2015版项目部及现场检查表

1、现场审核工作表格版本修改码）部 门 检 查 表 编号： 审核领域及审核阶段：qQMS q初审第二阶段审核 q第 次监督审核 q 再认证 q 扩大认证范围第二阶段审核 qEMS q初审第二阶段审核 q第 次监督审核 q 再认证 q 扩大认证范围第二阶段审核 qOHSMS q初审第二阶段审核 q第 次监督审核 q 再认证 q 扩大认证范围第二阶段审核受审核部门接受审核人员 陪同人员标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190015043024001280018.1 5.3 涉7.2 10.1 10.2 4 涉及 5.2 涉及 7.2 涉及 4.4.2 请负责人简要说明本项目的概况（建设

2、方、建设地点、设计方、监理方、规模、投资额、结构形式、总工期、目前进度等） 介绍项目部组织结构及职责划分情况. 验证项目管理人员包括项目经理等管理岗位的资格是否与所建工程相适应、是否持有国家规定的上岗证书、特殊工种是否持有相应证书. 项目质量策划是否形成了必要的文件（施工组织设计或质量计划等）； 查：策划的结果是否在实施前得到批准，是否按规定得到发包方或监理方的认可？ 是否对项目策划的变更进行控制（包括评审非预期变更的后果及必要时采取措施减轻不利影响）？ 查内容： 1)是否确定了质量目标和要求？ 2)是否识别了施工过程（关键及需要确认过程、 审核员审核组长审核日期共 13页 第 1 页 部 门

3、 检 查 表 （续表）标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录19001504302400128001续8.1 涉及6.1 8.5.1 8.2.1 8.5.1 10.110.2 1022 7.3 10.4 各分部分项工程、识别过程的风险？采取相应的控制措施 ）及控制准则？， 3)是否明确了各施工阶段所验收（接收）准则？ 4）是否明确了项目施工所需的施工机具的需求 5)是否明确形成（证实策划及实施）记录？ 6）如有合同变更信息是否对策划文件进行及时调整并实施？ 是否按规定接收了图纸？并进行图纸会审提出意见，并参加业主组织的施工图（四方）会审，保留会审记录（纪要） 问项目经理在施工过程中

4、与顾客、设计方、监理方的沟通方式，并验证沟通的实施效果。 1）项目经理部是否做好施工准备（包括施工人员、机具、材料进场、临电、临建等）？ 2）以上是否按规定向监理、业主进行报审、报验？确认项目施工已具备开工条件，规定提出开工申请，是否按规定批准开工报告？ 共 13 页 第 2 页 部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录19001504302400128001 8.4.1 8.4.2 8.4.3 涉及 6.1/2 8.1/2 9.2.1 6.2.38.2.59.2.2 6.2.4 8.3.1 9.3 8.1 4.4.6 问项目经理： 1.施工项目是否发生施

5、工机具的采购或租赁。 2.施工项目是否发生材料、构配件、设备的采 购。3.项目中是否有分包。 请示出上述三类合格供方的评价记录。查是否对供方进行了评价，评价方式、方法、评价的内容是否包括经营资格和信誉、供货质量、供货能力、价格、安全、环保要求以及售后服务。 是否编制了三类采购的计划及合同，请示出。并查是否符合采购要求，是否对供货商提出安全及环保要求。 问项目经理，是否按规定并对租赁机具、采购材料、构配件、设备及分包进行了控制和验收？对照维护合同查工程是否有分包或劳务分包。 共 13 页 第 3 页部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录1900150430

6、24001280018.5.1 7.5.3 涉及 7.1.6 7.1.3 10.5.1 3.5 6.3.5 1)项目部是否获得适用的法规、施工及验收规范、规程和有关工程质量要求的文件(如:图纸、图集、合同、施工组织设计等) 2) 如有设计变更和材料代用时,施工过程控制是否符合规定要求? 3)项目部是否获得关键过程、特殊过程控制的作业指导书? 4) 技术、质量、安全交底是否符合要求？ 包括知识获取如相关的技术包括专利、工法？所取得的经验、教训？从顾客及相关方所获取的知识？ 5)验证各施工过程(主要工序、关键过程包括需要确认的过程及过程风险采取的措施)是否按策划的要求及有关规定进行实施？ 6) 施

7、工进度是否符合施工计划安排？如不符合是否进行了必要的调整？查施工日记（日志）予以验证？ 7) 现场所用施工设备/临时设施/临时用电是否满足规定要求？ 8）查使用的施工机具是否做了必要的维护保养？ 共 13 页 第 4 页 部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190015043024001280018.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 10.5.2 10.5 8.5 8.4 查对需要确认过程控制的有关记录 1)对该过程的评审和批准是否规定了准则？ 2)对需要确认的设备能力是否予以认可，对人需要确认的员资格是否予以鉴定？ 3)使用的方法/程序是否

8、在施工方案或作业指导书中予以规定？ 4)是否执行作业指导书? 5)对需留下的记录是否予以规定？是否按规定实施？ 物资的产品标识和检验/试验状态标识是否符合规定？对重要物资（钢筋、水泥等）的标识是否予以记录，以实现可追溯? 是否对甲供材料和顾客财产予以识别？验证、保护和维护是否符合规定？是否发生丢失 、损坏或不适用的情况，是否向顾客报告并记录？物资在库房的贮存条件是否适宜？大件物资的搬运是否适当？ 12）查对工程阶段性成品是否采取了适宜的防护措施？效果如何？ 共 13 页 第 5 页 部 门 检 查 表 （续表）准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190015043024001280017.1.5 11.5 项目部检测设备的配置是否满足需要？抽查检测设备是否经过检定或校准？是否保证配备的检测设备的准确度、稳定性、量程、分辨率等？ 新购置的检测设备使用前是否有按规定的周期校准检定证件？检测设备的供应方是否具有国家计量行 政部门颁发