EHS手册-金佰利管理手册

1、金佰利中国文件名称：环境与职业健康安全手册页数：共页版本号：一 .0修订日期：首次发布编制人：_中国区安全环保协调员批准人：_集团董事总经理目录第一部份：概述第一章公司简介.4第二章环保，职业健康安全方针.6第三章组织结构.73.1组织结构图73.2管理者代表任命书83.3部门职责描述9第四章手册管理规定.13第二部份：环境与职业健康安全管理体系要求第一章范围、依据及术语.14第二章引用标准.15第三章术语和定义.16第四章环境与职业健康安全管理体系要素.174.1总要求.184.2环境与职业健康安全方针.184.3规划.194.3.1环境因素，危害因素.19432法律与其它要求.194.3.

2、3目标，指标.194.3.4管理方案.204.4实施和运行.214.4.1组织机构和职责.214.4.2培训、意识和能力.214.4.3信息交流.214.4.4管理体系文件.214.4.5文件控制.224.4.6运行控制.234.4.7应急准备和响应.254.5检查、纠正措施.254.5.1监测和测量.254.5.2不符合纠正与预防措施.254.5.3记录.254.5.4管理体系审核.254.6管理评审.25第三部份：附件.26第一章程序清单.27第二章2.12003 年环境与职业健康安全目标 ，指标,管理方案291.1 2003 年中国区重要环境因素清单.311.2 2003 年中国区高风险

3、清单 ， 各工厂 ，总部中风险清单381.3 中国区适用的法律法规清单462.5 组织结构图.482.6 工艺流程图及生产线清单.49第三章 手册修订记录 第一章 公司简介 金佰利公司是一家美国公司，其业务范围包括：个人健康护理用品、消费者用纸巾产品和非 家用类产品。金佰利公司作为全球最大的纸巾生产厂家，自一九八三年以来，一直被幸福杂 志评为最值得敬佩的公司之一， 稳居全美第二大家庭和个人护理用品公司的地位。 目前在世 界 35 个国家和地区设有生产厂家， 2000 年全球销售额达 140 多亿美元，员工达六万多人。1994 年金佰利公司开始在中国投资，收购了原舒而美公司的多数股份，并把其拥有

4、的 世界品牌，如高洁丝、好奇、舒洁等带入中国市场。在中国成立了金佰利（中国）投资有限 公司，建有六家生产工厂，分别在北京、上海、广州、南京、成都和武汉，从事个人健康护 理用品和消费者用纸巾产品的生产。北京金佰利个人健康用品有限公司成立于 1995 年，位于北京经济技术开发区宏达工业 园内。北京厂由一栋四层的标准厂房组成，建筑面积8460 m2 现有 6 条进口生产线,分别来自美国，意大利及法国。其中 5 条生产线用于生产妇女健康用品，产品除供应中国当地市 场外，还出口到美国及东南亚国家。另外 1 条生产线生产婴儿护理用品。主要内销产品为世 界销量领先的 Kotex? 高洁丝健康巾 、健康护垫和

5、 Huggies? 好奇纸尿裤和中国着名品牌舒而 美健康巾、健康护垫。主要外销产品为 Kotex? 高洁丝健康巾、健康护垫及 Wafer? 成人失禁用品。工厂已获得美国 FDA 产品安全认证。北京工厂共有380 多名员工，主要有生产部、工程部、人力资源部、储运部、采购部、财务部、质量部、总经办 8 个部门。北京厂自 1995 年成立以来，曾先后多次被评为开发区先进企业。成都金佰利舒而美健康用品有限公司前身成都舒而美公司，始建于91 年 10 月， 98 年被世界 500 强之一金佰利公司收购， 现为金佰利公司在中国的子公司。 公司座落在成都市外 南太平寺，占地面积16776.52 平方米，生产

6、面积 7898 平方米，总投资 9700 万元人民币。 现有员工 200 余名， 主导产品为全国着名商标“舒而美” 、“高洁丝”妇女健康巾和健康护 垫，。公司产品多次被省市有关部门评为群众最喜爱产品之一，四川地区产品市场占有率超 过 50以上，在市场上赢得了声誉，得到了广大的消费者的信赖 .1994 年 10 月金佰利（南京）个人健康用品有限公司在南京成立，成为金佰利大家庭的重要一员 ， 1996 年成为独资企业 。金佰利南京厂现有三条意大利进口的先进生产线NJ05、NJ06、NJ07,分别生产护翼健康巾、直条健康巾、健康护垫等三大系列共50 多个品种。产品主要供应华东地区 （江苏、浙江、安徽

