2019年单位预算

1、2019 年单位预算唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站编制丰南区财政局审核单位预算公开目录第一部分单位预算公开有关事项的说明1、单位职责及机构设置情况2、单位预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因5、绩效预算信息6、政府采购预算信息7、国有资产信息8专业名词解释9、其他需说明的事项第二部分2019年单位预算公开报表1、单位预算收支总表2、单位预算收入总表3、单位预算支出总表4、单位预算财政拨款款收支总表5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表8单位预算国有资本经营预

2、算财政拨款支出表9、单位预算财政拨款“三公经费支出表唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站2019年单位预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预 算公开办法规定，现将唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站单 位2019年预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况（一）单位职责根据唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制 方案规定，唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站的主要职责是： 负责辖区内客货运输管理、汽车维修业管理、出租车管理、驾驶 员培训管理、搬运装卸等运输行业的管理，并对违章经营者按相关规 定予以处罚。（二）、机构设置唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站因工作需

3、要，设有办公 室、财务科、业务室、稽查队 3个。单位机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区交通运输局 公路运输管理站自收自支事业股级财政性资金定额 或定项补助二、单位预算安排的总体情况（一）收入说明2019 年部门收入预算 443.2 万元，其中：一般公共预算拨款 443.2 万元。（二）支出说明2019 年支出预算 443.2 万元，其中：人员经费支出 443.2 万元。（三）较上年增减情况2019 年单位预算收支安排 443.2 万元，收入预算较 2017 年降低 70.46 万元，主要由于人员在职转退休。支出预算较 2018 年降低 70.46 万元，其中：基本支出

4、降低 70.46 万元。三、机关运行经费安排情况 我单位年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出 人员经费支出，未安排部门日常公用经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位年初预算无一般公共预算财政补助拨款、政府性基金财政拨款 及国有资本经营预算财政拨款 “三公”经费支出， 即因公出国 （境）0 万元，公务用车购置费及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，与 2017 年年初 “三公”经费预算数 0 万元相比无增减变化；原因是我单位年 初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款基本支出人员经费及项目支 出，未安排部门日常公用经费 “三公 ”经费预算。五、绩效预算信息 （一）

5、、年度发展规划目标总体目标：唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站2019 年主要任务及目标规划以保障和改善民生、强化运输公共服务为重点，狠抓运输市场秩 序。按照创建文明城市的要求，继续加大对运输市场的治理力度，强 力实施 “ 无缝隙 ” 式管理，开展危险货物运输、安全生产“打非治违” 、机动车驾驶员培训、 客运及出租车营运行为、 打击非法营运 “黑 车”等六项专项整治活动，营造安全、舒适、快捷的客、货运市场环 境。职责分类绩效目标：根据唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制 方案规定，唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规

6、。2、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车 驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。3、承办区政府交办的其他工作（二）、实现年度发展规划目标的保障措施紧紧围绕全区经济社会发展的总体部署要求，坚持以 “13635” 总体思路、 “3353”发展格局为中心， 以“两学一做 ”学习教育为主线， 不断加强交通基础设施建设， 突出抓好行业管理， 着力推进依法行政， 抢抓机遇，狠抓落实，努力为全区经济社会发展发挥先行职能，为建 设我区 “ 经济强区、美丽丰南 ” 提供有力保障。部门职责-工作活动绩效目标433交通运输局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差公路客

7、运站（场）及城乡客 运基础设施建 设组织实施汽车客运 站场新改（扩）建 工程（含综合客货 运枢纽、等级客运 站、简易站、候车 亭、招呼牌等）建 设。农村客运站点建设 候车亭60个、招呼站牌122个。客运站覆盖率90%80%65%90%80%65%90%80%65%65%道路运输管对全区道路旅客运道路运输管理旅客超限超2.3%3理输、农村客运公交 化改造、货运业发 展转型升级、从业 人员、道路运输相 关业务进行行业管 理、市场监管及安 全检查，依法行使 道路运输行政许 可、行政处罚强制 权，监督检查有关 道路运输法律法规 的执行情况，对全 区货运源头治超工 作进行监督检查。周转量*万人公里， 公

8、路货物周转量* 万吨公里。载率5%5%.5%营业性 客货运 周转量 目标完 成率95%80% 65%40%30%20%95%90%95%90%90%六、政府采购预算信息我单位年初未安排政府米购预算，无采购项目、采购物品、采购数量及采购金额。七、国有资产信息2018年末我单位固定资产总额 471.99万元（详见下表），国有 资产拟购置情况：我单位年初未安排国有资产预算， 无固定资产拟购 置情况。单位固定资产占用情况表编制部门：运管站截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额471.991、房屋（平方米）1985.2360.44其中：办公用房（平方米）48087.742、车辆（台、辆）764.353、单价在20万元以上设 备4、其他固定资产47.2八、专业名词解释1、一般公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会 管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民 生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。2 、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。3 、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发 展目标，在基本的预算支出以外，财