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文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度一、本制度适用于 有限公司所有员工二、出差审批流程1、公司人员出差必须填写出差申请单,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经理签字审批。2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的出差申请单填写借款单,经审批后方可借支。3、出差人员出差前,必须将审批后的出差申请单交主管备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门主管及经理同意并及时备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。三、 差旅费报销标准1、交
2、通费(1)依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。(2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。2、住宿费(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。(注:省会城市每天每人住宿标准150元,其他城市按照每人每天120元,餐补统一每人每天50元)(2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%; (3)多人出
3、差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。四、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤(即出差时间)后,方可到财务部凭出差申请单及票据根据财务制度报销。2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门主管负责核对,经理审批后方可报销。4、
4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。五、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必须回公司上班;于下午20:0024:00回公司所在地,次日上午可晚2个小时上班。 1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,经由公司经理开会修订。2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准。3、本制度经经理批准后执行。附表:出差申请单 审批人职务:经理审批人签字: 审批日期: 出 差 申 请 单 申报日期申报部门出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日: 共 天出差省市与地区出差事由交通工具安排飞机 火车 汽车 动车 其它申请费用元部门审核上级负责人审核财务签字(副)总经理审核审核费用元说明: 1、
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