集团业务流程重组制度范本格式

1、玉溪红塔集团ERP项目PP业务指导书生产管理部分（ PP）目录玉溪红塔集团ERP项目生产计划业务指导书生产管理部分（PP生产计划业务2001年12月10日定稿2001年12月10日打印确认：该文档需要以下确认姓名职位签字日期曲延斌顾问李宏伟业务流程责任人李碧林 李宏伟PP业务小组长郭勇综合管理部主任马曙勋副总裁综合管理部业务流程业务内容1. 编制卷烟生产年计划1.1 每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年生产总量， 以及各牌号卷烟在往年的销 售纪录，确定今年各牌号卷烟的生产总量， 制定出计统科的 年度卷烟生产计划 。1.2 每年年初，计统科将年度卷烟生产计划将下达到综合管理部。1.3 综合管

2、理部生产科生产计划员在集团计统科下达 年度卷烟生产计划 的当天或第二 天内，在 SAP R/3 系统中创建卷烟年生产计划。1.4 卷烟年生产计划 后立刻电话通知物资公司年辅料计划的负责人， 告知卷烟年生 产计划在SAP系统中已经创建完毕，可以运行MRPT，电话要通知具体负责的某 一个人。1.5 当发生计统科的 年度卷烟生产计划 更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到年度卷烟生产计划的当天或第二天内，在SAP系统中更改卷烟年生产计划， 在此只能更改收到计划日期后的年计划内容。1.6 更改卷烟年生产计划 完毕后，用同样的方法通知物资公司， 便于物资公司进行年辅料的采购。2. 编制卷烟生产月计划2

3、.1 每月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供的 销售计划 为基础，考虑集团计统科的年度卷烟生产计划和季度卷烟生产计划、进出口公司出 口计划（其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门的设备大中修计划，进行 综合平衡，确定出生产部门每个牌号的卷烟在下个月所需生产的总量。2.2 通过综合管理部生产科生产调度员的综合平衡， 确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后，由生产调度员将每个牌号的卷烟在该月所需生产的总量分解到每一个工作日， 确定出生产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产的数量。2.3每月5日以前在SAP R/3系统中打印出下一个月的卷烟月生产计划初表。2.4 将卷烟月生产计划 初表报送至

4、科部领导及卷烟生产副总裁审批， 如果不批准， 需要重新制定计划；如果批准， 则于每月 20日前召开生产调度会，讨论下一月的 卷 烟月生产计划。2.5 将生产调度会的讨论结果进行确认， 看是否需要修改 卷烟月生产计划 ，如果需要修改，则在系统中对卷烟月生产计划进行修改，修改后重新打印出卷烟月生 产计划。2.6 将修改后的卷烟月生产计划送至分管卷烟生产副总裁签字确认。2.7 将签字确认后的卷烟月生产计划 传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资公司、销售部、技术中心、 动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。2.8 月中对卷烟月生产计

5、划进行修改时，重复以上步骤3. 编制卷烟生产日计划3.1综合管理部计划员每天上午11:00前根据由卷烟年生产计划在SAP系统中自动分配的每日生产计划数，参照技术中心试验计划、设备大、中修计划编制隔 天的卷烟生产日计划，并下达转天的卷烟生产日计划。3.2 编制卷烟生产日计划 按照卷烟成品、 烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进行。每排产完成一层的物料后，运行 MRP。3.3最后运行完成MAP后，电话通知各相关部门可以根据辅料需求计划表创建采购 订单，进行原辅料的采购。3.4当卷烟日生产计划编制完成后，由综合管理部调度员在 SAPR/3系统中对卷烟 日生产计划进

6、行打印，产生日生产排程表。3.5 将打印出日生产排程表送交综合管理部主任 ,由综合管理部主任审批并签字。如果不批准，需重新进行计划；如果批准，则将经过批准的日生产排程表传递到 生产管理一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料 中心等相关部门（也可打印到各生产部门的网络打印机上，电话确认收到与否）。3.6 随后关闭上一天的全部生产订单。3.7 整个卷烟日生产计划的编制工作要在每天早上 11:00以前完成。4. 查看辅料需求计划4.1运行MRPt，要及时电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。4.2 生产科计划员可以看到各部门的 辅料需求计划 ，可以对每天的辅料需求数

7、进行掌握，同时在查看库存时，可对各仓库的库存情况作很好的掌握。5. 出口烟丝及天堂、 Marble 烟业务5.1 经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝以及天堂、 Marble 业务的时间及数量5.2 对上述产品的烟丝进行卷烟日计划排产， 此操作完全遵循编制卷烟生产日计划 的步骤，隔天安排的生产订单，下达转天的生产订单。5.3 安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、 Marble 烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订单，创建后传递到物资公司，进行有关物料的采购。5.4 当物资公司发货完毕后， 会通知综合管理部， 综合管理部将对烟叶包装物、 辅料等物 料的收货处理。 所有的物料将会被收到 “综合管理部

