亲子休闲娱乐项目可行性实施分析报告11.doc

1、亲子休闲娱乐项目可行性实施分析p 报告11亲 子 休 闲 娱 乐 项 目 可行性报告 XXX六年十一月 .目 录 一、项目背景 （一）、项目名称 （二）、投资单位概况 （三）、项目提出的理由二、项目概况（一）、项目地点 （二）、建设内容及人员配置 （三）、项目进度及总投资三、市场分析p 与需求预测（一）市场分析p （二）项目地休闲市场需求预测四、投资估算与资金筹措（一）、投资估算 （二）、资金筹措与运用五、财务评价（一）、营业收入和税金 （二）、折旧前营业成本费用预测 （三）、财务评价的基本结论六、结论与建议 专业资料 .亲 子 休 闲 娱 乐 项 目可 行 性 报 告 专业资料 由于城市环境

2、的日益恶化和都市生活的压抑，人类期望重建与自然 的有机和蔼关系，因此近年来涌现出一系列与生态、休闲、亲子、探险等 有关活动来吸引游客。目前最为火热的休闲旅游非生态农家乐莫属，许多人乡村人士都想凭 借周围有利的旅游景点与秀丽山水进行农家乐打造，但是贵司的定位不仅 仅只是充满乡土风情的农家乐，还会增添许多互动因素来吸引到客户的， 只有完善庄园配套设施与硬件才能打造出具有特点的休闲农家亲子乐园。生态农家亲子乐园，一定得具有自己别具一格的特色。首先，在建筑 方面，一定得充满乡土风景，田园式是目前大多数消费者最为青睐的风格， 房屋建设不能做的太高，乡村家庭的房屋一般都不超过三层，太高的房屋 就失去了原始

3、低矮的乡村风范，最然房屋外观得返璞归真，但是内部设施 却要充分满足消费者的需求，住宿环境一地得卫生干净，附有各种不同户 型的客房供客户挑选。这样才能给消费者留下好的影响。其次，打造生态农家乐，在餐饮上给客户多元化选择，主要以绿色、 健康、养生这几点，这样不仅能体现出当地的特色，也保留了原始的乡村 风味，更给了消费者好的享受，在消费者进行逗留期间，可以适当的推荐 当地土特产，这样不仅能促进消费和发展更能为自己赢得回头客。.一、项目背景 专业资料 最后，娱乐项目不能太单调，要让消费者感受到此次的旅行非常的丰 富多彩、非常的具有意义，这时我们可以根据庄园本身条件与附近有的利 资开发出许多精彩的亲子娱

4、乐项目，让消费者此次的旅行体验变得更加 开心更加完美。三圣乡位于成都市东南部，东与龙泉驿区接壤，南与双流县相接，西 连柳江办事处，北邻成龙办事处。全乡幅员面积 14.17 平方公里，总人口 1.55 万人，辖有10 个行政村，73 个合作社。据碑文载：三圣乡因有三圣 庙而得名三圣庙建于清代供奉炎帝神农氏黄帝轩辕氏黄帝史官仓颉后又 改奉刘备关羽张飞炎黄二帝系华夏始祖刘关张乃三国英豪古代圣贤使此 地人气聚集今逢盛世探明溯谨刻石为记。三圣乡是成都市城市东部副中心 新区起步区，科研院所云集、文化氛围浓郁。四川师范大学、四川省农业 科学院、李劫人故居、万科城市花园、新加坡花园及新建的花园式工厂成 都卷烟

5、厂、美国维生公司成都分公司均在该片区，锦江区人民政府行政办 公区也即将东迁至此。三圣乡花卉种植历史远流长，以花闻名，是成都 市政府指定的鲜切花生产基地，被国家林业局、中国花卉协会评为“中国 花木之乡”。三圣乡创业投资环境优、居家环境美、生态环境佳，商机潜 力无限!我们将以更优的政策，更良好的环境和更优质的服务。道路交通：该区域已形成比较成熟的交通网络。纵向有成龙路、老成渝路、成渝高速 公路；横向有一环路、二环路、三环路、机场路东延线、石胜路、东洪路、 .（一）、项目名称 亲子休闲娱乐基地。（二）、投资单位概况 派窝酒店投资有限公司、当地业主、亲子项目设备供应团队 （三）、项目提出的理由 当地人