7、、上海等省市） 市场。南京工厂现有 6 个职能部门， 员工人数 203 人，平均年龄在 31 岁，在每个工作岗位上都活跃着一批年富力强的年轻人。金佰利武汉工厂于 1995 年 5 月在素有九省通忂之称的武汉建成投产，具体位于国家 级八大重点开发区之一的武汉经济技术开发区内东方工业园6 号标准厂房。武汉工厂是由一栋 4 层的标准厂房组成，占地面积1,500m2,使用面积 6,000 m2。武汉工厂现有两条意大利进口的 CCE 生产线-WH03 号线和 WH04 号线， 主要生产出口到印尼、 新加坡、 菲律宾和马来 西亚的妇女健康用品。高洁丝是生产的主要品牌，生产的主要产品类别有直条和护翼。武汉

8、工厂共有员工约 139 人，主要有生产部、人力资源部、计划储运部、采购部、财务部、质量 部、总经办 7 个部门。武汉工厂自 95 年成立以来，曾先后被评为开54发区先进企业。广州金佰利的前身是丝洁（广州）风险股份有限公司，1996 年在金佰利与舒洁公司全球合并后改名为金佰利（广州）纸业有限公司。现在，广州金佰利共有180 多名员工，三条卷筒健康纸生产线， 五条面巾生产线， 两条迷你纸手帕生产线， 一条纸手帕生产线和一条 擦手纸生产线， 年产量 100多万标准箱，产品远销中南美及香港地区。上海金佰利纸业有限公司上海金佰利纸业有限公司的前身是松江纸浆厂，始建于1954 年，并经历了以下几个阶段:3

9、.11954 19943.21994.3 1996.113.31996.12 1998.12（46% VS 54%）上海金佰利纸业有限公司（100%）投资额为 5000 万美金， 总占地面积约为8万多平方米 。 1 个造纸车间和 10 条后加工生产线，年生产能力为 13,000吨。正式员工约 187 人，临时劳务工约为 195 人。我们采用环保级的 原生纸浆为原料，经过先进科学的工艺配方，生产高品质的世界一流的健康消费纸。产品有 Kleenex 舒洁：品牌系列的面纸、餐巾纸、钱夹包、手帕纸、卷筒健康纸和抽取式健康纸等。金佰利（中国）投资有限公司及其6 家工厂始终坚持安全第一的根本方针，至今未发

10、生任何重大安全事故。公司为员工配备了完整的安全防护设施，定期对员工进行各种安全知识培训，不定时进行各种安全演习，以增强全体员工的安全意识；实行几乎事件报告制度， 对有可能发生的各种安全事故及各种安全隐患做到防患于未然；实行安全总值班制度， 每天进行安全检查，将安全工作作为考核员工业绩的重要指标，将安全责任切实落实到每一位员工的身上，真正做到“安全在我心中”。金佰利（中国）投资有限公司及其 6 家工厂在生产的同时，不忘环境保护，倡导“同 在一片蓝天下，环保从我做起”的环保理念。 公司严格遵守国家及地方政府对环境保护的相 关法律、法规，对员工不定期进行环保知识培训 ，请环境保护部门对公司进行不定期

11、环保检 查，以发现问题，不断改进及完善。公司坚持以人为本的企业文化，坚信“人”是企业最宝贵的资源财富。公司努力为职 工营造和谐宽松的工作环境和生活环境，通过关心和帮助职工解决各种困难，使职工真正能自觉地把自己的命运和公司的发展紧密相连，全身心的投入到工作中.公司不断改善职工福利生活，每年对员工进行免费体检，定期对员工进行职业健康培训；公司不断加强职工的素 质培训、文化基础培训和岗位技能培训，把对员工的培训放在企业发展的战略高度位置上， 放在日常工作安排中，努力建设一支高素质、高技能、团结协作的优秀团队。对于金佰利公司来说，“公司的成功依赖于员工的成功”。时至今日，金佰利的全体员 工依然秉承着公

12、司的理念，以团队精神共同协作，以最低的成本和安全的方式生产出在质量 和价格上都能满足顾客要求的最高质量产品。第二章环保,职业健康安全方针我们确立的环境方针是遵守国家及地方相关的法律、法规、以及金佰利集团环境管理 方针政策，确保与运作有关的所有重大环境风险得到严格的确定、评估并予以管理。制定可测定的环境目标，控制废水、废气、噪声及固体废弃物的排放，预防污染的产生，持续不 断地改善我们的环境。为公司员工及合同商提供相应的环保培训、以确保我们的环境管理体系的成功实施。我们确定的职业健康安全方针是遵守国家及地方相关的法律、法规、以及金佰利公司集团职业健康安全方针政策。制定可测定的安全目标，配置合适的资

13、源来发展防止财产损失，人身伤害和预防疾病的计划，持续不断以努力消除职业伤害和疾病的方式进行管理.为公司员工和合同商提供相关的职业健康及安全培训，以确保我们的职业健康安全管理体系的成功实施。第三章组织结构与职责4.2.3 组织结构图 见第 3 部分附件 2.5 组织结构图松江纸浆厂上海丝洁纸业有限公司上海金佰利纸业有限公司4. 1999.1 至今4.2.3 管理者代表任命书任命书为确保 IS014000 环境管理体系和 OHSAS18OO0 只业健康安全管理体系的有效实施，现任命中国区安全环保协调员杨芸担任金佰利中国环境管理体系和职业健康安全管理体系管理者代表，负责 ISO14000 环境管理体