8、烟丝库” 中，并进行记帐处理。5.5 在出口烟丝以及天堂、 Marble 业务在相关生产部门生产完毕后，各相应生产部门的完工确认员进行完工确认时，综合管理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量 而减少。5.6 生产烟丝时所产生的各种消耗，按正常情况将被记录到各生产烟丝的相关部门。5.7 在综合管理部烟丝库中的烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理三、生产计划上线业务1. 业务环节2. 角色定义四、表单五、注意事项1. 卷包生产完工确认表高架库打印后，发料员送到每个机组。2. 一个机组三个班都是一个生产订单， 相应的生产状况都记录在此订单下， 每个班都对订单确认一次，最后一个班作最后

9、确认。3. 为保证数据的准确性，在卷包生产完工确认单上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。4. 每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。5. 完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证， 尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。6. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP项目制丝生产业务指导书生产管理部分（PP）制丝生产业务2001年12月10日定稿2001年12月10日打印确认：该文档需要以下确认姓名职位签字日期曲延斌顾问李碧林业务流程责任人李碧林 李宏

10、伟PP业务小组长谢琳琳中试车间主任郭勇综合管理部主任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任马曙勋副总裁、制丝生产工作流程业务内容1. 综合管理部生产科通过网络打印机下达 制丝日生产排程表 到生产部、 制丝线办 公室、制丝作业长室、制丝质检室。2. 上班就位后，作业长根据每班的制丝日生产排程表 以批为单位按顺序组织生产， 为各关键工序下达制丝日生产排程表；3. 中控室操作工按照制丝日生产排程表打印出生产完工确认单，各部门发料 员根据此单进行半成品辅料的生产性发料，领料员根据此单进行领料并双方签字 确认；4. 当每条线的每批次生产结束后， 中控室人员填写生产完工确认单， 交由作业长核实 并签字，在系

11、统中进行完工确认，然后打印出生产完工确认领料单和入库单；5. 全部生产结束后由作业长填写生产部制丝线大班生产记录进行交班。6. 实验性生产的处理（具体参照玉溪红塔集团关于试验管理规定执行） :（1）实验性生产根据技术中心的实验任务单进行，作为一个项目管理，用 内部订单处理。（2）技术中心的试验计划于试验前 3 天的下午 4：00前送交相关部门，生 产由综合管理部统一协调安排；（3）中试车间、生产部门试验产生的半成品，若决定在生产部掺用，由生 产部门在试验半成品处理通知单上签字确认；（4）承担试验任务的生产线，由技术中心按试验补助费用规定给予补助；7. 出口烟丝与自用烟丝是两种不同的物料， 出口

12、烟丝的生产与自用烟丝一样生产， 不同之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确认，装箱需要的辅料从本部门辅料 高架库领取，生产科负责装箱的人员在生产完工确认单上填写所用辅料并签字。8. 出口烟丝装箱后剩余的烟丝转为一般烟丝（出口转内销），剩余的烟丝需要计量，本部门使用直接加入加丝机库，转别的部门由作业长通过货物移动把出口烟丝转 移到使用部门的加丝机库内（对方告知加丝机库号）。9. 烟丝、梗丝、膨胀丝等各种物料在 1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在物料转储单上签字确认，对烟丝由转入方提供转入的加丝机库号，转 出方在系统中用收货（ 311）进行处理。如果是集团内跨工厂的调拨由接收方在系

13、 统中创建采购订单，转出方检配发货，接收方按订单收货，转出方出具发票，接 收方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。10. 每月末最后一班，卷包制丝生产完全结束后，由现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝盘存，并由综合科核算员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，货物 移动方式： 291/292。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确认员进行订单的 调整，使系统库存与实际库存一致。11. 错误处理：货物移动中发生错误，针对错误类型进行相应处理(1) 若发生物料短缺情况，等发生错误的货物在系统中库存补充足时，进 行“自动收货：错误处理”步骤，把错误全部处理；(2) 若发生输入数量、日期、库存地错

14、误，需将此次确认全部取消，重新 确认；(3) 若在货物转储中发生错误，由作业长用 MVT312 方式改正；(4) 若成本计算错误 ,主要是作业类型没定义好，应反映给财务部门处理。三、制丝车间上线业务1. 业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注接收半成品日生产排 成表制丝线作业长室制丝作业长半成品日生产排成表前一天17： 00 前安排班生产任务通知 单制丝线作业长室制丝作业长班生产任务通知单每班前打印生产完工确认 表中控室确认人员生产完工确认表每班前组织生产制丝线制丝车间主任 制丝线作业长 组长制丝生产日排程表 班生产任务通知单 生产订单领料（烤片、香糖料、 膨胀烟丝、长梗）烤片现场库

