qc80000P05接单及出货管理程序V1[1].0

1、东莞清溪电子厂接单及出货管理程序文件编号：P05页 码：1/7制 定： 审 核： 职 位： 课长 职 位： 总 经 理 文件修改记录表文件编号P05文件名称接单及出货管理程序版序原 因修订内容核准者审核者制订者初 版因导入QC080000所以彻底改版1 目的:确保客户订单签订及客户订单变更时,能保障本公司及客户利益,并兼顾订购之合理性,对于客户订单之处理及客户订单变更时,能因客户之需求处理。2 范围:本程序适用于公司与客户或其它与公司利益有关之合约或订单审查。3 权责单位:3.1 业务课:负责接单.出货事项及客户订单变更处理及对客户的服务。3.2 生管课:负责确认生产排程。3.3 工程课:负责

2、新产品之试作处理。3.4 业务主管:合约及订单之签署与更改。4 名词定义:4.1 合约:两个有法定资格之个人或公司. 公司或公司之间的协议,以规定是否行使某行动或服务或提供某产品,合约为书面形式,订购单经公司接受后,即成合约,除非订单要求必须书面接受,否则公司既可通过书面形式,亦可通过电话接受订货。5 相关文件:5.1 ISO 9001:2000年版第7章节条文及IECQ QC080000:2005 版第7章节条文.6 作业内容:6.1 接单及出货管理流程图请参考(附件一。6.2 当客户询问本公司产品时由业务于客户说明产品特色、规格，然后业务人员依据客户所需求的产品进行规格的确认，如需求样品时

3、，业务应查询是否有库存，如无库存时，业务需开立“样品制造通知单”交由工程课制样，制样入库完成后，由资材通知业务课，由业务人员开立“出货凭单”，安排送样及承认书给客户。 6.2.1.接单前由业务人员跟客户领取客户数据及客户欲加工产品数据，并于客户讨论产品数据之齐全性，(如材料表、机板线路图、或是样品、检验规范及注意事项等当业务课收到客户的相关数据时把客户产品数据交给工程课。6.3.合约制定时机:当新客户要求第一次订单交易后,应客户要求订立合约。6.3.1.合约内容由客户拟订.6.3.2. 合约审查内容有:6.3.2.1数量。6.3.2.2合约有效期限。6.3.2.3付款方式及交期。6.3.2.4

4、客户质量要求。6.3.2.5 HSF要求6.3.2.6其它约束条件。 6.3.3.合约由主管指定人员审核或亲自审核,双方同意后各持一份,由公司(厂务中心履行合约之义务。 6.3.4.合约执行过程中若有变更,须由双方洽谈合约修改事宜,并传书面资 料会知判定合约/订单的可否执行。 6.4.样品确定后,由业务课人员进行报价，报价时开立“QUOTATION”由经理/副总核准后FAX至客户处。“QUOTATION”经客户确认无误回签后(台北公司可免该程序，业务课将其“QUOTATION”归档存查。同时填制“客户数据卡”，客户数据卡由业务课存盘保存。6.5.客户将订单/台北公司之内部订单传真至业务时，由业

5、务人员确认交期、数量、付款方式、质量要求、合同/转厂方式、机种名称/规格、交货地点等,并于订单上张贴“订单审查内容”，需按其上面内容填写。再由经理/副总核准后，回签客户/台北公司，并开立“制造工单”发采购、资材、品管、工程、生管、物控、制造各单位会签。6.6.报价单及客户订单为公司机密性文件,非业务相关人员,不得随意查阅,如须查阅必须经过主管批准方可,报价单与客户订单的保存期限为至少半年以上。 6.7.业务依据“制造工单”列入“订单核销管制表”。6.7.1制造工单编码原则如下: 公元年份 月份 流水号 6.7.2客户代码:以易记、易识别为原则,并列入“客户一览表”管理。6.8.订单变更处理:6

6、.8.1客户通知须变更时,业务课应及时与客户确认变更内容。6.8.2变更经裁示确认后,业务课以“内部联络单”通知各相关部门,以便相关部门及时了解变更事项。6.9.出货管理:6.9.1业务于实际出货日期前以“出货通知单”形式通知生管、仓库以便提前做好出货前准备动作。6.9.2业务依据“客户订单”开立“出货凭单” “移转单”同经理/副总核准后，交由资材课依“出货凭单”“移转单”安排出货活动。6.9.3资材课每天早上将客户签回之“出货凭单”，一联交至业务，一联交至会计人员。6.9.4业务人员并依其“出货凭单” “移转单” 登录于“订单核销管制表”进行结订单活动。6.9.5出货凭单/移转单编号须连号。其出货凭单/移转单编号码原则： 年份 月份 流水号(同窗体流水号例：200404-001代表2004年4月所开出之第一张。6.10.每月25日结帐之客户于月底28日提供“出货明细表”交会计人员核对。每30日结帐之客户于下月2日提供。7.附件:7.1附件一:接单及出货管理流程图客户业务课工程课相关单位詢價要樣報價送樣承認ok訂立合約/下訂單OK倉庫送貨簽收無庫存下“樣品制作通知單有庫存送樣及承認書查詢公司機種確認庫存訂單核銷管制表NG出貨明細表出貨憑單制造工單OK審查送樣及報價QUOTATION8.1 客户一览表 8.2 客户