IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格

1、文件编号上海汇质源质量技术服务事务所第1页 共11页页码 /页数修订版次1.0工厂、设施及设备策划程序生效日期1 目的为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。2 范围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。3 职责3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。3.3APQP 小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。3.4 总经理负责设施、

2、设备和过程策划和评估相关资料的核准。4 定义4.1 工艺布局 以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。4.2 工厂平面布局 是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。5 程序5.1 工艺平面布局设计5.1.1 技术部在 APQP 的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改 。如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的内容进行方案策划，

3、对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。调整可考虑：a) 场地变更b) 生产能力变化c) 关键设备变更d) 工艺调整e) 优化改进本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3.1文件编号上海汇质源质量技术服务事务所第2页 共11页页码 /页数修订版次1.0工厂、设施及设备策划程序生效日期5.1.2 在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。5.1.3 在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。5.1.4 策划结果应完成 “过程流程图 ”、 “主要设备和工装清单 ”、

4、“工厂平面布局图 ”。5.2 工艺平面布局有效性评价5.2.1 对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在 APQP 阶段，由项目小组按 “设施、设备和过程策划有效性检查清单 ”进行评价。在清单中提出改善措施，规定负责人，并由小组进行跟踪验证。5.2.2 在批量生产后 ,由总工程师组织质量部、生产部、生产车间等对设施、设备和过程策划的有效性进行评价。5.2.2.1适当的工作自动化评价：每年由生产部针对生产工艺过程中重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪些可改善的地方，并提出改善意见，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若有可改善之处则由改善部门按持续改进控制程序

5、对其提出改善方案并进行改善。5.2.2.2人机工程与人的因素评价：针对人机工程与人的作业有关要素，由生产部和技术部就下列事项做出评价，同时提出不良项目和内容的解决方案，并将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审查核；若有需改善的地方处则由改善部门按持续改进控制程序对其提出改善方案并进行改善。a) 作业姿势b) 作业环境c) 危险物处理d) 重物的搬运e) 设备操作5.2.2.3操作者与生产线的作业平衡评价：生产部对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备及操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与操作工的作业能力，对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当性

6、进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进方案，然后呈报多方论证小组审核； 若有需改善的地方则由改善部门按 持续改进控制程序对其提出改善方案并进行改善。5.2.2.4贮存和周转库存量评价：生产部对照设定的工序内在制品量，调查其实绩对贮存和周转库存量进行评价；并将其本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3.1文件编号上海汇质源质量技术服务事务所第3页 共11页页码 /页数修订版次1.0工厂、设施及设备策划程序生效日期评价结果呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“工序在制品周转评价表 ”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按

7、纠正措施控制程序进行纠正作业。5.2.2.5 增值劳动分析：生产部在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策 /措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于 “工序附加价值动作分析表 ”中，然后将其呈报多方论证小组审核；若需采取纠正措施时，由改善部门按纠正措施控制程序进行纠正作业。a) 不良的作业方式；b) 本来就不需要的多余的作业；c) 作业的改善；d) 其它。5.3 现有操作有效性的保持与管理5.3.1现有操作有效性的保

8、持应由技术部通过有效的执行“过程流程图 ”和“标准作业指导书 ”及生产计划来实现。5.3.2技术部应于每年一次分别对现有操作有效性进行评价，以确认能否持续保持PPAP 批准时的作业水平。5.3.3 现有操作有效性评价由技术部负责并形成“现行操作及过程有效性评价表”。5.3.4 当现行操作不适应生产需要时，应按5.1 的要求对其进行调整。5.3.5 对于在过程批准、控制计划维护及作业准备的验证期间做出的任何更改和调整，技术部要依据潜在失效模式及后果分析程序进行定期的风险的再评价，以保持过程有效性。5.3.6 技术部根据任务来源，填写“布局调整申请表 ”经会签、批准后，进行布局调整。调整时需考虑以

9、下因素：总体生产布局、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、贮存和周转库存量、增值劳动含量、防错技术和对不合格品的控制等。5.3.7 当生产车间或其他相关部门提出布局调整时，填写 “布局调整申请表 ”，经有关部门会签、总工程师批准后进行调整。6 参考文件产品先期质量策划（ APQP ）控制程序设备、设施管理程序持续改进控制程序纠正措施控制程序本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3.1上海汇质源质量技术服务事务所工厂、设施及设备策划程序7 记录表单名称工厂平面布局图自动化评价表人机工程与人的因素评价表设备与操作工的配置表工序在制品周转评价表工序附加价值动作分析表布局调整申请表8

10、 版本历史版本号编制 /修改责任人编制 /修改日期END 文件编号页码 /页数第4页 共11页修订版次1.0生效日期编号保存部门保存期限变化描述批准人发行对象：总经理、副总经理、设备部、技术部、质量部、采购部、生产部、财务部、物流部、仓库编制审核批准日期日期日期本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3.1上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码 /页数第5页 共11页工厂、设施及设备策划程序修订版次1.0生效日期自动化评价表生产线名称：评价部门：评价日期：年月日人员配置重复性的工作自动化的自动化的综合指数优先度解决方案 / 评价结果分析备注工序名称量人工检验之程度可行性经济性数1.