15、 香糖料中心库 膨胀烟丝现场库领料员生产完工确认表根据生产完工 确认表，核对后双方签字生产数据统计制丝线 烤片现场库 香糖料中心库 膨胀烟丝现场库领料员、操作工、 质检员、作业长、确认人员卷包完工确认表生产中完工确认中控室确认人员生产完工确认表每批结束质量分确认制丝质检室质量确认人员生产完工确认表质量分算岀后打印领料单、入库单中控室确认人员生产完工确认领料单生产完工确认入库单交成本核算员成本分析、结算综合科成本核算员成本报表2.角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核算员1成本分析、结算制丝完工确认表生产完工确认 领料单生产完工确认入库单中控室完工确认员14完工确认打印卷包完工确认表生产完工

16、确认领料单生产完工确认入库单制丝完工确认表生产完工确认 领料单生产完工确认入库单制丝线现场库稽查员3核对现场库库存制丝线领料员9领用烤片、香糖料、长梗、 膨胀烟丝制丝完工确认表制丝线质检员9统计质量分 确认质量分制丝完工确认表制丝线作业长9检查制丝完工确认表制丝完工确认表制丝线主任1统筹安排、宏观控制设备维修科备件预留员1创建预留预留清单四、表单部门表单用途制丝车间制丝生产完工确认表根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关 数据，作为生产完工确认的输入凭据生产完工确认入库单生产完工确认完成后，打印出各个生产订单的入 库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科生产完工确认领料单生产完工确认完成后

17、，打印出各个生产订单的领 料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科玉溪卷烟厂制丝车间制丝大班生产日（月） 统计生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每月大班的 产量、辅料耗用等生产数据玉溪卷烟厂制丝车间分品牌生产日（月）统计表生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每月分品牌 的产量、辅料耗用等生产数据五、注意事项1. 制丝生产完工确认表中控室打印后，发送相关人员2. 生产完一批确认一批。3. 润叶、切丝分班完成时，各班确认各班完成的工序。4. 为保证数据的准确性，在制丝生产完工确认单上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交制丝完工确认员在系统中确认。5. 完工确认时，每一次货物移动都会产

18、生一个物料凭证， 尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。6. 烟丝转移，要求对方提供转入的加丝机库号。7. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP项目卷烟生产业务指导书生产管理部分（PP卷烟生产业务2001年12月10日定稿2001年12月10日打印确认：该文档需要以下确认姓名职位签字日期曲延斌顾问李碧林业务流程责任人李碧林 李宏伟PP业务小组长谢琳琳中试车间主任郭勇综合管理部主任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任马曙勋副总裁卷包生产工作流程业务内容1. 每月中旬生产调度会后， 生产科计划好次月的生产计划， 通过网络打印机把各

19、部门 的卷包生产月计划打印到生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、 高架库办公室处，各处负责人注意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通 知生产科重发。2. 每日生产科 11：00 以前把第二天的卷包生产日排程表，通过网络打印机打印 到各部门生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各 处负责人注意收存。如没有收到，找本部门收到的复印或通知生产科重发。3. 每日生产科 11：00 以后，生产科电话通知各部门高架库办公室、高架库辅料计划 员，可以把第三天卷包生产所需的辅料的卷包辅料需求计划表打印出来。4. 高架库计划员根据自己打印的卷包辅料需求计划表，在系统中创建采购订

20、单， 打印出调拨提货单送物资公司，物资公司相应辅料仓库记账员根据调拨提 货单创建交货单， 物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过账， 并打印出 调 拨出库单，分两次送货到使用部门辅料高架库；高架库辅料入库员根据自己的 采购订单按随车来的调拨出库单签收货物，在系统中根据交货单号做收货处 理，产生收货物料凭证，并打印出调拨入库单送综合科核算员。5. 高架库发料员为下一个班在 R/3 系统中打印出一机一份的 卷包生产完工确认单 ， 卷包生产完工确认单上自动打印出按生产计划所需求的各种主要原辅料，发 料员根据卷包生产完工确认单进行辅料的生产性发料。6. 机组操作工与发料员对所发物料进行数量、品种规格、

