供货商,实施采购前重新评价;对供货过程中出现影 响其供货