乌鲁木齐住房保障和房产管理监察支队

1、乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018年部门预算公开目录第一部分 乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年 部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年 部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年收

2、支 预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年收入 预算情况说明三、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年支出 预算情况说明四、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年财政 拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年一般 公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年项目 支出情况说明七、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年政府 性基金预算

3、拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位概况一、主要职能具体负责 依法查处我市行政区域内商品房违法预销售、非法 中介、 房屋权属登记、 建设单位擅自处分属于业主的物业共用部 位和房屋安全鉴定方面等违法违规行为二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位无下属预算 单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、一大队、二大队、三大 队。乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位编数 20 人 ，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 2 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

4、第二部分乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）123.73201 一般公共服务支岀一般公共预算113.73202外交支岀政府性基金预算203 国防支岀非税收入10.00204公共安全支岀其他资金205教育支岀财政预算拨款结余结转206科学技术支岀结转207文化体育与传媒支岀结余208社会保障和就业支岀14.07209社会保险基金支岀210医疗卫生与计划生育支211节能环保支岀212城乡社区支岀109.66213 农林水支岀214交通运输支岀215资源勘探信息等

5、支岀216商业服务业等支岀217金融支岀219援助其他地区支岀220国土资源气象等支岀221住房保障支岀222粮油物资管理支岀223国有资本经营预算支岀227预备费229其他支岀231债务还本支岀232债务付息支岀233债务发行费支岀收入总计123.73支出合计123.73表二:部门收入总体情况表填报部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位：万元单位代码单位名称合计一般公共预算拨款其他收入财政预算拨款结余结转小计般 公 共 预 算基金预算拨款非税收入拨款结转结余*12345678合计123.73123.73113.7310132004乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队123.73123

6、.73113.7310表二：部门支出总体情况表编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出14.0714.0705行政事业单位离退休14.0714.072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.0714.07212城乡社区支出109.6699.6610.0099其他城乡社区支出109.6699.6610.002129999其他城乡社区支出109.6699.6610.00合计123.73113.7310.00表四:财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察

7、支队单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款123.73201 一般公共服务支出一般公共预算113.73202外交支出政府性基金预203国防支出204公共安全支出205教育支岀206科学技术支出207文化体育与传媒支岀208社会保障和就业支出14.0714.07209社会保险基金支岀210医疗卫生与计划生育211节能环保支出212城乡社区支出109.66109.66213农林水支岀214交通运输支岀215资源勘探信息等支岀216商业服务业等支岀217金融支岀219援助苴他地区支岀220国土海洋气象等支岀221住房保障支出222粮油物资管理事务22

8、3国有资本经营预算支227预备费229其他支岀231债务还本支出232债务付息支岀233债务发行费支出小计123.73小计123.73123.73表五:一般公共预算支出情况表单位：万元编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出123.73123.73123.7305行政事业单位离退休123.73123.73123.732080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.73123.73123.73212城乡社区支出123.73123.73123.7399其他城乡社区支出123.73123

9、.73123.732129999其他城乡社区支出123.73123.73123.73合计123.73113.7310.00表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款301工资福利支岀105.54105.5430101基本工资32.4732.4730102津贴补贴8.448.4430103奖金2.622.6230107绩效工资27.7627.7630108机关事业单位基本养老保险费14.0714.0730110职工基本医疗保险缴费6.336.3330111公务员医疗补助缴

10、费1.411.4130112其他社会保障缴费1.751.7530113住房公积金10.6910.69302商品和服务支岀8.198.1930201办公费1.481.4830205水费0.350.3530206电费0.450.4530207邮电费0.600.6030208取暖费0.600.6030211差旅费0.400.4030216培训费1.061.0630228工会经费1.411.4130229福利费1.841.84合计113.73105.548.19表七:一般公共预算项目支出情况表编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位：万元科目编码科目项目名称项 目 支 岀 合 计工资福利支岀