21、质量的确认，双方在卷包 生产完工确认单上签字认可，发放的辅料在系统中记入车间现场库，由高架库 统计员把所发放的辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库。换牌号生产时，不 再使用的辅料由发料员收回辅料高架库，所收辅料品种规格、数量由发料员与机 组人员签字认可， 高架库统计员据此把相应辅料从车间现场库转储到辅料高架库， 实际收回辅料品种、数量与车间辅料现场库库存数量出现差异时，由生产线主任 签字认可后，部综合科统计员调整差异到对应的生产订单，在辅料现场库中把收 回的辅料库存清零。 月末结算时， 辅料高架库的库存盘点差异由相关领导审批后， 高架库统计员进行库存差异过账。辅料高架库统计员把车间现场辅料库的

22、盘点清 单送到部综合科统计员处，系统中辅料现场库的库存与实物可能出现差异，由综 合科统计员把盘点差异调整到相对应生产订单上， 使辅料现场库实物与库存一致。7. 辅料发放到机台、烟丝进入加丝机库后，生产线领导根据卷烟日生产排程表组 织机台进行卷包生产。8. 需换牌号生产的机组当天会有两个生产订单， 并在每天的 卷烟生产日排程表 上 注明。原牌号产品生产完工后，进行第二个订单产品的生产。9. 每班开始时，检查上一班的结存数，作为本班上存。每班生产结束时，操作工与高 架库发料员进行辅料上存数、领料量、结存数、耗用量确认（用过没用完的辅料 算消耗掉），在卷包生产完工确认单上签字，确认的耗用数反冲车间现

23、场辅 料库，剩余辅料存放在机台上（系统中存现场辅料库）留下一班使用。10. 滤嘴棒的耗用按卷烟机上的嘴棒计数加上人工发放的嘴棒数与嘴棒车间确认， 耗用 数累计进入物资公司库存（3F08）,月末物资公司与嘴棒车间结算。要求嘴棒车 间人工发放滤嘴棒到机台，并与卷烟机操作工签字确认。交接班时卷烟机上滤嘴 棒接收机上的计数会自动清零,交班时卷烟机操作工根据机台上滤嘴棒计数器的 计数,加上确认的嘴棒车间人工发放的嘴棒数,作为本班嘴棒耗用数在卷包生 产完工确认单上记录,嘴棒车间巡检人员签字确认作为当班的滤嘴棒耗用。中 试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资公司库存（3F10），月末物资公司与嘴棒车间 结算,以辅料

24、现场库发到机台上的滤嘴棒数减机台剩余数作为本班耗用数。11. 烟丝的耗用按理论值确认（不允许更改烟丝耗用数量）。在换牌号生产时，由综合科统计员在 R/3 系统中对加丝机库存清零，差异库存按对应卷包机组的产量按比 例分摊到相应的成本对象上；月末结算时，烟丝库存在系统中调整为盘点时的库 存数，差异库存按对应卷包机组的产量按比例进行分摊。两种情况下的差异数量 由综合科核算员对次品牌的烟丝的成本对象进行调整（移动类型： 291/292）。12. 加丝机库存里加入出口烟丝时， 完工确认时要在货物移动时， 手工加入出口烟丝的物料号，把加入的出口烟丝量消耗掉。13. 各机组卷烟、 包装的产量由拾牌员与各机组

25、确认 （集中装封箱按条计数器的计数折成件数计算，差异按条计数的比例分减到对应机组），并在卷包生产完工确认 表签字认可。14. 各机台生产的质量分。 检验员在每班最后一次工序检验时， 把每个机台的质量分在卷包生产完工确认表填写并签字。15. 各机台操作工交废品时带上卷包生产完工确认表，到废品房过磅后，由废品记 录员在卷包生产完工确认表 填写废品数量并签字， 卷烟的废品单位为万支 （ 10kg =1万支），包装废品的单位为箱（50kg = 1箱）。16. 卷包完工确认员根据每个机组的 卷包生产完工确认表 在 R/3 系统中进行完工确认操作，机组生产的成品记入车间现场成品库。高架库成品入库员按实际入

26、库数 与拾牌员核对后，在 R/3 系统中由车间现场库转移到成品高架库。换牌号生产时， 待原生产牌号的成品全部（包括成件零烟）入成品高架库后，如果有因质量或别 的问题暂时不能入高架库的，生产线统计员调整车间现场成品库的库存为不能入 库的数量（物料状态从非限制性使用转换为冻结状态，待可以入成品高架库后， 再从冻结状态转换为非限制性使用状态，高架库中控室人员再把此批成品从车间 成品现场库转储到成品高架库）。调整方法为撤销相应生产订单，在同一个订单 中结合需调整的辅料现场库库存，按成品入成品高架库的实际数量进行调整。月 末结算时，机台上成件的零烟全部拼盘入成品高架库，高架库入库员按实际入库 数从车间成