6、们生活生活水平快速提高，物质方面已不在所追求的目标，更在乎的是高层次的追求。75-80 后一代人重视孩子的教育，渴望与孩子快乐成长，成都年轻一代人向往自主、休闲的生活方式。项目地理位置优越， 自然坏境优美，恰好能满足其需求。二、项目概况 （一）、项目地点 成都市（区）三圣乡， 三圣乡位于成都市东南部，东与龙泉驿区 （二）、建设内容及人员配置 1 1 、建设内容：建设亲子、休闲、娱乐、餐饮、住宿为一体的农村风情休闲基地，内有休闲品茶区、星级住宿区、垂钓中心、儿童智能游玩区、原生态食材用 专业资料 石洪路、外环路。距机场高速公路入口约6 公里；距成渝高速路入口约4 公里，距成都火车南站约 12 公

7、里，距外东沙河堡火车站约 4 公里。接壤，南与双流县相接，西连柳江办事处，北邻成龙办事处。全乡幅员面 积 14.17 平方公里，总人口1.55 万人，辖有 10 个行政村，73 个合作社。.餐区等。2 2 、人员配备：办公室：2 人客房清洁：3 人 餐厅：楼面 25 人 厨房人员 23 人保安：3 人 接待：4 人 公共区域清洁：3 人共计：63 人- （三）、项目进度及总投资 该项目计划于20_年1月开工，20_年4月竣工。预计建设期4个月，运营期10年，总投资500万元(含第一年租金100万元)。三、市场分析p 与需求预测 （一）亲子游市场分析p 专业资料 随着 75-80 后成为父母，新

8、一代家长们基于更好的收入水平、对教育的重视和投入，亲子游市场加速升温。20_ 年近一年 6 成以上的用户都有 1-2 次亲子游经历，同时超过 3 成的用户甚至有 3 次以上亲子游经 历，由此，可看出亲子游市场火爆，市场群体会更加广泛。其中，亲子用 .家庭以31-45岁为主，占92，用户子女1-14岁，以4-12岁为主，占80。客群描述 1、父母：75-80 后较为年轻的父母 特点：有一定的经济基础、重视对孩子的教育、渴望和孩子快乐相处、注重品质生活 2、孩子：1-14 岁 (1)学前/幼儿园儿童(1-5岁):儿童处于感知好奇、关注休闲、注重儿童感官体检和儿童互动体验阶段。孩子更小，以舒适安全为

9、前提，选择短途旅行需要在目的地有完整的基础设施和成熟的发展。(2) 小学阶段 (6- - 11 岁 ): 儿童处于求知阶段，注重娱乐和学习，注重启发儿童智力的科普教育体验。这个年龄的孩子充满活力，爱交朋友，对新事物充满好奇。他们可以以体验式学习为娱乐，选择主题公园等户外运动和博物馆、展览馆等科普教育旅游。(3)初中(12-14岁):孩子处于探索阶段，注重创造和冒险，专注于开阔孩子视野、引导孩子创造、激发孩子勇气的体验项目。俗话说，与其读万卷书，不如行万里路。研究表明，越来越多的父母重视孩子的教育和投资，把教育和旅行结合起来，让孩子通过旅行的方式学到更多东西。80的父母说他们会带孩子去旅行。专业

10、资料 .专业资料 每个周末都会安排一些亲子活动，如周边的科学展出、乐园、春游踏青等有益孩子身心的项目。根据网络大数据统计，有超过 1/3 父母在亲子游方面的平均花费超 过 3000 元。（二） 超 7 7 成家庭选择周边休闲游 按常规来说，出游可以按照距离长短可以分为周边游、国内长线游以及出境游，周边游一般指目的地距离出发地在 20_公里以内的出游。因距离较短，一般周边游可以在一日内往返，或者在周末两天内完成。调研显 示，亲子游超过 7 成家庭选择周边游。.（三）周边游市场分析p 20_ 年和 20_ 年周边游市场规模分别为 66.51 亿元和 107.28 亿元， 分别占度假旅游市场 20.

