出纳人员工作总结3

1、出纳人员工作总结2020-08-22总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或悄况加以总结和概括 的书面材料，它能帮我们理顺知识结构，突出重点，突破难点，因此好好准备 一份总结吧。那么我们该怎么去写总结呢？以下是小编精心整理的出纳人员7 篇，仅供参考，大家一起来看看吧。出纳人员工作总结篇120XX年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正 确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多 的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人 今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一. 岗位工作取得的成1、资金方面：作为一个企

2、业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工 作，20XX年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现 金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保 证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数 据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生 成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生 成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报 告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入 账，及时核销

3、客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮 件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客 户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后.帐期影响。在这一块，通过我 的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数 据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不 符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记 入账、建立卡片，月底对资产项U核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集 记账，做到分录摘要清

4、晰明了、数据准确、核算项U对应无误;并增加了原来未 做现金流量项U;在月末及时进行账U核对，保证资金、备用金项U.应收和应 付项U帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项U的数据的对比，核销了 应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项U数据的真实合理，为数据分 析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监XX邮件关于各种账务调 整、数据清理的工作；能及时每月对XX工厂、XX釆购、销售、一般往来账务及 时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保 持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准 确。6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求

5、，处理相关财务事 宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询 关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道徳、保守各种保 密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科U归集、核算项U归集 不准确的时候，在20XX年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要 意思清楚、信息全面、科U及核算项U及现金流项U归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每 项U完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现 的有必要处理的事项，使财

6、务帐各项U、数据更完整清楚、符合逻辑。三. 明年工作计划新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在 崭新的下一年我要，1、20XX年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成 帐套各个模块数据录入及初始化工作。2、更好、更全面完成本岗工作；团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不 扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。出纳人员工作总结篇2出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建 立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作 的规范化管理，有效地提高了

7、出纳工作质量。XXXX年度全行现金收入XXXXXXX万元、支出XXXXXXX万元，分别比去年上 升了 XX. 97%、XX. 46%;全年从人行或市行发行库领回现金XXXXX万元、上缴人 行或市行发行库发行库现金XXXXX万元、内部现金调缴XXXXXXX万元;全年收缴 假币XXXX张计XXXXXX 元。我行的具体做法是:一. 完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时乂是一项有固定 操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的 特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操 作规程操作就

8、极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规 程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而乂严密的制度体系作保证。 基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范 来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做 了大量的工作。一是深入调査研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我行针对出纳 制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛 深入的调查研究。通过深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定 的主要原因是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约 束;对防范缴库现金出现差错的巫点操作环节缺

9、乏明确具体的硬性规定;对出纳 工作检査督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多原 因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复 始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工 作如何干.干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知 道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变 的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的 制度。二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出 的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面 收付款、入

10、库保管、上缴人行（市行）大库等全过程进行制度规范，制定了出 纳操作规程；针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问 题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程，“五个当 面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理山和 道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，乂缺乏刚性约束的问题，我行 根据出纳制度和人民银行南京分行人民币质量管理竞赛考核办法的要求， 按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩 的出纳工作考核奖惩实施细则，规定了 “每半年整点上缴现金无差错的网

11、 点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币 的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工，将其记入出 纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人 员，山支行命名为'优秀出纳员'”；针对检查督导不力.考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。山于 针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了 制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有 效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执

12、行。而要保证制度得到严 格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤 主任、会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书，把每个工种、每个 岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体贵任人，从而有效地增强了各 岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严 格执行。二. 抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素质保证出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳 工作人员光有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。因此我 行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形 式对出纳人员进行业务技能培

13、训。一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双 休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。 培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行 部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防 假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我行 对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上，使他们的专 业知识水平得到了系统的提高。二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工开展技术练 兵。各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准 及要求的掌握

14、程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并 把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。三是定期对业务技能进行评级考试。从20XX年起，每年都定期对会计出纳 人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂 钩，并实行“一考定一年.来年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了 全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了 出纳人员业务水平的不断提高。三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质*提供客观条件保证。多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的 整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而

15、要解 决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必 须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的 预期U的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现 金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通 影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。一是加大购置机具设备的投入。XX年，我行乂投入了十余万元购买自动、 半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网 点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业 网点机器发生故障，立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，

16、我行还组 织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼髙峰期的需 要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆 后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的 现金，必须进行抽样复点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无 法既保证时间乂保证质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人 力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整 点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破 币数量少、聚集

17、成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压 库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额 的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，山中心库出 纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币 质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽 职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。出纳人员工作总结篇3在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依第J全体教师共 同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工 作的顺利进行，现将本学期的出纳工作简要总结如下：一

18、. 合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好 我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际W况， 拟定的预算，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的积 极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执 行，每月未编制好il划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项 工作的顺利完成。二. 认真做好收费、结算工作收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我 们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，

19、严格执行收费标准。及时出具票 据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上 报。三. 认真做好决算工作年终决算也是一项较为复朵繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决 算报表，决算报表是反映学校一年度的出纳收支悄况，是指导学校预算执行工 作的巫要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年 终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭 示存在的问题，为学校领导决策提供依据。四. 努力学习，提高财会人员的自身素质。出纳人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水 平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真