27、品现场库把成品转储到成品高架库。综合科统计员把车间成品现场库 剩余的相应牌号成品数扣减到对应的机台，保证成品现场库的库存为零。17. 返工订单的确认。返工的界定：成品没有入成品高架库以前的返工不作返工订单，即工序返工在系统中不反映，从成品高架库或市场上返回车间返工的成品需作返 工订单。待需返工的成品累计到一定数量后，生产部门通知生产科集中作一个返 工订单，车间进行返工生产，按所消耗的物料进行确认。18. 铁盒烟的生产，手工包装视作包装工序，与正常生产订单一样确认。19. 批量试验性生产的处理。 试验性生产根据技术中心的实验任务单进行， 作为一个项 目管理，用内部订单处理。试验项目由试验部门自带

28、试验物料，用了生产部门的 物料由试验人员与生产部门机组人员签字确认， 所用物料不记入生产部门的消耗， 记入试验内部订单结算。20. 成品、半成品、辅料等各种生产性物料在 1001 工厂内各部门之间相互转移，由物 料转接双方在物料转储单上签字确认，转出方在系统中用收货（物料转出类 型 311）进行处理。配件在 1001 工厂内的转储，要在系统中退货到物资公司，由 物资公司发货到转入的成本中心。21. 零配件的领用。 正常配件设备员待领导审批后在系统中以预留方式作计划， 物资公 司做询价 /报价，选择供应商，创建采购订单，货到后收货处理。配件计划申报部 门开具非生产性领料单到物资公司领料，物资公司

29、发货（货物移动类型 201 对成本中心发货）到车间备件库，车间材料室全部收到货后，做无采购订单收货 入库（货物移动类型 501）。机台领用配件在材料室签领料单，材料员在系 统中做发货（物料移动类型 261），每个机台用无成本核算的内部订单记录机台 配件耗用，各部门可打印出机台备件耗用统计表，考核机台的备件消耗。22. 生产的交接班过程由两个班的作业长控制，各机组操作工填写生产 _部卷烟机 交接班记录、生产 _部包装机交接班记录，交接班双方确认，生产线主任 填写生产 _部卷包生产记录。23. 生产成本核算可按成本要素会计、 成本中心会计、 内部订单核算、 产品成本控制等 进行分析，可分析订单成本

30、、期间的产品成本，按累计或期间分析目标 /实际 /生产 成本差异、目标 /实际比较、计划 /实际比较，做成本的差异分析、差异结算，按不 同的方法可看出计划 /差异/实际成本、目标 /实际 /生产成本差异等报表，也可进行 获利性分析等等。三、卷包车间上线业务1. 业务环节骨口' 序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收卷烟生产月计 划表生产部生产部主任 高架库负责人质检科科长卷烟生产月计划每月20日前2接收卷烟生产日排程 表生产部生产部主任 高架库负责人质检科科长生产线主任卷烟生产日排程表每日15： 00以前3接收卷包物料需求计 划表生产部高架库高架库负责人 高架库计划员卷包物料需

31、求计划表提前二天15： 00以前4高架库计划员根据卷 包物料需求计划表， 在系统中创建采购订 单生产部高架库高架库计划员采购订单每天下班前5高架库辅料入库员根 据物资公司的交货单 号收货入库生产部高架库高架库辅料入库员卷包辅料交货单6高架库发料生产部高架库高架库发料员卷包完工确认表7生产调度生产部 生产线生产部主任 生产线主任卷烟生产日排程表 生 产订单8组织生产生产线生产线作业长卷烟生产日排程表 生 产订单9生产数据统计高架库 生产线发料员、操作工、 质检员、废品记录 员、拾牌员、作业长卷包完工确认表每天下班前10生产完工确认生产线生产线完工确认员卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工

32、确认入库单第二天打印生产 完工确认领料单生产完工确认 入库单11调整入库量、消耗量综合科白班完工确认员卷包完工确认表 生产完工确认领料单 生产完工确认入库单换牌号生产、月末 结帐时12盘点高架库、生产线、 综合科库管员、发料员、核算员盘点凭证 盘点差异清单换牌号生产、月末 盘点时13转储高架库发料员、入库员物料转储单14成本分析、结算综合科成本核算员成本报表月结2.角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核算员1成本分析、结算成本报表综合科完工确认员1生产订单调整卷包完工确认表生产完工确认领料单 生产完工确认入库单生产线完工确认员6生产完工确认卷包生产完工确认表生产线现场库稽查员6核对现场库库