11、商 品 和 服 务 支 岀对个 人和 家庭 的补 助债务 利息 及费 用支 岀资本 性支 岀（基本建设）资 本 性 支 岀对企 业补 助（基 本建 设）对 企 业 补 助对社会保 障 基 金 补 助苴/、他支岀2129999其他城乡社区支出行政执法工作经费10.0010.00合计1010表八：编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费备注：本单位无三公经费表九：政府性基金预算支出情况表编制部门：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队单位：万元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基

12、本支出项目支出类款项合计备注 :本单位无政府性基金第三部分 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则， 乌鲁木齐市住房保障和房产管理监 察支队 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预 算 123.73 万元。收入预算包括：一般公共预算、非税收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。二、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018 年收入预算情况说明乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队部门收入预算123.73

13、 元，其中：一般公共预算 123.73 万元，比上年增加 19.62 万元，主 要原因是缴纳过渡期养老保险金及职业年薪 ；非税收入拨款 10 万元，比上年增加（减少） 0 万元 ； 基金预算拨款未安排。 其他资金 0 万元， 比上年增加 （减 少） 0 万元；其他资金 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元；财政预算拨款结余结转 0 万元，比上年增加 （减少） 0 万元。三、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年 支出预算情况说明乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年支出预算 123.73 万元，其中：基本支出 113.73 万元，比上年增加 19.62 万元。主要

14、原因 是 缴纳过渡期养老保险金及职业年薪。项目支出 10 万元，比上年增加（减少） 0 万元。四、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算 123.73 万元。 收入为一般公共预算拨款、 非税收入， 无政府性基金预算拨 款。五、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年 一般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年一般公共 预算基本支出 113.73 万元，其中：人员经费 105.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医 疗保险

15、缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公 积金。公用经费 8.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、 取暖费、 差旅费、 培训费、 工会经费、 福利费等。六、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年 一般公共预算项目支出情况说明项目名称：行政执法工作经费 设立的政策依据：单位工作职责 预算安排规模： 10 万元 项目承担单位：本单位 资金分配情况： 2018 年逐月分配 资金执行时间： 2018 年 1-10 月七、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队部门

16、 2018 年“三 公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务 接待费 0 万元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因 是 ；公务用车购置费为 0 ，未安排预算。 或公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加（减少） 0 万元，公 务接待费增加（减少） 0 万元 。八、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队2018 年政府性基金预算拨款情况说明乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 2018 年没有使用 政府性基金预

17、算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为 空表。九、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队其他重要 事项的情况说明（一）政府采购情况2018 年，乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队部门政 府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。（二）国有资产占用使用情况截至 2017 年底， 乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队部门占用使用国有资产总体情况为1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。2. 车辆 0

18、辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价 值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆， 价值 0 万元。3. 办公家具价值 4.15 万元。4. 其他资产价值 14.46 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经 费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（三）关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队 预算绩 效情况2018 年度，乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支

19、队本年 度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况 见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理监察支队项目名称行政执法工作经费项目属性延续项目主管部门乌鲁木齐市住房保障和房产管理局项目实施单位乌鲁木齐市住房保障和房产管 理监察支队项目起止时间2018 年 1-10 月项目负责人林琮翔 联系电话 4621875项目资金（万元）资金总额10万元财政拨款10万元自有资金0万元经营性收入0万元其他收入0万元其他0万元单位职能阐述具体负责依法查处我市行政区域内商品房违法预销售、非法中 介、房屋权属登记、建设单位擅自处分属于业主的物业共用部位和 房屋安全鉴定方面等违法违规行为。项目概况1、法律文书、法律法规政策宣传制作费及印刷费：主要包括询问 通知书、行政处罚事先告知书、行政处罚听证告知书、行政处罚决定书的事先印刷，及法律法规宣传需要制作宣传册等资料。2、信息网络及财务金算盘软件服务费。3、邮电费：依照民事诉讼法九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其 他方式无法送达的，公告送达。4、行政执法停车费项目立项情况项目立项的依据单位工作职能项目申报的可行性保障全市房地产市场及房产中介工作健康有序开展项目申报的必要性保障全市房地产市场及