14、系和 OHSAS18OO0 只业健康安全管理体系的正确建立 、实施 与保持，定期向金佰利中国最高管理层汇报体系运行情况以供评审 , 并为体系的改进提供依 据。殷长勋 董事总经理二 00 三年 3 月4.2.3 只责描述 为了使公司环境及只业安全健康管理工作有效开展 ，明确环境及只业健康安全管理体系 内各级人员的相关只责与权限。3.3. 1 集团董事总经理 任命环保与只业健康安全管理者代表 ， 主持制定并批准环境及只业健康安全方针 批准中国区环保与只业健康安全手册、中国区环保与只业健康安全目标、指标及管理方案，中国区重要环境因素 ， 中国区高 ， 中风险 ， 及中国区程序。保证中国区环境与只业健

15、康安全管理体系运行所需的人、财、物资源。 主持中国区管理评审。4.2.2.3 环境与只业健康安全管理者代表（ 中国区安全环保协调员 ）中国区环境与只业健康安全管理体系的具体负责人 .负责建立、实施和保持环境与只业健康安全管理体系管理体系并将体系运行情况汇报给中国 区运作总监及集团董事总经理。负责组织制定中国区环境与只业健康安全管理体系目标、指标及管理方案，制定中国区相关程序及环保只业健康安全管理手册 ， 审核工厂程序文件及与体系相关其它中国区程序 . 负责组织评估及确认中国区重要环境因素及中国区高 ，中风险 .负责收集 ，确认，更新适用的国家法律、法规及其它相关要求 . 对接受到的外部信息及时

16、处理并负责建立保存中国区外部文件清单且保存相关外部文件.负责组织中国区管理体系内审并将其结果及纠正预防措施向集团董事总经理汇报。参与不符合评审工作，重大纠正预防措施的制定及监督工作； 对体系的运行实施总体监控；协助集团董事总经理主持中国区管理评审。4.2.2.3 中国区运作总监 负责审核中国区环境与只业健康安全管理体系目标 、指标及管理方案，审核中国区程序文件 及批准工厂程序文件 .负责审核中国区重要环境因素及中国区高 ，中风险 ， 审核适用的国家法律、法规及其它相关 要求 .4.2.2.3 中国区运作部中国区运作部包括采购 ， 研发，项目工程 ，运作部培训协调等人员 . 中国区采购经理负责制

17、定实施更新中国区采购部对原材料供应商进行的环境及只业健康安 全评估程序 ， 与重点施加环境影响单位签订相关协议 ， 与承包商签订承包商安全环保协议 并对各工厂的实施情况进行监控 .中国区运作培训协调员负责在中国区运作范围内 , 实施中国区培训程序 , 对各工厂的培训 情况进行监控 .中国区研发工程师负责在新产品开发过程中 , 考虑产品生产、 使用、废弃时产生的环境影响 优先采用可降解环保型原材料及采用安全环保工艺 .中国区项目工程师负责在改 , 扩,建等工程项目中 , 执行职业安全健康环保”三同时”政策 .4.2.2.3 中国区人事部 中国区人事部包括培训 , 总部办公室安全环保健康等人员 .

18、中国区培训主管负责制定更新落实中国区培训程序 , 负责组织中国区环保安全职业健康培训 工作。总部安全环保健康协调员负责总部办公室环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和保持 并将体系运行情况汇报给人事总监及体系管理者代表 . 接受管理者代表的意见并传达、 与管 理者代表进行信息沟通 . 负责制定总部办公室环境与职业健康安全管理体系目标、 指标及管 理方案，制定相关程序及作业指导书 . 负责收集 , 确认适用的地方法律、 法规及其它相关要求； 对接受到的安全环保健康外部信息及时处理并负责建立保存总部办公室外部文件清单且保 存相关外部文件 . 参与总部办公室 不符合评审工作， 负责总部办公室重大纠

19、正预防措施的制 定及监督工作；负责组织进行总部环境因素及危害因素调查、识别、评价工作; 对总部体系的运行实施总体监控 .中国区人事总监负责审核总部办公室重要环境因素及高,中风险 , 审核总部办公室环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案 .中国区人事部负责配合集团董事总经理提供推行环境及职业健康安全管理体系所需的人力 资源。4.2.2.3 中国区财务部 中国区财务部包括负责中国区程序的管理等人员 . 中国区内部控制协调员负责审核及组织定期评审中国区程序文件内容的充分性和适宜性 ，并 提交相应的负责人批准 .中国区文件控制协调员负责保存中国区程序文件的原件布中国区程序文件及通知各工厂的文件