33、存生产线拾牌员9统计生产成品数据卷包生产完工确认表生产线质检员5填与质量分卷包生产完工确认表生产线废品记录员1填写废品数量卷包生产完工确认表生产线操作工填写生产数据卷包生产完工确认表生产线作业长9检查卷包生产完工确认表卷包生产完工确认表高架库计划员1创建采购订单采购订单、调拨提货单高架库辅料入库员2收货调拨入库单高架库发料员12发料、转库转储出入库单高架库成品入库员1转库转储入库单高架库统计员1库存核查、盘点盘点表、盘点差异清单设备维修科备件预留员1创建预留预留清单四、表单部门表单用途卷包生产完工确认表根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确认的输入凭据生产完工确认入库单

34、生产完工确认完成后，打印岀各个生产订单的入库量、 金额、物料凭证、会计凭证，送财务科卷生产完工确认领料单生产完工确认完成后，打印岀各个生产订单的领料量、 金额、物料凭证、会计凭证，送财务科包玉溪卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日（月）生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组牌号的车统计表产量、辅料耗用等生产数据间玉溪卷烟厂卷包分机型日 （月）生产统计表生产订单关闭后，打印出卷包线每日 量、辅料耗用等生产数据/每月分机型的产玉溪卷烟厂卷报生产部门分机组生产日（月）生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每月分机组的产统计量、辅料耗用等生产数据玉溪卷烟厂卷包分品牌生产日（月）统计表生产订单关闭后，打印出

35、卷包线每日 量、辅料耗用等生产数据/每月分品牌的产五、注意事项1. 卷包生产完工确认表高架库发料员打印后，送到每个机组。2. 一个机组三个班都是一个生产订单， 相应的生产状况都记录在此订单下， 每个班都对订单确认一次，最后一个班作最后确认。3. 为保证数据的准确性，在卷包生产完工确认单上所填写的数据需经相关人员确认签字，作业长检查签字后交生产线完工确认员在系统中确认。4. 每班滤嘴接收机的计数，必须在换班时间前记录，否则计数值将自动清零。5. 完工确认时，每一次货物移动都会产生一个物料凭证， 尽量保证每次确认的货物移动都一次移动完。6. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直

36、占用数据，以免系统发生拥塞。玉溪红塔集团ERP项目烤片叶组生产业务指导书生产管理部分（PP烤片叶组生产业务2001年12月10日定稿2001年12月10日打印确认：该文档需要以下确认姓名职位签字日期曲延斌顾问赵桂艳业务流程责任人李碧林 李宏伟PP业务小组长郭勇综合管理部主任杨继祥配料科主任马曙勋副总裁业务流程配料科生产完工确认业务流程本部门上线业务1.业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注接收卷烟生产 月计划表配料科科长或计划 调度员卷烟生产月计划每月20日前接收配料科日 生产排程表配料科科长或 作业长配料科日生产 排程表每日15: 00以前接收第二天的打印配料科 配料单配料科作业长

37、配料科 配料单生产调度配料科科长或计划 调度员配料科日 生产排程表组织生产配料科科长、作业长配料科日 生产排程表生产数据统计配料科作业长、核算 员、发料员每天下班前生产完工确认配料科作业长、确认员配料完工确认 领料单配料完工确认 入库单第二天打印打印配料科 调拨计划表配料科作业长配料科调拨计划表用于创建采购订单计划员创建 采购订单配料科计划员采购订单 调拨提货单每班创建第二天的计划员（或核算员） 根据调拨出库单收货配料科计划员 （或核算员）调拨出库单每班完工发料配料科出库员制丝完工 确认表每天下班前调整入库量、消耗量配料科科长、作业长调度令换牌号生产、月末结帐时盘点配料科岀库员、作业 长、核算

38、员烤片叶组 差异报表月末转储配料科岀库员、作业 长、核算员成本分析、结算配料科核算员月末2.角色定义部门岗位/角色人数操作单据配料科科长或 计划调度员1接收生产指令配料科日生产排程表配料甲班作业长1接收生产指令配料科日生产排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料乙班作业长1接收生产指令配料科日生产排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料甲、乙班计划员2创建采购订单采购订单 调拨提货单 调拨出库单配料科核算员1成本核算、差异分析烤片叶组差异报表 各种凭证配料科配料工20配烤片叶组配料单配料科领料工5库区领料调拨提货单调拨出库单配料科入、出库员3叶组入库、出库收发使用记录表制丝完工确认表配料科入库员4

39、烤片核查入库配料科生产调拨计划表 调拨提货单调拨出库单配料科完工确认员1配料生产完工确认配料科日生产排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料生产完工确认 领料单配料生产完工确认 入库单三、业务内容1. 上班就位，当班作业长准备好打印机、打印纸，开启计算机进入R/3系统2. 打印配料科日生产排程表、配料科配料单和配料科调拨计划表。3. 分工配料。4. 配料单交给配料工作为配料的依据，叶组配齐后，配料工在配料单上签字认可。经验收 合格，收回配料单按日期先后顺序排列，每月底或下月初，分牌号装订成册。交配料科 存档。5. 当班任务完成，库区传来的出库单交给计划员（或核算员）做收货拆分。6. 配料生产完工