11、评价方式：采用五项评分法，劣=5 分；差 =4 分；可 =3 分；良 =2 分；佳 =1 分2.综合指数之计算为：重复性× 可行性 × 经济性备注优先度：评价指数最高者为优先度1，依此类推，对优先度被评价为1 的项目，由评价部门和相关部门对其提出改善对策/ 措施3.施。编制审批本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3.1上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码 /页数第6页 共11页工厂、设施及设备策划程序修订版次1.0生效日期人机工程与人的因素评价表生产线名称：评价部门：评价日期：年月日作业环境作业姿势危险物重物设备操作作业名称综合指数优先度备注的处理搬运照明

12、温度湿度噪音站坐操作性安全性1. 评价方法：采用五分负面评分法：劣=5 分；差 =4 分；可 =3 分；良 =2 分；佳 =1 分。备注2.综合指数之算法：将各项的评价分数予以总计（相加起来）。3.优先度：评价指数最高者为优先度1，依此类推，对优先度被评价为1 的项目，由评价部门和相关部门对其提出改善对策/ 措施。解决方法编制审 批本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3.1上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码 /页数第7页 共11页工厂、设施及设备策划程序修订版次1.0生效日期设备与操作人员配置表生产线名称：评价部门：评价日期：年月日生产设备能力人的作业其它记事参考值评价D结

13、果工序名称设备名称ABCEFGG / DG / C处理能力总处理能力计划生产作业数量人数处理能力多能工等台数（ % ）（ % ）（件 /小时台）A×B数量（件 /小时人）（人 /班）E×F1由现有设备的处理能力（A）与现有设备台数（B ），计算出可能的总处理能力生产数量（ C）备注2在 “人的作业 ”栏中，由作业数量（E）与额定人数（F），计算出工序处理能力（G ）3 “综合指数 ”取详细评价中的最低等级< 9090-130130-160> 160评价等级（未满以上）C需要改善A良好B尚可C需要改善评价结果分析编制审批本文件对应IATF 16949:2016-7

14、.1.3.1上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码 /页数第8页 共11页工厂、设施及设备策划程序修订版次1.0生效日期工序附加价值动作分析表车间：生产线名称：分析部门：分析日期：年月日产品名称产品规格 /型号产品编号移动距离移动时间工序名称设备名称容量改善可行性评审评估改善方案改善后状况（ M）（ S）备注编制审批本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3.1上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码 /页数第9页 共11页工厂、设施及设备策划程序修订版次1.0生效日期现行操作及过程有效性评价表检查部门检查时间检查人员确认人员项目检查内容检查结果现使用的作业指导书、检验指导书、操作

15、是否规程、流程图应是有效版本检查过程作业指导书、 检验指导书的质量要求是否是否明确？作业的指与相邻过程的接口是否清楚？是否导文件是否有明确规定的检验方法、频率和判定是否标准？抽查 3 份文件验证符合性是否检查是否按指导文件操作抽查 3个检验员是否操作者是否经过培训是否作业员关键、特殊工序是否持证上岗？是否产品标识、状态标识是否清楚可见？是否检查是否使用周转箱装运产品，并满足规定要是否求？作业环境工作现场是否整洁有序， 物品摆放整齐？是否是否实施看板，并保证正确美观？是否设备工装是否有清晰可见的标识？是否检查设备管理工装是否定期维护，并定期检是否设备工装查？设备管理工装是否处于完好状态？是否检查

16、现场能否按要求记录设备点检卡，首件、末是否质量记录件调整记录？技术部符合工艺要求，同意生产综合判定意见签名：日期：本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3.1文件编号上海汇质源质量技术服务事务所第10页 共11页页码 /页数修订版次1.0工厂、设施及设备策划程序生效日期布局调整申请表申请部门：部门负责人：要求完成日期：布局调整描述： 重新布置 场地变更 设备变动 工艺变动 物流变动 其他示意图北 N 原布局现布局技术部：生产部：质量部：设备部：有关部门意见签名：签名：签名：签名：审核意见：批准意见：签名 / 日期：签名 / 日期：本文件对应IATF 16949:2016-7.1.3

17、.1上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码 /页数第11页 共11页工厂、设施及设备策划程序修订版次1.0生效日期设施、设备及过程策划有效性检查清单问 题是 否N.A措施 / 意见负责人完成日期工厂 / 平面布局图是否明确了所有要求的检1测点？2是否已考虑对每一操作中有材料、工装和设备清晰的标识区域？3 对所有设备是否分配了足够的空间？过程和检验区域是否具有：4 足够的面积？5 足够的照明？6 检验区域是否包含所有的检具和文件？是否具有足够的7 中间流转区域？8 储备区域？为防止不合格品流入下工序，是否合理布置9检测点？10 是否保护环境免受污染的设施？是否有足够的控制以防止不合格的进货材料11进