原料仓管理流程

1、供应商财务部一仓库品质部-IQC品质部-IQC相关部门财务部货仓财务部一货仓 相关部门财务部1.0目的：优化原材料仓管理程序，合理管制原材料，控制库存量，减少呆滞品，保障物料流动畅通使物料的收、发、存管理有序，配合公司其它部门作好物料管制工作。2.0范围：本公司原材料仓的管制。3.0物料仓工作流程图：相关单据送货单采购单入库单送货单检验记录表品质问题对策书对策书退货单领料单或物料计划表帐物卡版本修改内容制作/修改审批生效时间版本修改内容制作/修改审批一生效时间抄送：总经理市场部工艺技术部 计划部采购部生产部品质部人力资源部 财务部文控中心4.0作业流程4.1.收料：4.1.1供应商送货时需持有

2、送货单内容应涵盖如下：BT电脑编码，物料名称、规格、数量、采购单号、，否则货仓有权不受理收货业务。4.1.2，仓库人员收货后，以送货单及入库单为报检依据向IQC报检，入库单需有检验IQC签名， 经检验不合格物料，依退货流程 5.0处理。4.2存放4.2.1合格物料由仓管员入仓，将物料分类摆放,标识明确，并在物料管制卡上作入库记录.4.2.2所入物料应摆放整齐，间距保持适当，以便于发料，堆放高度以不压坏最底层物料为原则.4.2.3对易生锈的料品要涂防锈油并用保鲜膜包扎好后放置.4.2.4仓管人员每周定期对物料仓储条件进行维护，并及时整理现场，保证物料存放在干净、干燥、通风 的环境.4.3.发料4

3、.3.1用料部门根据物料计划表或领料单领料，领料单必须注明领用部门、领用日期、生产单号、产 品编号、物料名称、规格或型号、申请数量等，必须有物料计划负责人签字确认才可领用及发放 物料。4.3.2仓管员必须按物料计划表或领料单发料，严禁多发、少发或漏发，同时在“物料管制卡” 作帐。所有仓管员必须清点好自已所管的物料，做到帐、卡、物一致.发料需遵循“先进先出”的原则。4.3.3超计划领料，需领料部门经理，供应部经理及物料计划负责人同时签字方可执行领料，否则不 予发料。4.3.4领料员验收无误后，双方在领料单上签字，仓管员把单据留底其余的交给相关部门。4.3.5、7仓管员发料完毕后，对领料单进行流水

4、编号建帐，同时将相关联交到相关部门.4.4.结存收发物料后的结存帐目，要作得清楚正确,要求必须保证帐、物、卡一致.文员在最后输入电脑账时， 需复查单据的有效性，如果检查缺漏，应立即跟仓管核对，查明原因，及时处理.4.5超期物料复检4.5.1所有物料超期3个月必须报品质部复检4.5.2仓库每月初将超期物料明细清单打印交品质部复检，再根据品质部复检合格项重新入库并更改 标签,对不合格物料据品质部判定结果进行退库或报废处理。5.0退货流程5.1生产部门退料流程：依据品质冋题对策书f开据退料单fQC确认f仓库f开退货单f退供应商（注明退料单号）5.2货仓退料流程：IQC判定不合格f出具品质问题对策书f

5、开退货单f退供应商（注明订单号）。5.3货仓人员将相关单据给到相关部门后，米购需跟催供应商将所退物料及时补进.6.0分箱控制流程6.厂当发料数量小于最小包装数量时需要拆包发货。一6.2仓库负责重新请购包装包材（PE袋、纸箱等），从原包装内取出所需发货的数量。6.2当同个包装箱/袋内有多个生产日期之物料时，保证先进先出则优先发较早生产日期的物料。6.3拆包后数量发生了变化，需重新填写标签按照对应数量更换，不允许手签更改标签数量。6.4已经拆包的原包装箱需按照要求圭寸箱保管。7.0温湿度管理规定7.1仓库储存环境：室内空气相对湿度控制在 75%以下，温度控制在-10C 35C以下。8.0库存清理8.1货仓每月需针对库存物料进行盘点统计，盘点时需台账，电脑账要一致，任何差异需提交账 目调整报告经供应部经理，总经理批准后才可执行，贵重物料如铜排，铝材等需一周抽盘一