40、确认。7. 根据配料单上各烟叶等级、数量、年限（R/3系统中叫批次）、配料通知单上 批次数量（实际数量），在R/3系统中进行配料生产完工确认（具体操作参考 PP用户手 册）。8. 当班全部牌号确认完，从 R/3系统中打印配料科生产完工确认领料单、配料科生 产完工确认入库单。9. 显示玉溪卷烟厂配料科日生产排程表，查看并通过网络打印机打印生产科传来的次 日当班所需配料科配料通知单、配料科配料单、配料科生产调拨计划表。10. 根据生产实际情况、库存量、配料通知单，确定次日当班各牌号配料批次数量（一般来 说是根据配料通知单的指令配料），通知计划员创建采购订单。计划员可根据或参 考配料科生产调拨计划表

41、计算所需烤片数量。11. 对计划员打印出的调拨提货单须核对无误，签字认可。调拨提货单由领烟发料 工送往各个库区交给库区记账员。12. 收到试验配方，按所需烤片创建采购订单到库区提货，直接对内部订单发货，不必 做生产完工确认。四、表单配料科调拨计划表打印出第二天所需烤片数量配料科配料单打印岀配料科各个生产订单的烤片配料计划非卷包生产完工确认表根据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为 生产完工确认的输入凭据生产完工确认入库单生产完工确认完成后，打印岀各个生产订单的入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科生产完工确认领料单生产完工确认完成后，打印岀各个生产订单的领料量、金额、物料凭证、

42、会计凭证，送财务科五、注意事项1. 在进行完工确认时，一定不要输错订单号2. 不可超前确认，既不能将结束时间写成未来时间。3. 如果发现订单号、数量等输入错误时已经记帐，可以用“取消确认”进行处理。（取消 确认只能对帐进行冲减，但错误的凭证永远存在。）4. 确认时发生数据锁定，先退出确认，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发 生拥塞。5. 各操作点操作人员要遵守操作规定，认真进行操作。玉溪红塔集团ERP项目香糖料生产业务指导书PP-生产管理部分香糖料生产业务2001年12月10日定稿2001年12月10日打印确认：该文档需要以下确认姓名职位签字日期曲延斌顾问孙桂萍业务流程责任人李碧林

43、李宏伟PP业务小组长马云参动力部副主任马曙勋副总裁香糖料生产业务流程图 香糖料中心上线业务1.业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1接收卷烟生产月计划 表香料中心动力部领导、香 糖料中心负责人卷烟生产月计划每月20日前2接收半成品日生产排程 表香料中心微机配料员半成品日生产排程表每天15:00以刖3组织生产香料中心香糖料中心负责人、微机配料员香糖料中心配料单、半成品日生产排程表4生产完工确认香料中心完工确认员生产完工确认领料 单、生产完工确认入库 单每班下班前5内部订单完工确认香料中心完工确认员领料凭证、入库凭 证每班下班前6香料中心领料员根据 物 料需求计划表在系统中 创建采购订

44、单，并打印出调拨提货单香料中心辅料领料员物料需求计划表、调 拨提货单每天上午10:00 前7香料中心领料员根据物 资公司交货单号码收货 入库香料中心辅料领料员调拨入库单每天上午 下班前8复烤料发放香料中心香糖料发料员香糖料领料单（系统 外部单据）、领料凭证每班下班前9月末生产数据统计香料中心香糖料成本核算 员香糖料中心产量月报 表、香糖料中心辅料消 耗月报表每月月底10盘点香料中心辅料领料员香糖料中心辅料领料 汇总表每月月底11成本分析结算香料中心香糖料成本核算 员成本报表每月月底2.角色定义部门岗位角色人数操作单据香料中心微机配料员 完工确认员4人接收生产指令、生产 订单完工确认、内部订单完

45、工确认半成品日排程表、香糖料中心配料 单、生产完工确认领料单、生产完工 确认入库单、领料凭证、入库凭证香料中心核成本核算员 辅料领料员1人创建采购订单、收货， 进行香糖料成本核算香糖料中心产量月报表、香糖料中心 辅料消耗月报表、香糖料中心辅料领料 汇总表、成本报表香料中心发料员2人负责复烤料发放香糖料领料单（系统外部手工单据）、领料凭证香料中心发料员8人生产一、二部香糖料 发放，并进行香糖料库存管理非卷包生产生产完工确认表（生产部制丝线领用香糖料的单据）三、业务内容1. 辅料领料1.1香糖料中心领料员每天早上接到生产科电话通知后打印出物料需求计划表，根据物料需求计划表在系统中创建采购定单，并打

