安徽省企业所得税申报表填报程序(正式版)

1、正式版本 Ver:2009.0226测试 企业所得税纳税年度申报表 附表一 收入明细表 附表二 成本费用明细表 附表三 纳税调整项目明细表 附表四 企业所得税弥补亏损明细表 附表五 税收优惠明细表 附表六 境外所得税抵免计算明细表 附表七 以公允价值计量资产纳税调整表 附表八 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表 附表九 资产折旧、伤暗髡飨副?附表十 资产减值准备项目调整明细表 附表11 长期股权投资所得（损失）明细表 封 面 企业所得税年度纳税申报表 主表 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 建议填表顺序:附表1附表2附表4附表5附表6附表7附表8附表9附表10附表11附表3主表

2、企业类型: 一般企业 总机构情况: 境外所得抵扣: 征收方式: 查账征收 核定类型: 新会计准则: 预缴方式: 年度: 2010 申报类型: 年度 机构类型: Copyright2006-2009 安徽省地方税务局 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 微机编码: 6402075 纳税人识别号: 341204698957735 阜阳醉翁庄园农家乐有限 纳税人名称: 责任公司 申报所属期: 2010年01月01日 2010年12月31日 法定代表人: 张 建 经办人: 安喜良 填表日期: 2011年05月02日征收方式 查账征收企业类型 一般企业机构情况年境外所得核定类型会计准则预缴方式所属年

3、度 2010申报类型 年度机构类型预申报期限 12/4（12是按月，4为按季） 4税务机关核定的应税所得率（）汇总单位和分支构是否统一税率 是企业ID 6402075纳税人识别号 341204698957735纳税人名称 阜阳醉翁庄园农家乐有限责任公司所属期起 2010年01月01日所属期止 2010年12月31日法人 张 建经办人 安喜良填表日期 2011年05月02日系统口令 gogogo用户口令上报情况总机构应分摊比例 0.25中央财政集中分配分摊比例 0.25分支机构分摊比例 0.5分配表有效期起 2008年01月11日分配表有效期止 2009年02月20日是否为工效挂勾企业 否是否有

4、汶川地震捐款 否是否为国务院，税务机关允许的教育支出 否备用参数1备用参数2 否备用参数3备用参数4备用参数5备用参数6备用参数7备用参数8备用参数9备用参数10这是一ERRORRUNquotNRETURNIFERRALERTFILE.CRETURNELSEERRORRETUREND.I 主表A 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 税款所属期间：2010年01月01日至2010年12月31日纳税人识别号: 341204698957735 微机编码:6402075纳税人名称:阜阳醉翁庄园农家乐有限责任公司 金额单位：元（列至角分）类别 行次 项目 金额 1 一、营业收入（填附表一） 3447

5、681.16 2 减：营业成本（填附表二） 2562227.85 3 营业税金及附加 183882.48 4 销售费用（填附表二） 787114.08 5 管理费用（填附表二） 374199.26利润 6 财务费用（填附表二） 45744.79总额 7 资产减值损失计算 8 加：公允价值变动收益 9 投资收益 10 二、营业利润 -505487.30 11 加：营业外收入（填附表一） 157671.00 12 减：营业外支出（填附表二） 175660.00 13 三、利润总额（101112） -523476.30 14 加：纳税调整增加额（填附表三） 0.00 15 减：纳税调整减少额（填附表

6、三） 0.00 16 其中：不征税收入 0.00 17 免税收入 0.00应纳 18 减计收入 0.00税所 19 减、免税项目所得 0.00得额 20 加计扣除 0.00计算 21 抵扣应纳税所得额 0.00 22 加：境外应税所得弥补境内亏损 0.00 23 纳税调整后所得（13141522） -523476.30 24 减：弥补以前年度亏损（填附表四） 0.00 25 应纳税所得额（2324） 0.00 26 税率（25） 25.0 27 应纳所得税额（25×26） 0.00 28 减：减免所得税额（填附表五） 0.00 29 减：抵免所得税额（填附表五） 0.00 30 应纳