20、贯彻执行 合计法，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真 实性，合法性。五. 努力完成学校的后勤工作后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放 学询拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳科，严格执行计划出纳科核定 的标准收取。本着服务于学生U的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时 间上报食堂报表。总之，在20XX年，出纳工作取得了一定成绩，这与学校党支部的正确领导 是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、 开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。出纳人员工作总结篇4一、上半年主要工作完成情况(-)认真做好日常性会计集中核算和委派

21、工作。集中核算工作:1、完成了各核算单位20XX年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室 完成了局系统事业单位20XX年度经济责任指标考核、收入统il及干部离任的审 计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群 体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对 各预算单位20XX-20XX年行政成本数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要 求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计 算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20XX年经费追加申请工作。 5、根据档案管理要求对所有核算单位20XX-20XX两年的会计档

22、案共计1292册 进行了整理并归档。会计委派工作:1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会il委派形式。年初中心 班子成员带领委派会il进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中 的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。 我们在充分分析了各单位的实际1W况后，根据实行会计委派要首先保证运动训 练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的 人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上， 今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着 一人多单位委派、主辅组合.保巫点和控全面的新的管理方式，

23、这也体现了 “稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省 体育局工作点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新 周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训 练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制 度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科， 加强资产管理力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理办法 （草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关， 进一步提升财政预算专项资金的使用效率和

24、效益;省体科所修订增补了财务人员 岗位责任制以及项U经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络 系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费 较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每 月按时向上级汇报经费执行1W况。（二）其他各项管理工作。1、针对集中核算单位20XX年部门预算专项经费的实际支出1W况，进行了 真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握 真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到 充实。此项工作UMJ已基本完成，计划在编报20XX年部门预算前上报经济处。2、配合省审

25、计厅对省体育局20XX年度预算执行总体1W况、结余结转资金 使用管理悄况以及执行国家和省有关厉行节约规定悄况进行了专项审计调查。3、认真做好“小金库"检查情况回头看落实工作，针对检査中反映较多的 资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清査工作，对长 期借用资产进行了清理，并根据清査结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作 （已报经济处待批）；根据审il意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局 调拨十运会器材登记入账，并于XX年2月报废了部分器材56. 86万元，同时完 善了车辆报废审批手续，U前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上 要求该中心明确专人进行实物管理

26、，切实做到资产账账相符、账实相符。以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的a视，是能够变事 后纠错为事前预防的。（四）对加强财务工作的'几点建议。1、理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准。鉴于省体育局和部分事业 单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对 此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理，理顺机 关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。 同时进一步完善如公务卡执行规定、及时更新政府采购定点U录、公务接待、 会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项U的内部财务管理规定标准范ffl, 加强内控制约机制

27、。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编， 使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进行有 关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避免 遗留财务问题无法解决。2、重视预算专项资金使用管理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预 算工作，但在具体工作中，特别是近两次的审计W况来看，预算编制的合理 性、可行性有待严肃认真仔细地研究。财政部门从今年开始实行预算编制滚动 管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时 俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺利发展。建 议局系统各单位进一步加强预算专项资金的

28、过程管理，细化内部预算指标分 解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出按批复的预算执行。3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。很多财务工作中反映出 来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题， 更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领 导干部在白忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样a视和学习一些财务知识， 把了解财务管理方面的知识作为自身工作要求，不断增强本部门和单位财务策 划和科学理财水平。三.下半年工作安排要点下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作1W况，我 们将着a做好以下儿项工作：1、完成各类审计处理童见的

29、整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提 出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分 析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。2、继续做好会计规范化检查的抽査工作。一项制度的建立必须有其持久性 和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需 要长期的坚持，既要做好日常基础建设，乂要有长期制度的监督检査做约束。 今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检査的抽査工作。3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合 局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。4、完善20XX年部门预算的精细化工作。根据省

30、级部门预算编制的要求， 为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制XX年部 门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单 位的预算执行过程进行跟踪监督，项U完成后进行绩效评价，以此提高部门预 算编制的准确性、预算执行的严肃性。5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮 岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥 委派会计主观能动性，点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订 完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。出纳人员工作总结篇5学校出纳工作是一

31、个业务量大，业务种类繁多的地方，回顾这一年来的工 作，我取得了一定的成绩，现将过去一年的工作总结如下：思想政治方面：我认真学习党的建设和谐社会要思想，积极参加学校组 织的各项政治活动，通过深刻领会其精神实质，用以指导自己的工作。时刻牢 记全心全意为人民服务的宗旨，公道正派，坚持原则，忠实地做好本职工作。工作业务方面：作为学校出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽 到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如 下工作：一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐U,发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回学校各项收入，开出收据，及时

32、收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二.其他工作1、迎接教育局评估，准备所需财务相关材料及数据备份光盘，及时送交办 公室。2、为迎接审计部门对我学校帐务1W况的检查工作，做好前期自査自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于 职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。三-一点成绩为了适应信息化对出纳工作的新要求，去年我们购买了出纳专家20XX 豪华版软件，它帐页化的操作与打印，让我轻松实现了出纳工作的电算化，大 大提高了工作的效率和准确性，同时，也打印出了真正帐页格式的印刷品质的 现金与银行帐存档，许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验，为我们单位 荣获“财务工作先进单位”贡献了自己的一份力量。回顾过去一年的工作，我取得了一定的成绩，但也存在一些不足，为此， 我今后要加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提 高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及 金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局 观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积