46、印出调拨提货单三联，交物资公司一 联，两联留作存根。1.2物资公司辅料库记帐员根据采购定单创建交货单，然后对交货单发货过帐，物资公司记 帐员根据交货单号码打印调拨出库单。1.3香糖料中心领料员根据交货单号码收货入库到香糖料中心库，产生入库物料凭证，在系 统中打印出调拨入库单三联，交物资公司一联，两联留作存根。2. 生产准备2.1综合管理部生产科生产调度员于每天下午 3:00以前将下一个工作日的生产任务在系统中 创建生产订单并下达，然后以半成品日生产排程表的形式传递到香糖料中心。2.2香糖料中心微机员根据半成品日生产排程表组织生产，并在 SAP R/3系统中打印出 香糖料生产配料单。2.3香糖料

47、中心进料员根据香糖料配料单到香糖料中心库进行生产性领料，然后将辅料 进到储料罐中，为生产香糖料准备所需辅料。2.4 复烤料的生产计划由玉溪复烤厂辅料计划员根据生产需求，提前几天通知玉溪卷烟厂 （1001 工厂）综合管理部生产科。2.5 综合管理部生产科在系统中创建生产订单并下达，然后将半成品日生产排程表传递 到香糖料中心。2.6 动力部香糖料中心根据半成品日生产排程表进行复烤料生产准备。3. 生产执行3.1 进料员进料完成后，微机员启动香糖料生产控制系统，根据半成品日生产排程表中 各种香糖料的生产任务， 输入生产数量， 生产控制系统自动根据配方配制出所需香糖料， 配制过程中严格执行工艺规程及操

48、作规程。3.2 配料结束后，进行香糖料入库，发料员根据入库数量及原有库存量对现有库存量进行登 记，并填写香糖料中心交接班记录表（原有的系统外手工单据）。4. 完工确认4.1班末生产结束后，完工确认员在SAP R/3系统中进行生产订单完工确认，具体操作按香 糖料中心完工确认操作手册执行。4.2 确认后系统将对辅料的耗用进行记账并减少车间现场库中辅料的库存数量，对香糖料入 库进行记账并增加车间现场库中香糖料库存数量。同时，生产成本被自动计算，并且系 统将自动生成物料凭证和会计凭证。4.3 完工确认员在SAP R/3系统中打印出生产完工确认入库单及生产完工确认领料单 各两联，交香糖料中心成本核算员。

49、4.4 试制料生产完工确认由技术中心创建内部订单后，下达到香糖料中心，并由试验提出部 门开具领料单交香糖料中心，如果香糖料中心库中有料则直接发至技术中心试验库，如 果没有则由香糖料中心领料员根据领料单创建采购订单报物资公司，通过对采购订单收 货至技术中心试验库。香糖料中心完工确认员根据辅料耗用量在系统中直接从技术中心 试验库发货至内部订单下，然后又进行生产完工入库，并在系统中打印出领料凭证 及入库凭证各两联，交香糖料中心成本核算员。4.5 香糖料中心成本核算员在系统中打印出 会计凭证 ，将生产完工确认入库单 、生 产完工确认领料单、领料凭证、入库凭证中红色的一联及会计凭证一起 交集团财务科，白

50、色的一联留香糖料中心。5. 香糖料发放5.1 制丝生产线领料员根据非卷包生产生产完工确认表，到玉溪卷烟厂动力部香糖料中 心库领取生产所需香糖料，班末根据实际用香糖料数量，领发料双方在非卷包生产生 产完工确认表上签字确认，留一联给香糖料中心作存根。5.2 制丝生产线根据非卷包生产生产完工确认表上确认的数量在系统中进行生产完工确 认，系统自动减少香糖料中心库中香糖料的库存量。5.3 复烤料的领用由玉溪复烤厂辅料计划员开具香糖料领料单（系统外部手工单据）， 送交玉溪卷烟厂动力部香糖料中心库。5.4 玉溪卷烟厂（ 1001 工厂）香糖料中心库发料员根据香糖料领料单进行发货过帐，并 根据发货产生的物料凭证打印出领料凭证，此凭证一式四联，一联动力部香糖料中 心库领料员留为存根，一联交工业财务，一联交商业财务，一联交给提货人；动力部香 糖料中心库发料员、提货人员进行签字。6. 生产统计6.1 每月月末香糖料中心辅料领料员在系统中打印出 香糖料中心辅料领