20、控制协调员 中国区文件控制协调员负责发放加盖“受控”章的文件硬拷贝件至总部相关职能部门的文 件控制人员及环境管理体系、职业健康安全管理体系涉及的关键岗位 . 中国区财务部负责为环境及职业安全环保管理体系的运行提供资金保障。4.2.2.3 工厂厂长负责批准工厂环境与职业健康安全管理体系目标、 指标及管理方案 ，审核工厂相关程序文件 及批准作业指导书 .主持工厂管理评审。4.2.2.3 工厂安全环保健康协调员 工厂环境与职业健康安全管理体系的具体负责人 . 负责建立、 实施和保持工厂环境与职业健 康安全管理体系管理体系并将体系运行情况汇报给工厂厂长及体系管理者代表 . 接受总部 的指示并传达 ,

21、与总部进行信息沟通 .负责制定工厂环境与职业健康安全管理体系目标、 指标及管理方案 ，制定相关程序及作业指 导书.负责收集 , 确认适用的地方法律、法规及其它相关要求 . 对接受到的外部信息及时处理并负责建立保存工厂外部文件清单且保存相关外部文件 .负责组织所在工厂管理体系内审并将其结果及纠正预防措施向厂长汇报。参与工厂不符合评审工作，负责工厂重大纠正预防措施的制定及监督工作； 负责组织进行工厂环境因素及危害因素调查、识别、评价工作。 参与各项环保与安全工程方案的制定 、审核和竣工验收等工作 ，监督环保安全“三同时”的 执行情况。负责联系、委托有相应资质的单位帮助工厂进行环境安全监测工作。 对

22、工厂体系的运行实施总体监控； 协助工厂厂长主持工厂管理评审。4.2.2.3工厂培训协调员 负责落实中国区培训程序 , 如有需要 , 制定工厂相关制度 . 负责组织工厂环保安全职业健康培训工作。4.2.2.3工厂文件控制协调员负责所有文件的发放 , 保存及更新 .负责保留工厂程序文件的原件 . 负责在工厂内部网上发布各厂程序文件 , 确保网上程序文件 的版本有效性和可读性。负责将中国区和工厂程序文件打印 , 并将加盖“受控”章的程序文件发放至相关适用部门 的文件控制人员 . 根据使用情况以及环境管理体系、职业健康安全管理体系涉及的关键岗位 工作要求适当增加程序文件的发放数量， 确保其能够得到程序

23、文件的现行有效版本。 保存更 新各部门 .4.2.2.3工厂人事部 负责配合厂长提供推行环境及职业健康安全管理体系所需的人力资源。4.2.2.3工厂生产运作部 严格按照金佰利公司 、工厂和车间的安全操作规程进行日常操作； 确保设备安全防护罩及锁 定、连锁装置的完整和可靠性；严格监督PPE 的使用；确保车间化学品使用的安全性；确保员工工作环境的安全性，预防职业病的发生。严格执行工厂的环保条例 ，严格控制化学的使用及其废弃物的处理 ；严格控制固体废弃物的 处理；确保车间环境卫生及噪音等指标控制在规定范围内。并负责在金佰利公司内部网上发4.2.2.3工厂工程维修部严格执行国家及 K-C 有关安全环保

24、政策及规定 , 充分利用内部资源及外部资源 , 不断改善 生产安全设施及工厂环境状况 , 保障生产环境及人身安全 , 加强设备的预防保养及正确安 全使用 , 保障工厂防火及报警设施的正常，督促和加强承包商的安全环保管理, 控制各项环保指标符合国家环保及 K-C 有关环保之要求 .4.2.2.3工厂财务部 工厂内部控制协调员负责审核及组织定期评审工厂程序文件内容的充分性和适宜性， 并提交相应的负责人批准 .工厂财务部负责为工厂环境及职业安全环保管理体系的运行提供资金保障4.2.2.3工厂采购部 负责实施中国区对原材料供应商进行的环境及职业健康安全评估程序, 与重点施加环境影响单位签订相关协议 ,

25、 与承包商签订承包商安全环保协议 . 负责确保特种个人防护用品的供应商具有相应资质 .负责执行化学品采购的相关制度 .4.2.2.3工厂储运部严格执行叉车安全制度并加强对叉车检查，防止叉车油滴漏造成污染地面。 定期消防检查，保持消防通道顺畅。防止化学品溢流或泄漏，造成污染。对库房内的化学品加强检查，溢流桶外的化学品必须采取吸 附方法去除，不得直接用水冲入阴井内。库房内原材料堆高不得超过限高，防止滑落，伤害人员和设备。 严格执行公司的各项环保条例。配送化学品过程中应经常检查运输设备，防止化学品溢流地面，造成污染。4.2.2.3工厂质量部 严格按照工厂和实验室的安全操作规程进行日常操作， 预防设备