7、税额（272829） 0.00 31 加：境外所得应纳所得税额（填附表六） 0.00应纳 32 减：境外所得抵免所得税额（填附表六） 0.00税额 33 实际应纳所得税额（303132） 0.00计算 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额 35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 0.00 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 0.00 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 0.00 38 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例 0.00 39 合并纳税企业就地预缴的所得税额 0.00 40 本年应补（退）的所得税额（3334） 0.00附列 41 以前年度多缴的所得税额

8、在本年抵减额资料 42 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章:经办人： 经办人及执业证件号码： 受理人:填表日期:2011年05月02日 代理申报日期： 受理日期：年 月 日 主表B 中华人民共和国 企业所得税年度纳税申报表（B类） 税款所属期间：2010年01月01日至2010年12月31日纳税人识别号: 341204698957735 微机编码:6402075纳税人名称:阜阳醉翁庄园农家乐有限责任公司 金额单位：元列至角分 项目 行次 累计金额 收入总额 1 应 按收入总额 纳 核定应纳税 税务机关核定的应税所得率（） 2 税 所得

9、额 所 应纳税所得额1行×2行 3 0.00 得 额 成本费用总额 4 的 按成本费用 计 核定应纳税 税务机关核定的应税所得率（） 5 算 所得额 应纳税所得额4行÷1-5行×5行 6 0.00 适用税率（） 7 25.0 应纳所得税额 应纳所得税额3行×7行或6行×7行 8 0.00 的计算 减免所得税额 9 已预缴所得税额 10应补（退）所得税额 的计算 应补（退）所得税额8行-9行-10行 11 0.00谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完

10、整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 经办人：会计主管： 受理人： 经办人执业证件号码：填报时间：2011年05月02日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日 分配表 中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表 税款所属期间：2010年01月01日至2010年12月31日分配比例有效期：2008年01月11日至2009年02月20日 金额单位：人民币元（列至角分）总 三项因素 分支机构分摊的机 纳税人识别号 总机构名称 收入总额 工资总额 资产总额 合计 所得税额构情 阜阳醉翁庄园农家乐有限责任公 341204

11、698957735 1.00 2.00 3.00 6.00 1000.00况 司 三项因素 分配 纳税人识别号 分支机构名称 分配税额 收入总额 工资总额 资产总额 合计 比例 b a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00 a a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00 a a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00分 a a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00支机 a a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00构情 a a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00况 a

12、 a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00 a a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00 a a 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00 a ab 1.00 2.00 3.00 6.00 1.0 10.00 a b 1.00 2.00 3.00 6.00 90.0 900.00纳税人公章： 主管税务机关受理专用章：会计主管： 受理人：填报时间：2011年05月02日 受理日期： 年 月 日 预缴A 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） 税款所属期间：2010年01月01日至2010年12月31日微机编码:640

13、2075 纳税人识别号: 341204698957735纳税人名称:阜阳醉翁庄园农家乐有限责任公司 金额单位：人民币（列至角分）行次 项目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 1.00 3 营业成本 2.00 4 利润总额 10000.00 5 税率（25） 25 25 6 应纳所得税额（4行×5行） 0.00 2500.00 7 减免所得税额 400.00 8 实际已缴所得税额 100.00 9 应补（退）的所得税额（6行-7行-8行） 0.00 2000.00 10 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 11 上一纳税年度应纳税所得额 12 本月（季）应纳税所

14、得额（11行÷4或11行÷12） 0.00 0.00 13 税率（25） 25 25 14 本月（季）应纳所得税额（12行×13行） 0.00 0.00 15 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 16 本月（季）确定预缴的所得税额 17 总分机构纳税人 总机构应分摊的所得税额（9行或14 18 0.00 0.00 行或16行×25） 中央财政集中分配税款的所得税额 19 总机构 0.00 0.00 （9行或14行或16行×25） 分支机构分摊的所得税额（9行或14 20 0.00 1000.00 行或16行×50） 21 分配比例 分支机构 22 分配的所得税额（20行×21行） 0.00 0.00谨声明：此纳税申报表是根据中华人民企业所得税法、中华人民企业所得税法实施条例