11、0和 23.6。分析p 认为，随着居民度假旅游需求的高速增长，中国将进入休闲旅游阶段，旅游消费成为常态化、高频次消费，在线周边游市场份额将持续提升，预计 20_ 年将达到 33.0，市场规模达到 265.10 亿元。与其他旅游细分市场比较，周边游由于交通距离较短，单价较低，消费者出行频次更高，呈现明显短频快特征。同时，周边游产品构成简单， 信息不对称问题较小，消费者更青睐自助游的方式。政府重视居民休假权利，并引导假日设置由集中长假向碎片化转变 专业资料 .（二）项目地休闲市场需求预测 “九天开出一成都，万户千门入画图。草树云山如锦绣，秦川得及此间无。”如此赞美成都的诗句数不胜数，历史上为成都折

12、服的文人骚客也是应有尽有，他们或是到此为官造福百姓，或是到此长居，或是到此游玩， 但他们都为成都休闲文化重重的点缀了一番。历史上更有李冰父子治理岷 专业资料 根据四川省统计局网站发布 20_ 年四川省城镇单位就业人员工资数据，数据显示，20_ 年，在四川城镇单位工作的人，平均工资为50466 元，比上年增加 4769 元，增长 10.4，扣除物价因素，实际增长 8.9。其中城镇非私营单位在岗职工平均工资为 60520 元，比上年增加 6798 元， 增长 12.7。随着收入提高，居民购买力不断增强，为消费品市场的增长提供了有力支撑。当地人苦苦追求的目标是环境优美，绿草清水，最希望有一个适宜全家

13、大小一起休闲娱乐的胜地，短暂逃离钢筋混泥土构筑的城 市生活，呼吸大自然新鲜空气，实现绿色梦想，回归大自然。.江，修建都江堰水利工程的史实，减轻劳动人民的劳作成都，促进了成都市民的休闲生活文化，为成都平原的农业发展打下了坚实的基础。不难看出，从古至今，成都人都保持了一种休闲的心态，旧时由于气候原因，成都天气常年阴闷，人们起得晚，出门也晚，要是没什么特别着急的事，出门之后的步行速度也放得很慢，心态也比较轻松，注重休闲娱乐放松身心。如此一来，年轻一代受到老一辈的影响也保持了这样的休闲生活。历史文化对成都的休闲文化祈祷了一种延续和传承的作用。成都人的收入绝对不属于中国众多城市中的高收入城市，但是成都人

14、愿意将大部分的收入话费在休闲娱乐上，比其他省份的人投入休闲娱乐的比例更大。项目地市场容量和潜在的市场需求预测，从上面所述，我们综合可以判断项目地的市场容量会逐年上。据此分析p ，市场需求繁荣，同时利于项目的消费需求保证。四、投资估算与资金筹措 （一）、投资估算 1.投资估算的编制范围厨房、餐厅：80 万 客房修葺费：600 元/间_300 平方米=18 万客房软硬装：3 万/间_15 间=45 万 路面修正：400 元/方_20_方=8 万 专业资料 .停车场改造：100 元/方_20_方=2 万基地封闭费：10 万 基地标识牌：3 万LED 展示系统：10 万合计：176 万 2.开办费用估

15、算 人工费：63 人_3500 元_3 个月=661500 元制服费用：63_2_20_元=2520_元 清洁用具：5000 元安保用具：4000 元 办公用品：50000 元合计：745700 元 五、财务评价 （一）、营业收入和税金客房：1890000 元 餐饮：3564000 元 文化活动利润分成：864000 元合计收入：631.8 万元 （二）、折旧前营业成本费用预测 （1）固定员工 63 人，人均工资 3500 元/月，年工资共计 264.6 万； 专业资料 .实操按照 7 成员工在岗计算工资：185.22 万元 （2）水电费：6 万元/月，菜、肉、酒水等原料：10 万/月； （3）布草清洗、易耗品：94500 元/年 （4）维修费：2 万元/年； （5）客人意外险：17460 元 （6）土地租金 60 万元/年；（剩余 40 万/年租金由文化活动方承担） 年总成本 450.416 万元 （三）、财务评价的基本结论 1、合计税前盈利：631.8 万-450.416 万=181.384 万 2.建议