26、和化学品对人体造成任何伤害，每月定期进行实验室安全检查，所有的标准操作程序都应首先考虑安全因素。 严格执行工厂的环保条例，控制化学废弃物的使用量和排放量，不随意排放化学废弃物。4.2.2.3所有部门通用职责 负责组织实施环境职业健康安全管理手册 、环境职业健康安全管理程序 ，有效进行环境职业健康 安全管理。负责本部门环境因素危害因素识别并协助安全环保协调员对环境因素危害因素进行评价。 负责本部门员工岗位培训及教育工作。负责本部门环境职业健康安全记录编制、填写、收集、标识、归档、贮存和处理。 负责本部门规程、作业指导书的制（修）订和管理控制。负责本部门内、外信息沟通并做好记录。 负责本部门人员调

27、查产生不符合原因并制订预防措施。 负责本部门紧急情况下的应急措施及应急响应处理。负责本部门固体废弃物的分类管理。4.2.2.3全体员工职责 对照环境职业健康安全管理体系文件中的相应职责 ，保证自己工作、活动符合本公司相关文件规 定的要求。参与环境职业健康安全管理管理，发现问题及时反映。 参加相关培训，了解环境职业健康安全方针、目标、指标和管理方案。第四章 手册管理规定4.4.1 手册由中国区安全环保协调员负责组织编写 ，并负责对其评审 、修改变更 、换版及条文解释。4.4.2手册由最高管理者批准颁布实施。4.3 手册由中国区安全环保协调员统一发放，并由发放对象妥善保存详见 CA-QA-014.

28、4 手册的评审与修订4.4.4.1以下情况发生时 , 需对手册进行修订 法律法规发生变化时；公司的活动、产品、服务发生变动时； 公司的环境职业健康方针更改时； 公司机构变动时；手册附录内容变更时；4.4.4.2手册由中国区安全环保协调员每年进行一次评审4.4.4.3手册修订需在文件发放通知单中明确填写修订章节及相关内容, 同时在文件废止通知单中明确原有章节的废止 , 并填写 .444 手册修订量较大时由中国区安全环保协调员采用换页换版方法进行。详见CA-QA-014.5 手册更改和再版由最高管理者批准后实施。第二部分 环境与职业健康安全管理体系要求 第一章 目的.范围 .4.4.5.1目的 :

29、 建立并保持文件化的环境及职业健康安全管理体系 , 制定文件化的环境及职业健康安全方针目标,指标,确定并实施相关管理方案 ,运行控制程序和其它要素程序 , 以控制重要环境因素 及职业健康安全风险 , 持续改进环境及职业健康安全绩效 .4.4.5.2适用范围 适用于公司与环境及职业健康安全相关生产及管理的全过程第二章 引用标准2.1GB/T24001-1996 idt ISO14001 ：1996 环境管理体系 -规范及使用指南 2.2GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范第三章 术语和定义4.4.5.6环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、以

30、及它们之 间的相互关系。4.4.5.7环境因素 一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。4.4.5.8环境影响 全部或部分地同组织的活动、产品或服务给环境造成的有害或有益的变化。4.4.5.9污染预防 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4.4.5.10事故 accident 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。4.4.5.11事件 incident 导致或可能导致事故的情况。 （注：其结果未产生疾病、伤害、损害或其他损失的事件在英文中还可称为 “ near-miss ”。英

31、语中，术语“ incident ”包含“ near-misses ”。）4.4.5.12不符合 non-conformance 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接 导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。4.4.5.13风险 risk 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.4.5.14风险评价 risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4.4.5.15安全 safety 免除了不可接受的危害风险的状态。第四章 环境与职业健康安全管理体系要素本公司根据环境及职业健康安全管理体系持续改进、污染预防的

32、原则，将环境及职业健康安全管理体系作为一个系统框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化的内、外部因 素，有效开展环境及职业健康安全活动。持续改进4.2 方针.4.3 规化环境因素，危害因素法律与其它要求 目标与指标管理方案4.4 实施与运行方针；确定活动、产品、服务的环境因素，危害因素；评价重要环境因素及中，高风险；确定有关的法律、法规及其它要求；确定优先事项制定适宜的环境及职业健康安全目标、指标、管理方案；建立组织结构，以实现环境及职业健康安全方针，顺利开展规划、实施、监控、纠正措施、审核和评审活动以确保环境及职业健康安全管理体系的持续适宜性；并根据变化 的客观条件作出修正。达到遵守国家法

33、律、法规和持续改进环境行为及职业健康安全的目的。4.2 环境和职业安全卫生方针4.4.6.2 概述环境方针及职业安全健康管理方针体现了公司管理者管理方面的指导思想和战略目标，是建立、实施并持续改进管理体系的推动力。4.2.2 环境方针及职业安全健康方针的制定与批准4.4.6.22最高管理者制定、批准、发布环境及职业安全健康方针4.2.2.2 环境方针及职业安全健康方针是依照法律、法规及其他要求并结合公司的实际情况 制订，它是公司对承诺遵守法律、法规及其它要求和持续改进的体现，也是提供公司建立目 标指标及管理方案的框架，是公司管理体系的宗旨和工作方向。4.2.2.3 职业安全健康应包括持续改进的

