不合格品处理程序

1、电梯有限公司不合格处理程序编制： 审核： 批准： 年 月 日发布 年 月 日实施不合格处理程序1.目的：明确采购、生产对不合格物资、部件的处理方式。确保不合格品的非预期使用。2.范围：适用于-电梯所有外购、自制、部件在发生不合格时的处理。3.术语：不合格外购、自制品、包括来料检查不合格、售后服务反馈及收到其它投诉。4.职责：4.1品质部：外购物资、外协件、自制件不合格品判定标示及记录，生产过程中的不合格品确认标示及处理；并跟踪不合格品的处理结果，验证相应纠正及预防措施报生产及采购部。 4.2钣金组：在加工过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工安排； 4.3焊接组：在制焊接产品过程中发现不

2、合格品与隔离，不合格品返修或返工安排； 4.4装配组：部件组装过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工、挑选加工等使用安排。 4.5采购部：采购物资不合格时负责与供应商协商退货、更换、处理等事宜，并按生产计划时间补回，并督促要求供应商回复不合格产品通知书。4.6工程部：对常在安装过程中的设备发现不合格品，应从工艺、技术层面分析并提出纠正及预防措施、整梯安装检验不合格及分析并提出纠正及预防措施报技术、品质、采购等部门分析改进。 4.7技术部：新产品试制及不合品从工艺、技术层面分析并提出纠正及预防措施等作业指导。4.8售后服务部：客户（代理商工程部）在使用安装过程中发现的不合格品信息沟通与协商

3、处理并报技术部、品质、采购等部门分析处理。4.9各部门为确保公司利益，根据生产计划的实际情况，一般由采购部负责提出对不合格的外购部件，进行特采、全检、修理、更换或外加工使用的申请 ，在申请过程中，品质部.生产部或技术部等相关部门，予以确认。4.10仓库负责对不合格品的隔离存放 。5、定义： 5.1不合格产品返修或返工：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的补救措施让步接受或放行：对于轻度不合格且不影响使用的外购物资、外协加工件，可不返修或返工而接受或放行。5.2报废：对于无法通过返修或返工使其达到规定要求及不合格品所采取的措施。6.作业内容： 6.1不合格信息的来源；6.1.1 不合格信息可

4、能来自公司内部或相关部门；6.1.2任何部门、人员发现产品不合格信息时，均应及时报告相关部门； 6.1.3所有不合格品均应进行做出明确标示并隔离存放；6.2 不合格品的处置方式可能有返修或返工； 6.2.1.让步接受或放行； 6.2.2.挑选加工使用； 6.2.3.报废； 6.2.4.退货（仅指采购不合格品物资）； 注：当部门或人员对不合格品的处置有争议时，由董事长进行仲裁 7.外购件不合格的控制：7.1.外购件检验员检验外购物资、外协加工件，判定为轻微缺陷的不合格时，则由外购件检验员及时告知采购部，由采购部负责通知供应商处理。7.2.外购件检验员检验外购物资、外协加工件，判定为严重缺陷的不合

5、格时，则外购件检验员及时开出不合格产品通知书，并判退货处理。 7.3.特殊情况，如需急用的不合格的外购物资、外协加工件，需由制造部长决定是否采用让步接受或挑选加工使用。7.4.生产部自制件的不合格控制： 7.4.1车间检验员、车间班组长在巡检或检验加工某一部件工序时发现有不合格，应及时向操作员指出，并要求其做出标示隔离存放。 车间检验员、车间班组长、操作者共同对发现的不合格品进行分析，如属偶然因素产生不合格，且车间检验员、车间班组长、操作员对纠正方法均无异时，直接由操作员进行返修或返工即可.7.4.2.若车间检验员、操作员、车间班组长无法确定该不合格品产生的原因。则由车间检验人员填写产品质量改

6、善报告。要求技术部、制造部部长等负责人出具相应措施。车间检验员对改善措施进行验证、记录、存档。8.焊接、钣金组在焊接过程中发现不合格品控制：8.1钣金操作员自检某一钣金材料（冷板、不锈钢）的剪板、折弯、画线、冲孔工序，判定为轻微缺陷的不合格时，则立即分析不合格产生原因。并着手对已剪板、折弯钣金材料的进行返修或返工。8.2.钣金操作员自检画线、冲孔工序，如判定有严重缺陷的不合格时，则将此情况立即告知钣金组长、车间检验员，由车间检验员决定是否采用让步接受或报废来处置。 8.3.焊接操作员自检某一部品的焊接组位，判定为轻微缺陷的不合格时，则立即分析不合格产生原因。并着手对部件的焊接组位进行返工或返修