34、承诺；环境方针内容应包括持续改进和污染预防的 承诺。4.2.2.4 方针适合于本企业环境特点、风险的性质及规模。4.2.3 环境方针及职业安全健康方针的传达通过动员信、宣传手册、管理手册等形式传达到全体员工并付诸实施；相关方通过合同、集中宣讲等获取公司的环境方针及职业安全健康方针；工厂及总部办公室在明显位置张贴环境方针及职业安全健康方针等方式以便环境方针及职业安全健康方针为公众所获取4.2.4 环境方针及职业安全健康方针的评审4.3.14324334.3.44.4.1/组织机构和职责4.5检杳和纠正措施4.4.2培训意识和能力4.4.3信息交流4.5.1监测，4.4.4体系文件4.5.2不符合

35、纠正与预防措施4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.6运行控制4.5.4管理体系审核.4.4.7应急准备与响应4.1 总要求-为了促进公司员工增强环境保护及职业健康安全意识 建立和完善环境管理体系及职业健康安全管理体系，依据 标准,GB/T28001-2001 标准，结合金佰利的实际情况制定适宜的环境方针与职业健康安全4.6 管理评审,树立环境保护及安全法制观念,GB/T24001-1996 idt IS0140014.2.4.1 当下列情况发生时，需对方针进行评审，以保证其充分性与适宜性（1）管理评审时；4.4.6.25工艺、材料、活动或服务发生重大变化时；4.4.6.26法律、法规发生变

36、化时；4.4.6.27相关方要求4.5如方针经评审以后需进行修改 , 修改后的环境方针或职业安全健康方针必须经最 高管理者审批后方能发布。4.5.2环境方针及职业安全健康方针的保存 方针应写入管理手册，保存方式同管理手册。4.3 规划 规划是针对本公司环境及职业健康安全现状，全面识别出活动、产品、服务过程中的环 境因素及危害因素，并针对评价出的重要环境因素及高 , 中风险，确定适用于公司环境因素 与危害因素的法律、法规和其他要求 , 制定环境及职业健康安全目标、指标及管理方案。规 划过程由 4 个要素组成。6.%2环境因素 , 危害因素 为建立和实施有效的环境管理体系及职业健康安全管理体系奠定

37、基础， 金佰利制定 环 境因素识别与评价程序 (CA-EHS-01) 及(CA-EHS-02), 以识别公 司在生产及管理过程中可控制和可望施加影响的环境因素及危害因素 ，评出重要环境因素及 高, 中风险 并及时更新这方面信息。7.%2法律与其它要求 为了实现环境与职业健康安全方针中遵守法律法规的承诺，确定适用于公司环境因素与 危害因素的法律、法规和其他要求，为评价重要环境因素与高 , 中风险、制定目标及指标提 供依据 , 金佰利制定 法律法规与其它要求管理程序 (CA-EHS-03), 以确保建立良好渠道收 集适用的法律法规 , 并在此基础上确保本公司各项产品， 活动及服务等过程， 符合国家

38、及地 方环境及职业健康安全各项法律法规及各项相关要求。8.%2目标和指标目的 为了保证公司环境和职业安全健康方针的落实，制定并执行目标、指标。目标、指标制定依据公司的环境和职业安全健康方针；并考虑：4.3.3.2(1) 评价出的职业安全健康风险和重要环境因素；4.3.3.2(2) 法律法规与其它要求；4.3.3.2(3) 可选的技术方案以及财务状况；4.3.3.2(4) 运行和经营要求；4.3.3.2(5) 相关方要求等。制定和批准4.3.3.3(1) 制定 首先管理者代表负责组织制定中国区的目标 .总部办公室及各工厂安全环保健康协调员负责根据中国区目标组织制定各自的环保指 标, 安全及职业健

39、康目标 , 交工厂厂长或所在总部人事总监审核 , 并报中 国区环境职业健康安全管理者代表 .中国区环境职业健康安全管理者代表根据各工厂 , 总部办公室上报目标指标确定中国区目 标指标 , 上报中国区董事总经理批准 .中国区目标指标经中国区董事总经理批准后 ，由中国区环境职业健康安全管理者代表传达到 各有关部门。管理者代表应保证目标的落实实施和检查4.3.3.4(1)根据 CA-EHS-06检查完成情况及实施效果。目标、指标的修订4.3.3.5（1） 当下列情况发生时，要对目标和指标进行修订及重新及时审批（1）法律、法规发生变化时；（2）活动、服务、产品发生变化时；（3）新技术、新工艺、新材料、

40、新设备的引进时；（4）当确定目标和相关方事项发生变化时；4.3.3.5（2） 中国区在每年 1 月份评审、确定中国区目标指标。保存 目标指标应写入管理手册，保存方式同管理手册。9.%2管理方案概述 为了贯彻环境方针及职业安全健康管理方针，实现环境及职业安全健康目标、指标，特制定 并保持环境及职业安全健康管理方案 ，让有关职能部门根据它的要求， 进行职责分工和资源 配置，落实各项管理措施。管理方案的制定与批准 管理方案应包括措施、责任人、资金、时间进度及完成时间。 各有关部门负责人根据分配的目标和指标制定相关管理方案。 各有关部门制定的方案经部门主管确认后，交工厂厂长或所在总部人事总监审核 ,

41、并报中 国区环境职业健康安全管理者代表 .中国区环境职业健康安全管理者代表根据各工厂 , 总部办公室上报方案确定中国区管理方 案, 上报中国区董事总经理批准 .管理方案经中国区董事总经理批准后 ，由中国区环境职业健康安全管理者代表传达到各有关 部门。实施和检查4.3.3.4（1）根据 CA-EHS-06检查完成情况及实施效果。4 修订4.3.4.4（1） 当下列情况发生时，要对管理方案进行修订及重新及时审批（1 ）法律、法规发生变化时；（2）活动、服务、产品发生变化时；（ 3 ）新技术、新工艺、新材料、新设备的引进时；（4）当目标 , 指标发生变化时（5）和相关方事项发生变化时；4.3.4.4

42、（2） 中国区在每年 1 月份评审、确定中国区管理方案。保存 管理方案应写入管理手册，保存方式同管理手册。4.4 实施和运行 为了有效控制重要环境因素及高中风险，实施环境及职业健康安全目标、指标，需要提 供并合理配置各方面人力、物力、财力资源，建立运行标准和各种保证措施。组织机构和职责公司环境与职业健康安全管理体系的成功实施需要全体员工的承诺和努力，以文件化的形式确定公司各部门和人员的职责和权限，确保体系的有效运行。详见本手册第一部分第三章组织结构与职责 .培训 , 意识与能力金佰利公司制定了培训管理程序（CA-HR-08）以确认员工所在岗位需要的知识、技能及应接受的培训，提供适当的培训以确保

43、员工具备此技能，胜任此职位。明确员工在工作中应达到的质量，环保，安全，职业健康及卫生等要求。 通过 培训，提高员工的绩效表现，以达成公司的业务目标。信息交流 为了保证环保、 安全、 职业健康管理信息在公司内及公司与外部有关单位及时畅通地传递、交流，金佰利公司制定了协商及信息交流管理程序(CA-EHS-04)。管理体系文件为了描述管理体系核心要素及其相互作用 ，提供查询相关文件的途径，公司以书面 或电子形式建立环境及职业健康安全管理体系文件。文件结构 管理体系文件的构成如下：一级文件 环境及职业健康安全管理手册 二级文件 中国区管理程序文件三级文件-工厂程序，各类作业指导书、SOP 规定等环境及

44、职业健康安全管理手册是根据ISO14001 和 OHSAS1800 标准要求建立起来的，用于明确公司环境及职业健康安全管理方针并概要叙述公司的环境及职业健康安全核心要素及其 相互作用。中国区管理程序文件是根据上述标准 ，结合公司实际情况而制定， 以保证公司在环境及职业 健康安全管理手册中承诺的环境及职业健康安全方针及每一项要素都能得以实现并保持.中国区各工厂及总部办公室各部门需遵照程序贯彻执行 . 如工厂有中国区管理程序文件未涉及的特殊运行控制活动 ， 可制定工厂程序 . 如(SH-EHS-01).作业指导书、SOP 规定等是程序文件的支持性文件，详细说明某一过程的具体方法。各作业 指导书，S

45、OP 及规定需根据相关程序编写并明确标识相关程序编号及名称，确保与程序文件的一致性 .环境及职业健康安全管理记录是有关环境及职业健康安全实施与运行等的信息记载。文件的使用和查询 环境及职业健康安全管理手册、中国区程序文件分发至所有工厂， 相关部门 ，办公室的相关人员。工厂程序 ， 各类作业指导书 ， SOP， 规定等在各编制工厂 ， 或总部办公室内部使用。 所有员工均可向其部门主管获取其工作所需的环境及职业健康安全管理文件。文件和资料的控制为了对所有文件的编制、批准、发放、废止等过程进行有效控制，确保各部 门能适时获得适当且有效的最新文件 ， 公司制定文件管理程序 (CA-QA-01). 其中