7、。8.4.焊接操作员自检某一部品的焊接组位，如判定有严重缺陷的不合格时，则将此情况立即告知焊接组长、车间检验员，由车间检验员决定是否采用让步接受或报废来处置。 9.装配过程中发现不合格品控制： 9.1装配组装配人员，自检某一部件的装配工序，判定为轻微缺陷的不合格时，则立即分析不合格产生原因。并着手对该组装部件进行返工或返修。 9.2.装配组装配人员，自检某一部件的装配工序，判定为严重缺陷的不合格时，则将此情况立即告知装配组长、车间检验员，由车间检验员决定是否采用让步接受、更换或报废来处置（外购由品质部填写不合格产品通知书告知采购部要求更换、退货或降级使用等处理）。必要时。填写产品质量改善报告，

8、申请技术、制造部长来协助处理。10.装配出厂部件检验不合格控制： 10.1.如检验员发现装配出厂的部件调试检测不正常，判定为轻微缺陷的不合格时，应立即分析发生异常原因，并及时采取相应的改善措施，直至装配部件调试检测合格为止。10.2.当检验员发现装配出厂部件调试检测不正常，判定为严重缺陷的不合格时，由检验组织相关技术人员分析发生异常原因，并提出相对应的解决措施，最终交由品质部主导与裁决（外购由品质部填写不合格产品通知书告知采购部要求更换、退货或降级使用等处理）。11.代理商在安装过程中发现的不合格处理： 11.1代理商在安装过程中发现不合格品，致投诉时。经销售副总征得代理商同意后。售后服务部派

9、员到客户现场处理。如在工地现场无法解决的，经品质部部长同意，可将不良品退回公司处理，具体按客户投诉处理指引进行。12.报 废：12.1.钣金组、焊接组、喷涂组、装配组各组，产生的不合格品巳属不勘使用者，应由品质部门填写报废单报财务审核，并按规定时间汇总统计，填写月报废清单上报制造部部长进行审阅。12.2.品质异常汇总：12.3.对于车间班组，作业产生的不合格品。品质部门应按规定时间汇总。并填写品质异常汇总上报制造部部长进行审阅。 13.生产自制件出现严重不合格品处理流程：13.1.发现生产自制件异常或品质人员填写质量改善报告，分送技术部、制造部。（钣金组、焊接组、装配组）13.2.相关主导部门

10、视不合格品造成的影响大小，适时组织制造部部长参加的质量分析会，对不合格品产生的原因进行分析，查找主要责任部门和主要责任人员。 注：当部门/人员对确定主要责任部门和主要责任人有争议时，应由公司董事长进行仲裁 。13.3.若不合格品系偶然因素造成，钣金组、焊接组、装配组应及时采取纠正、预防措施，开展产品质量改进工作。13.4.若不合格品的产生原因较为复杂。则由主导部门开具质量改善报告，相关部门按会议决议制定的纠正、预防措施并进行改善。13.5.品质部门负责对不合格品所采取的措施的跟踪与验正。 13.6.所有的不合格品应在相应的检验记录表单中记载，其表单应由品质部门妥善保存以备查询。其资料保存期限为

11、三年。14.外购件出现严重不合格处理流程：14.1采购部接收到进货检验员开出质量改善报告，不合格产品通知书和不合格样品时，首先以传真、邮件、电话方式告知供应商，并督促要求供应商回复不合格产品通知书。14.2对外采购的所有不合格品由采购部依据进货检验员（制造部）分析结果对供应商作出更换、退货、降级使用索赔处理，并要求立即开进。14.3.为确保公司利益在接到进货检验员的质量改善报告，不合格产品通知书的分析结果后，采购部要根据不合格程度与生产计划的实际情况，与品质部，生产计划.技术部等部门，共同决定更适合的处理方式 ，在生产计划紧急情况下，可申请特采使用和全检使用。14.4.特采使用：进货检验员判断

12、属轻微不合格，不至于影响产品品质的情况下，则由采购部担当者在不合格处理意见栏中提出特采申请给相关部门评估，由品质部部长作出最终决定。特采可行的部件，由进货检验员确认特采申请内容，贴“特采标签”， 特采不可行的采购物资要及时退货。14.5.供应商全检：进货检验员判断部品为外观不良，混装等，可以筛选出来的，则由采购部担当者要求供应商来我司全检，全检后需作好相应已全检标示并通知进货检验员再次抽检确认。进货检验员按照严格检查水准根据不良内容进行再检查，合格时在包装箱上贴“全检合格”标签或“合格”标签，全检后的不良品仓库要返还给供应商;不合格时，则将退回采购部再次处理。14.6生产加工过程全检：由采购部在不合格品处理意见中提出生产线全检，相关部门人员作出初步建议后，品质部（必要时由制造部部长）作出最终决定 。全检可以的，传阅相关部门必须按照最终处理方法执行 。进货检验员不需对部品再作标示，只保留不合格品处理意见。由生产车间检出合格品使用，不合格品集中退料，然后统计全检结果报告书给品质部部长确认后交采购部按照采购合同中所规定的条款对供应商进行扣款处理。14.7.返修使用：采购部要求退回供应商返修，或我司代为修理，申请执行方法特采 或全