46、特 别规定了管理手册，作业指导书,SOP 等的管理办法.公司制定 程序文件的管理程序 (CA-IC-01) 以确保程序文件在公司总部及各 工厂之间的流通、使用和处置得到有效控制 .在(CA-EHS-03) 中说明了与环境及职业健康安全相关的法律法规的文件管理办法 .在(CA-EHS-04) 中说明了与环境及职业健康安全相关的外部文件管理办法 .445.5 生产线标准操作规程(SOP)管理程序 (CA-EHS-29)明确说明了生产线标准作业程 序(SOP)的管理办法.在记录管理程序 (CA-QA-03) 中说明了对记录的管理办法 .运行控制4.4.6.1 为了对中国金佰利各单位使用的油品进行有效

47、的管理和控制， 防止油品在储运和使 用过程中发生意外的燃爆和对水体土壤的污染保护 ，金佰利公司制订了 油品管理程序 (CA-EHS-11) 。为了加强公司车辆的管理 , 规范车辆的使用和维修保养活动 , 金佰利公司制定了 车 辆安全环保管理程序( CA-EHS-12)。为了确保员工了解工作场所危险化学品对人员及环境潜在的危害，防止因使用化学 品而引发的人员伤害 、财产损失及环境污染，金佰利公司制定了化学品管理程序 (CA-EHS-13)。为了加强对承包商的管理 , 向承包商提出必要的环保要求及安全要求，即提高安全 环保意识， 规范其在金佰利公司内作业的安全环保行为，防止环境污染及承包商人员工伤

48、和 职业病的发生，金佰利公司制定了承包商安全环保管理程序 (CA-EHS-18) 。为了明确各相关部门的职责，确保部门间的工作协调，进而保障新、改、扩建项目 符合国家和地方有关环境和安全方面的有关要求， 金佰利公司制定了 新改扩建项目及工程 管理安全环保程序 (CA-EHS-24) 。为了保证叉车在操作区域内的运行安全环保，杜绝所有与叉车有关的安全环保事 故，金佰利公司制定了叉车安全环保管理程序 (CA-EHS-31) 。为确保工厂外排废水符合政府相关法律法规，有效控制污水排放，防止水体污染， 金佰利公司制定了废水管理程序( CA-EHS-14)。为了有效地控制本公司各工厂在生产过程中废气烟尘

49、的排放, 以期符合 ISO14001 环保体系地要求 , 满足国家及地方相关法规的要求 ,防止大气污染 , 金佰利公司制定了大气污 染防治程序(CA-EHS-15) 。为了保持生态环境 , 减少固体废弃物对周围环境的污染 , 对本公司生产服务中产生 的固体废弃物进行有效的控制 , 金佰利公司制定了固体废弃物控制程序 (CA-EHS-16)。为了保护和改善本公司员工及厂界居民的生活环境质量,保障人体健康 , 防止公司厂界噪声污染 , 以期符合 ISO14000 环保体系的要求 , 满足国家及地方相关法规的要求 , 金佰 利公司制定了 噪声控制程序 (CA-EHS-17) 。为了确保金佰利中国区各

50、工厂按照金佰利关于机器防护罩管理的统一标准严格执 行，并进行定期的检查、评估，金佰利公司制定了 机器防护罩管理程序 ( CA-EHS-08)。为了建立安全管理团队，提高全员安全意识，落实“安全工作，人人有责”的工 作方针，杜绝任何事故的发生，金佰利公司制定了安全总值班程序(CA-EHS-09)。为了帮助确定职员的健康状况 , 识别潜在的健康问题 , 确保员工能够胜任所分配 的工作，金佰利公司制定了岗前检查程序(CA-EHS-10)。为确保金佰利中国公司所有特种设备得以有效的管理 , 及对特种作业人员的管理 , 金佰利公司制定了特种作业管理程序 (CA-EHS-19) 。为了贯彻实施中华人民共和

51、国劳动法 , 中华人民共和国职业病防治法及 女职工劳动保护规定 ，保证员工健康及女工权益，金佰利公司制定了员工健康与女工 保护管理程序 (CA-EHS-20) 。为了寻找检查可能对员工造成工伤或职业病的；可能对工作环境、材料或产品造 成损失的非标准客观条件或主观行为，金佰利公司制定了有计划的安全检查程序 (CA-EHS-21) 。为了确保所有金佰利中国区各工厂员工在设备保养和检修时， 具有正确控制危险 能源的知识和技术，金佰利公司制定了危险能源隔断政策 (CA-EHS-22) 。为了确定控制电气设备的正确使用，以保护金佰利公司员工和财产的安全，金佰 利公司制定了电气安全操作政策(CA-EHS-23)。为了确保所有进行对人体有潜在危害的作业或暴露在有害环境中的人员，都佩戴合适的 PPE 从而避免职业性的伤害或职业病的发生，金佰利公司制定了个人防护用品管 理程序(CA-EHS-25) 。为了让中国区各工厂严格遵照金佰利关于压缩空气使用标准，并对其进行定期的 检查、评估，金佰利公司制定了压缩空气安全管理程序 (CA-EHS-26) 。4.4621